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武汉市江夏区发展和改革委员会2019年部门预算及“三公”经费预算
发布时间:2019-01-25 11:19:04  来源:

武汉市江夏区发展和改革委员会

2019年部门预算编制说明

 

 

  

第一部分  江夏区发展和改革委员会基本概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、国有资产占有使用情况

五、部门工作目标及主要任务

第二部分 江夏区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、部门绩效目标设置情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

第三部分  江夏区发展和改革委员会2019年部门预算表

第四部分  名词解释

 

第一部分  江夏区发展和改革委员会基本概况

 

一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,分析国内外及全区经济形势和发展情况,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;做好社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调,提出运用各种经济手段和政策的建议;受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究并协调全区经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

(三)负责汇总和分析财政、金融、物价等方面运行情况,综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果并提出建议;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责研究提出全区直接融资发展战略和政策建议。

(四)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,负责推进全区“两型社会”建设综合配套改革试验工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排区人民政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金;编制全区固定资产投资计划、重大项目计划、高技术产业发展项目计划并负责组织实施;按规定权限审批政府投资项目,核准、备案企业投资项目,负责审核并上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用;负责推进全社会信用体系建设,研究提出全区个人信用体系建设规划并组织实施,引导民间投资的方向;按有关规定负责各类借用国外贷款项目管理;安排重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目;负责全区重大建设项目稽察的组织、管理;指导工程咨询业发展。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;研究、协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接有关农村专项规划和政策;拟订石油、天然气、煤炭以及新能源等能源发展战略、规划和重大政策,会同有关部门做好电力管理工作;负责能源资源的总协调和储备计划,负责加气站、加油站审批的总协调。会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调服务业发展,推进现代服务业中心建设;拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高技术产业发展、产业技术创新战略、规划和政策,推进重大创新成果产业化,并协调解决相关重大问题。

(七)负责全区区域协调发展工作。组织拟订全区区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的政策措施;组织编制城市化发展规划,提出城市化发展战略和重大政策措施。

(八)研究分析全区市场供求状况,做好重要商品的总量平衡和宏观调节,提出促进消费需求增长的政策建议;编制或按国家、省、市要求执行重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;做好重要物资和商品的储备计划管理;提出全区对外贸易发展战略;负责做好全区粮食、棉花总量平衡计划,研究提出全区粮食、棉花宏观调控购销政策,负责贯彻执行国家和省、市粮食、棉花工作政策、法规;会同有关部门组织制订粮食安全和应急保障预案,并视情况提请政府启动预案。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,协调社会事业发展的重大问题;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十)推进可持续发展战略。负责全区节能减排的综合协调工作,组织拟订全区发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作,按有关规定做好可再生资源和可再生能源开发利用管理工作。组织实施国家、省、市有关应对气候变化的规划和政策。

(十一)拟订全区投资体制改革方案并组织实施;会同有关部门拟订和协调交通、能源、环境等规划和政策;负责全区重大项目的综合管理。

(十二)组织实施全区有关国民经济、社会发展、经济体制改革和对外开放工作的地方性法规、政府规章;按规定指导、协调和监管全区招投标工作。

(十三)负责全区国民经济动员工作;拟订和实施国民经济动员计划,编制国民经济动员应急保障预案、方案;组织国民经济潜力调查。

(十四)负责对口支援新疆博乐市乌图布拉格镇、武夷山来凤县、五峰县等少数民族地区及陨西县上津镇帮扶工作。

(十五)贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策;组织实施省市有关物价管理工作的地方性法规、政府规章;提出全区价格改革和价格调整计划、政策的建议。

(十六)提出综合运用价格政策和其他经济政策以及法律、行政等手段调控市场,保持全区价格总水平基本稳定的建议;负责价格调节基金的管理,承担价格调节基金管理办公室日常工作;制订全区价格工作规划;分析宏观经济形势和价格走势,监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动,发布市场价格信息,提出全区价格总水平调控目标建议;依法履行价格干预措施和紧急措施。

