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江夏区统计局2018年部门预算及“三公”经费预算
发布时间:2018-01-26 10:52:58  来源:

 

江夏区审计局2018年部门预算

 

 

  

 

第一部分 江夏区审计局基本概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、国有资产占有使用情况

五、部门工作目标及主要任务

第二部分 江夏区审计局2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、部门绩效目标设置情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

第三部分  江夏区审计局2018年部门预算表

第四部分  名词解释

 

第一部分       江夏区审计局基本概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行审计法律、法规和审计工作方针、政策。组织全区范围内的重点行业、重点单位及重点资金的审计和与国家财政财务收支有关的特定事项的专项审计,以及其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计事项的监督。沟通审计信息,向区政府报告审计情况,向有关部门通报情况或向社会公布审计结果。

(二)依据《审计法》和其他法律、法规的规定直接进行以下审计:本级政府预算的执行情况和其他财政收支;乡镇(街)政府财政决算;区直各部门和直属单位的财务收支以及资金的管理使用情况;区级国有金融机构的财务收支和资产、负债、损益情况;区属国有企业和国有资产控股或者占主导地位的企业资产、负债和损益情况;对与国计民生有重大关系的国有企业、接受财政补贴较多或者亏损额较大的国有企业,以及区人民政府指定的其他国有企业的审计;政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;区属国有资产投资重点建设项目预算的执行情况和决算;区人民政府机构、区属企业、事业单位接受国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;其他法律、法规规定由本级审计机关进行的审计。

(三)向区人民政府提交区级预算执行情况的审计结果报告;受区人民政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

(四)组织实施对有关部门贯彻执行国家财经方针政策、宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(五) 组织实施对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任审计;承办上级交办的其他审计事项。

二、部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

根据区委、区政府机构改革“三定”方案,本部门由局机关组成。全部纳入部门预算编制。

2、编制情况

区编办核定本部门局机关行政编制17人,事业编制23人。全额拨款事业编制21人,自收自支事业编制2人。

三、部门人员构成

江夏区审计局总编制人数40人,其中:行政编制17人,事业编制23人。在职实有人数40人,其中:行政在职17人,事业在职23人。

离退休人员17人,其中:离休0人,退休17人。

四、国有资产占有使用情况

(一)办公用房情况

局机关办公地址:江夏区纸坊北华街38号,办公用房面积2523平方米,产权系审计局所有。安装分散式普通电力空调采暖制冷,大楼日常保洁聘请国通保安服务有限公司负责。

(二)交通工具情况

截止2017年11月30日,共有公务用车编制5辆,实有0辆。

(三)办公自动化情况

截止2017年11月30日,审计局共有通用设备191台。其中:办公电话26台,办公电脑60台,打印、复印机53台,空调51台,局域网1个。

部门法定代表人:方向亮;财务负责人:吴为学;部门预算编制人:李蔚,联系电话:81818022。

    五、部门工作目标及主要任务

江夏区审计局2018年工作目标及主要任务

工作目标

2018年审计工作具体目标是:审计(调查)项目计划27项;区委、区政府和上级审计机关临时交办的审计事项;党群、政府其他目标。

主要任务

1、指导思路:以“三个代表”重要思想和党十六届三中全会精神为指针,解放思想,更新观念,做到依法公正从审,服务大局从审,廉洁高效从审,进一步提高审计水平,追求审计质量,塑造审计形象,为规划财经秩序,促进经济和社会发展作出新贡献

2、工作任务根据审计署五年规划以审计创新为动力,以提升审计成果质量为核心,以加强审计业务管理为基础,以“人、法、技”建设为保障,全面提高审计工作水平,基本实现审计工作法制化、规范化、科学化的总体要求,结合区级实际。

 

第二部分 江夏区审计局2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

江夏区审计局2018年收入总预算1644.22万元,比2017年年初预算收入1210.74万元,增加433.48万元,增长35.8%;比2016年决算收入2015.79万元,减少371.57万元,降低18.43%;支出总预算1644.22万元,比2017年年初预算支出1210.74万元,增加433.48万元,增长35.8%;比2017年决算支出2015.79万元,减少371.57万元,降低18.43%。

