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江夏区发展和改革委员会2018年度部门决算公开
发布时间:2019-08-28 15:19:38  来源:

 

 

武汉市江夏区发展和改革委员会

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月23

 

 

咨询电话:027-81568112      咨询人:张莉



目录

 

第一部分、武汉市江夏区发展和改革委员会基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区发展和改革委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、武汉市江夏区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江夏区发展和改革委员会

2018年度部门决算情况说明

第一部分  武汉市江夏区发展和改革委员会基本情况

一、部门职能

1、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出运用各种经济手段和政策的建议,负责全区规划编制的统一管理和协调;受区人民政府委托向人大常委会做国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全区发展情况,加强经济的监测、预测和预警;提出实施宏观经济政策的措施建议;参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全区财政金融物价等方面的情况,拟订并组织实施产业政策;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,监督检查产业政策的执行;负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、负责组织拟订全区综合经济体制改革和对外开放的重大方案;办理有关专项改革方案实施中的衔接工作;负责组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;负责全区改善经济发展软环境、行政管理体制改革、政府信用和行政效能建设的综合协调和督查督办工作。

5、推进我区产业结构战略性调整和升级,提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;制订工业行业规划;实施技术进步和产业现代化的宏观指导;推动重点领域的信息化建设;参与组织重大技术装备研制,指导我区引进重大技术和重大成套装备的消化创新工作;编制并组织实施扶贫开发、服务业发展规划;研究提出全区服务业发展的战略和政策,协调发展服务业的发展,衔接平衡服务各行业规划与政策工作。

6、贯彻落实国家和省、市粮食工作的方针政策和法律法规,积极履行《粮食流通管理条例》赋予的各项行政管理、监督检查;拟定全区粮食流通和粮食储备的规定和办法,并组织实施。拟定全区粮食行业、粮食流通和粮食储备的中长期规划;做好区粮食储备,完善地方储备粮体系;负责陈化粮的处理。监督全区粮食经营者按保护价(或国家最低限价)敞开收购农民余粮政策的落实,掌握粮源;为农民提供产前、产中、产后服务等。

7、宣传贯彻执行国家价格法律、法规及地方性价格法规和规章,研究拟定全区价格改革和价格结构调整计划、政策建议和实施方案。贯彻执行国家价格方针、政策、依法履行价格干预措施和紧急措施,研究提出全区价格总水平调控目标及价格调控措施,制定实施方案并负责监督执行。按照权限和分工,负责制定、调整实行政府指导价、政府定价和商品服务价格、作价原则、作价办法以及受委托管理的商品和服务价格。依法组织全区价格监督检查。负责全区工农业产品、服务业、公用事业价格的成本调查,负责市场价格走势的监测分析、预警、预报,发布价格信息。指导全区价格认证、价格评估、价格咨询服务、涉案物品价格鉴定、道路交通损失价格认证工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,江夏区发展和改革委员会部门决算由单位本级行政单位 1个。

三、部门人员构成

江夏区发展和改革委员会总编制人数63人,其中:行政编制32人,事业编制31人。在职实有人数79人,其中:行政在职30人,事业在职49

离退休人员71人,其中:离休1人,退休70人。

 


第二部分  武汉市江夏区发展和改革委员会2018年度部门决算表






 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

 


 

 

第三部分  武汉市江夏区发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区发展和改革委员会2018年度收入总计5826.59万元(含年初结转和结余388.98万元),支出总计5826.59万元(含年末结转和结余1129.76万元),与2017年4933.35万元相比,收、支增加893.24万元,增加 18.11%,主要原因是付政府投资项目咨询评估费,其他收支同时列支。

二、2018年度收入决算情况说明

江夏区发展和改革委员会2018年度本年收入合计5437.61万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)    4122.18万元,占本年收入75.81%,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0%,经营收入0万元,占本年收入 0 %,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入1315.43万元,占本年收入24.19 %。

 