(十七)负责全区价格工作的宏观调控和综合平衡;指导、协调和监督有关部门价格工作;指导行业组织的价格自律工作。

(十八)依法依规组织贯彻实施市级管理的重要商品价格、服务价格和收费标准;对中央、省、市管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出意见,并根据权限组织实施;负责组织价格听证工作;会同有关部门管理区级行政事业性收费项目;研究提出价格调控和监管的建议。

(十九)组织开展全区价格和收费的监督检查工作,查处价格欺诈、价格歧视以及低价倾销等各种价格违法和乱收费行为;负责群众价格举报、投诉和咨询工作;负责商品和服务价格的明码标价工作;负责组织开展价格公共服务工作;指导价格社会监督工作。

(二十)负责全区农产品、工业品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。负责全区涉案财产的价格鉴证工作;指导中介机构的价格鉴证工作。

(二十一)贯彻执行国家和省、市、区粮食工作政策、法律、法规;提出全区粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议;拟订粮食流通体制改革方案并组织实施。

(二十二)负责全区粮食流通行政管理。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;负责粮食收购资格许可行为的监督检查和粮食收购资格核查;负责对全区粮食流通统计制度的执行情况进行监督检查;承担全区军粮供应的管理责任;监督检查全区粮食流通和储备粮管理的法律、法规、政策的贯彻执行情况;监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。

(二十三)负责地方储备粮行政管理。制定地方储备粮的轮换计划和储存、保管的技术规范并监督执行;监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。

(二十四)负责全区粮食流通的行业管理。研究制订粮食行业发展规划;负责全区粮食流通的对外合作与交流,推进粮油科技进步,促进粮油转化增值;拟订全区粮食市场体系建设与发展规划,编制全区粮食流通基础设施建设规划,并指导实施。

(二十五)承担粮食监测预警和应急责任。

(二十六)负责政策性粮食资金的结算;监督全区粮食系统财务;依法监管区粮食局属企、事业单位的国有资产。

(二十七)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据区委、区政府夏文[2015]14号及夏机编[2015]23号文件,本部门构成:由发改委机关及下属2家二级行政单位和4家事业单位组成,2家行政单位分别是成本调查监审分局、价格监督检查分局;4家事业单位分别是重大项目稽查办公室、两型办、节能监察中心、价格监测认证中心。

三、部门人员构成

江夏区发展和改革委员会总编制人数63人,其中:行政编制32人,事业编制31人。在职实有人数78人,其中:行政在职30人,事业在职48人。

离退休人员71人,其中:离休1人,退休70人。

四、国有资产占有使用情况

(一)办公用房情况

发改委机关办公地址:江夏区文化大道99号(新政府院内),办公用房面积320平方米,产权系江夏区人民政府所有。下属二级单位江夏区物价局办公地址:武汉市江夏区新兴街124号,办公用房面积830平方米,产权系国有资产所有。下属二级单位江夏区粮食局办公地址:江夏区纸坊街兴新街124号,办公用房面积约700平方米,产权系区人民政府所有。发改委机关安装中央空调系统。大楼日常保洁是机关事务服务中心负责。

(二)交通工具情况

截止20181231,公务用车改革之后,江夏区发改委机关现无公务用车,原物价局下属事业单位价格监测认证中心保留一辆公务用车。

(三)办公自动化情况

截止20181231日,本部门共有设备128台,办公自动化共有价值86.01万元。其中计算机100台,打印机复印机等办公设备共有37台,内外网络及监控设备,空调34台,内网加密机1台,彩电1台。

部门法定代表人:徐胜苏;财务负责人:徐胜苏;部门预算编制人:张莉,联系电话:81568112

五、部门工作目标及主要任务

﹙一﹚宏观上把握全区经济走势。加强经济形势的监测分析,及时掌握了解经济运行态势,对完成年度GDP任务的风险点及时提出预警,确保目标任务完成。

﹙二﹚深化供给侧结构性改革。认真抓好三去一降一补后续相关工作。

﹙三﹚深入推进社会信用体系建设。建立健全考核机制,及时做好信用信息归集和公示工作;全面推进信用记录和信用报告应用;推进信用承诺制度落实;认真落实信用红黑名单公示制度。