二、收入预算情况说明

(一)非税收入计划

2018年无非税收入计划安排。

(二)政府性基金收入计划

2018年无政府性基金安排的收入。

(三)2018年审计局预算收入

1.一般公共预算收入

2018年部门一般公共财政预算收入1644.22万元,其中:本级公共财政预算经费拨款1644.22万元。

2.政府性基金预算收入

2018年无政府性基金安排的收入。

3.往来可用资金预算收入

2018年无往来可用资金预算收入。

三、支出预算情况说明

    (一)一般公共预算支出情况说明

     2018年部门一般公共财政预算支出1644.27万元,其中:本级公共财政预算经费拨款支出1644.27万元。

1. 基本支出1034.22万元,2017年年初部门预算支出数600.74万元,增加433.48万元,增长72.16%,比2016年决算支出720.05万元,增加314.17万元,增长43.63%。比2017年年初预算增加的的主要原因是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标等:

分明细情况如下

1)工资福利支出394.59万元。其中:

基本工资126.22万元;津贴补贴87.38万元;年终一次性奖金5.43万元;基本医疗保险、工商保险及生育保险25.19万元;绩效工资62.08万元、基本养老和职业年金88.29万元。

2)对个人和家庭补助支出201.55万元。其中:

离退休费105.97万元;在职和退休人员医疗补助20.8万元;住房公积金61.36万元;在职和退休人员物业服务13.42万元。   

   3)商品和服务支出77.77万元。其中:

日常公用经费支出54.69万元;一般会议费5万元;公务接待费1.19万元;工会经费、福利费及职工教育费16.89万元。

4)审计局机动经费360.31万元。其中:

在职奖励性补贴295.48万元,退休奖励性补贴51.88万元,后勤伙食补助12.95万元。

2. 项目支出610万元,2017年部门预算数610万元,增加0万元,增长0%;;比2016年部门决算支出1295.74万元,减少685.74万元,降低52.92%。比2016年部门决算减少的主要原因是:区每年临时增加项目审计。

分明细情况如下:

2018年安排经常性工作经费支出预算610万元。具体包括:

A.一般行政管理事务,审计专项业务工作经费430万元。主要用于咨询30万元、电费20万元、邮电费12万元、物业管理费50万元、差旅费15万元、维护费60万元(计算机维护、房屋维护和院内绿化维护)、培训费30万元、公务接待费4万元、劳务费80万元(聘请事务所会计师)、其他交通费20万元、其他支出109万元(聘请中介机构参入审计)。

B.审计业务,购买审计中介服务经费180万元。主要用于投资审计聘请注册造价师10人的经费支出。

 (二)政府性基金预算支出情况说明

2018年未安排政府性基金支出预算

(三)往来可用资金预算支出情况说明

2018年无往来可用资金预算收入。

四、政府采购预算支出情况说明

按照《政府采购法》和《武汉市2017年政府集中采购目录及采购限额标准》,江夏区审计局年初预算中纳入政府采购预算支出98万元,占部门预算总支出5.96%。包括:

(一)货物类19万元。其中:办公自动化设备采购19万元。

(二)服务类79万元。其中:办公设备的维护、保养等29万元,物业管理服务50万元。

年度预算执行中,对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

2018年部门预算中安排 “三公”经费支出预算5.19万元。其中:(1)因公出国(境)经费0元;2)公务用车购置及运行维护费0元;(3)公务接待费5.19万元。2018“三公”经费比2017年减少3.41万元,变化的主要原因是要加强管理,压缩开支。

六、部门绩效目标设置情况说明

根据《区财政局关于做好2018年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【2017】15号)文件要求,2018年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2018年江夏区审计局共安排专项预算2项,涉及资金610万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况说明

2018年江夏区审计局机关运行经费687.77万元。

 

第三部分   江夏区审计局2018年部门预算表

2018年部门预算表包括:部门收支总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、“三公”经费支出预算表、政府采购支出预算表。

 

第四部分   名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.行政运行:反映行政单位的基本支出。

2.一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.审计业务:反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

附件:统计局2018年部门预算及“三公”经费预算公开表(公开).xls