三、2018年度支出决算情况说明

江夏区发展和改革委员会2018年度本年支出合计4696.82万元。其中:基本支出2255.06万元,占本年支出48.01%,项目支出2441.76万元,占本年支出51.99%,上缴上级支出0万元,占本年支出0 %,经营支出 0万元,占本年支出 0 %,对附属单位补助支出 0万元,占本年支出0 %。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江夏区发展和改革委员会2018年度财政拨款收入总计4122.18万元(含年初结转和结余 0 万元),其中:一般公共预算财政拨款4122.18万元,政府性基金预算财政拨款0   万元。财政拨款支出总计4122.18万元(含年末结转和结余0万元),与2017年3796.17万元相比,收、支增加326.01万元,增长8.59 %。主要原因是项目经费增加。

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

江夏区发展和改革委员会2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3803.44 万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计4033.04万元,完成年度预算的 1.06%。其中:基本支出2255.06万元,项目支出1777.98万元。

1、一般行政管理事务507.74万元。主要成效全区资源节约型和环境友好型社会指导、协调、服务;国防备战涉及社会经济发展相关工作组织协调;跨江夏区域内省市重点项目工作协调推进工作;全区重点监测指标的调度落实工作节能评估,循环经济,清洁生产组织协调工作;节能项目请中介机构评估评审支出。

2、战略规划与实施95.8万元,主要成效项目的策划,经济分析,专家咨询等前期工作。 

3、物价管理149.96万元,主要成效受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定,为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据;受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定,为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。

4、其他一般公共服务支出60.69万元,

5、事业单位离退休340万元,

6、死亡抚恤61.82万元

7、行政单位医疗0.97万元,

8、援助其他地区支出511万元。主要成效是武汉市对口支援湖北武陵山实验区,江夏区对口来凤县、五峰县、来凤县三湖乡、五峰县渔洋镇、郧西县上津镇、大悟县高铁经济试验区等地的援助帮扶工作

9、粮油事务45万元。主要成效是粮油行政事务管理、粮食专项业务管理以及粮食企业改革的改制、拆迁。

10、粮油储备5万元。主要成效是解决粮食局“老人老办法”人员经费问题。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

江夏区发展和改革委员会2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计4033.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2246.33万元,占本年支出55.70%;社会保障和就业支出979.74万元,占本年支出24.29%;医疗卫生与计划生育支出106.23万元,占本年支出2.63%;援助其他地区支出(类)511万元,占本年支出12.67%;住房保障支出(类)139.74万元,占本年支出3.46%。粮油物资储备支出(类)50万元,占本年支出1.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年度预算为1451.32万元,支出决算为1430.12万元,完成年度预算的98.54%。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为500万元,支出决算为509.76万元,完成年度预算的101.95%。

  3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年度预算为0万元,支出决算为95.8万元,完成年度预算0 %。

4、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年度预算为150万元,支出决算为149.96万元,完成年度预算99.73%。

5一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年度预算为0万元,支出决算为60.69万元,完成年度预算0%。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项)。年度预算为718.87万元,支出决算为396.98万元,完成年度预算55.22%。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年度预算为0万元,支出决算为340万元,完成年度预算0%。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为183.58万元,支出决算为120.62万元,完成年度预算65.7%。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为0万元,支出决算为52.45万元,完成年度预算0%。

10、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度预算为0万元,支出决算为61.82元,完成年度预算0%。因为退休人员去世是不可预计的。

11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为5.57万元,支出决算为7.87万元,完成年度预算138.8%。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗()行政单位医疗(项)。年度预算为46.83万元,支出决算为47.8万元,完成年度预算102.07%。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(公务员医疗补助(项)。年度预算为58.43万元,支出决算为58.43万元,完成年度预算100%。

14、援助其他地区支出(类)交通运输(款) 交通运输(项)。年度预算100万元,支出决算为100万元,完成年度预算100%。

15、援助其他地区支出(类)其他支出(款) 其他支出(项)。年度预算411万元,支出决算为411万元,完成年度预算100%。

16、住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年度预算为139.74万元,支出决算为139.74万元,完成年度预算100%。