﹙四﹚聚力招商引资项目落地开工。按照全区重大项目“53”项目清单,落实“五个一”项目推进机制,建立项目落地公示及通报机制,设立重大项目集中开工日、“绿色通道”审批等,将项目落地纳入区级重大项目绩效目标管理,强化考核督办。

﹙五﹚稳步推进经济体制改革。深化我区投融资体制改革;继续推进我区农业水价综合改革工作;切实做好粮食企业体制改革工作;继续做好公车改革工作,全面完成全区事业单位公车改革任务。

﹙六﹚加强项目审批监管。网上办为常态,深化审批服务三办改革,严格执行《企业投资项目核准和备案管理条例》,规范项目审批、备案行为、强化项目审批、备案监管。

﹙七﹚切实做好价格工作。强化市场价格监管。严历打击价格欺诈、哄抬价格、扰乱市场价格秩序的行为。全面清理行政事业性收费。强化价格执法。开展房地产、涉农、涉企、电力、教育、药品等各类价格专项检查。

﹙八﹚全力做好粮食工作。全面落实粮食安全行政首长责任制。切实做好粮食收购工作,严格执行国家粮食质价政策。开展专项治理和集中行动,推进放心粮油工程建设,扩大放心粮油供应点覆盖面。

﹙九﹚扎实开展对口帮扶工作。认真落实我区对口援助西藏乃东区颇章乡、新疆乌图布拉格镇、五峰县、来凤县、五峰县渔洋关镇、来凤县三胡乡、郧西县上津镇等二县六镇(乡、区)工作,支持当地经济社会发展。切实保障驻区部队军粮供应,组织开展八一慰问。

 

第二部分  江夏区发展和改革委员会2019年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

江夏区发展和改革委员会2019年收入总预算3824.88万元,比2018年年初预算收入4173.44万元,减少348.56万元,下降8%;比2017年决算收入4123.43万元,减少298.55万元,下降7%;支出总预算3824.88万元,比2018年年初预算支出4173.44万元,减少348.56万元,下降8%;比2017年决算支出4304.04万元,减少479.16万元,下降11%

二、收入预算情况说明

(一)非税收入计划。

2019年非税收入计划为0万元。

(二)政府性基金收入计划

当年本部门未安排政府性基金收入计划

(三)2019年江夏区发展和改革委员会部门预算收入

1、一般公共预算收入

2019年部门预算收入3824.88万元。其中:本级公共财政预算拨款3684.88万元;往来可用资金收入140万元

2.政府性基金预算收入

2019年未安排政府性基金收入。

3.往来可用资金预算收入

2019年往来可用资金预算收入140万元。

三、支出预算情况说明

()一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共财政预算支出3824.88万元,其中:本级公共财政预算经费拔款支出3684.88万元,往来可用资金安排的支出140万元

1、基本支出2679.88万元2018年年初部门预算支出数2604.44万元,增加75.44万元,增涨3%2017年部门决算支出3070.28万元,减少390.4万元,下降13%,比2018年年初预算增加的的主要原因是人员经费的增加。

分明细情况如下

(1)工资福利支出1063.21元。其中

基本工资301.36万元;津贴补贴162.95万元;行政人员年终一次性奖金11.14万元;绩效工资154.17万元;机关事业单位养老保险缴费150.06万元;机关事业单位职业年金60.02万元;社会保障缴费66.77万元; 住房公积金73.83万元;医疗补助67.53万元;提租补贴15.38万元。

(2)对个人和家庭补助支出239.61万元。其中

离休费10.18万元;退休费229.43万元

    (3)商品和服务支出180.31万元。其中

日常公用经费支出114.48万元;一般会议费10万元;公务接待费2.65万元;工会经费、福利费及职工教育费45.02万元;供给人员公用经费8.16万元。

(4)部门机动费用1056.75万元。其中

奖励性补贴904.58万元,奖励性补贴计提政府公积金82.95万元;奖励性补贴计提提租补贴23.68万元;在职后勤服务支出38.64万元;离退休后勤服务支出6.9万元。

2项目支出总计1145万元,2018年年初部门预算数1199万元,减少54万元,下降5%2017年部门决算支出1233.75万元,减少88.75万元,下降7%2018年年初部门预算减少主要原因是:2019年项目经费预算递减5%

分明细情况如下:

1、公共服务项目支出634万元。

A、发改委专项业务费456万元。主要用于全区资源节约型和环境友好型社会指导、协调、服务;国防备战涉及社会经济发展相关工作组织协调;全区重点监测指标的调度落实工作;节能评估,循环经济,清洁生产组织协调工作;项目策划,经济分析,专家咨询等前期工作等支出。

B价格监管鉴定及涉纪案件价格认定经费142万元。主要用于受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定,为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据;受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定,为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。

C、粮食工作经费36万元。主要用于组织实施全区粮食宏观调控的总量平衡;协调产销之间的粮食的购销和调剂;会同有关部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析,建立粮食供需抽查制度。负责落实粮食安全省长负责制,牵头协调合部门工作;实施对社会粮食流通的宏观管理;协同有关部门做好粮食质量标准监督管理工作;配合有关部门做好粮食行业的执法检查工作;保障全区范围内军队的粮食供应工作;政策性粮食资金的结算;监督全区粮食系统财务管理;依法监管粮食直属企业国有资产。

    2、对外援助项目支出511万元。

A、郧西县对口扶贫资金100万元。

B、鄂西贫困县帮扶资金411万元:来凤县68万元;五峰县103万元;来凤县三湖乡60万元;五峰县渔洋60万元;郧西县上津镇60万元;大悟县高铁经济试验区60万元。

(二)政府性基金预算支出情况说明

当年本部门未安排政府性基金支出预算。

(三)往来可用资金预算支出情况说明

2019年安排往来可用资金预算支出140万元,其中:基本支出140万元。主要用于弥补自筹人员工资、统筹、社保、住房公积等及委机关一些日常公用经费不足方面的支出。

四、2019年政府采购预算安排情况

     按照《政府采购法》和《武汉市2017年政府集中采购目录及采购限额标准》发改委年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计554万元,占专项预算1145万元的48%。包括:货物类265万元;服务类258万元;工程类31万元。

    年度预算执行中,对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

    五、“三公”经费预算情况

2019年年初部门预算中安排 “三公”经费预算26.72万元,比2018年年初预算27.52万元,下降了4%。其中:

因公出国()经费安排0万元,当年部门预算未编制,实际执行时如有需要据实申报使用;

公务用车购置经费安排0万元;

公务用车运行维护5.07万元,比2018年年初预算持平;

公务接待21.65万元,2018年年初预算下降了4%

    六、绩效目标预算情况

根据《区财政局关于做好2019年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【20187号)文件要求,2019年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

    2019年江夏区发展和改革委员会被纳入部门整体支出绩效评价编审单位,2019年全年收入总预算3824.88,其中:基本预算2679.88万元,专项预算5项,涉及资金1145万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况

2019年部门本级机关运行经费180.31万元。

 

第三部分  江夏区发展和改革委员会2019年部门预算表

 

2019年部门预算表包括:收支总表、支出(经济)分类预算表、支出(功能)分类预算表、支出来源分类表、项目类别支出预算表、政府采购预算表、“三公”经费支出预算表。

 

第四部分   名词解释

 

()一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1.一般公共服务支出()发展与改革事务()行政运行():指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务支出()发展与改革事务()一般行政管理事务():行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出()发展与改革事务()物价管理():指物价管理方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障机制和就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.援助其他地区支出()交通运输() 交通运输():指援助其他地区资金中用于交通运输的支出。

11.援助其他地区支出()其他支出() 其他支出():指援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

14.粮油物资储备支出()粮油事务()粮油专项业务活动():指反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

 ()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:发改委2019年部门预算公开表2.26.xls