17、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为38万元,支出决算为38万元,完成年度预算100%。

18、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务(项)。年度预算为0万元,支出决算为7万元,完成年度预算0%。

19、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项)。年度预算为0万元,支出决算为5万元,完成年度预算0%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江夏区发展和改革委员会2018度一般公共预算财政拨款基本支出2255.06万元,其中:

人员经费1635.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费619.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

我部门涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括江夏区发展和改革委员会本级及下属2个行政单位、4个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.77万元,占预算数的24.60%。与上年度决算数相比,减少33.52万元,减少83.19%。主要原因是主要原因是严格执行八项规定,缩减了公务接待开支。

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,占预算数的0%。与上年度决算数相比,增加(减少)11.97万元,增减100%。 因公出国(境)团组0次,0人次,实际发生支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.27万元,占预算数的64.5%。与上年度决算数相比,增加(减少)18.55万元,增减84.97%。增减变动的原因是公车改革。

1)公务用车购置费0万元,占预算数的0%。与上年度决算数相比,增加(减少)0万元,增减0%。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。

2)公务用车运行维护费3.27万元,占预算数的64.5%。与上年度决算数相比,增加(减少)18.55万元,增减84.97%。

3.公务接待费3.49万元,占预算数的15.54%。与上年度决算数相比,增加(减少)18.96万元,增减84.44%。增减变动的原因是严格执行八项规定,缩减了公务接待开支。国内公务接待总批次87次,接待总874人。主要用于招商引资。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

九、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度江夏区发展和改革委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出163.29万元,较上年减少3.1元,降低0.02%。

(二)政府采购支出情况

2018年度江夏区发展和改革委员会政府采购支出总额154.61万元,其中:政府采购货物支出17.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.36万元。授予中小企业合同金额154.61万元,占政府采购支出总额的100%。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,江夏区发展和改革委员会共有车辆3辆(事业单位),其中,省部级领导干部用车0辆, 一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0(台、套);单价100万元(含)以上专用设备0(台、套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,江夏区发展和改革委员会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金1199万元。

2.绩效自评结果。

江夏区发展和改革委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

    我部门今年实施5个项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标: “对口支援湖北武陵山业务及项目经费” 项目自评等级为全部完成绩效目标“郧西县上津镇对口扶贫资金” 项目自评等级为全部完成绩效目标“价格监管鉴定及涉纪案件价格认定经费” 项目自评等级为全部完成绩效目标“粮食专项工作经费” 项目自评等级为全部完成绩效目标发改委专项业务费” 项目自评等级为全部完成绩效目标。在公开项目绩效自评结果的同时,公开《项目支出绩效自评表》。

   对口支援湖北武陵山业务及项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为411万元,执行数为411万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是加快武陵山来凤县及五峰县环境建设二是因少数民族多,特色产业极具发展前景,我们加大对特色产业的帮扶力度,使少数民族特色文化传承得以延续。

    郧西县上津镇对口扶贫资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是扶持郧西县扶贫创业园及配套基础设施建设,二是加大对三合农产品加工企业帮扶力度,加强农产品深加工,改善农民靠天吃饭的现状。

     价格监管鉴定及涉纪案件价格认定经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定,为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据;受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定,为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。二是指导全区价格认证、价格评估、价格咨询服务、涉案物品价格鉴定。道路交通事故车物损失价格认证工作。负责市场主要商品的价格监测、上报,综合分析价格走势,为政府宏观调控做好基础工作。

    粮食专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对全区各经营环节的粮油质量实施监督检验。建立情报网络,培训检验人员,建立全粮油食品应急指挥和综合平台。建立粮油市场监管,掌握全区粮油质量情况,以供上级有关部门参考。二是对本地区粮油品种进行调查分析,建立储备粮质量档案。

发改委专项业务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是负责全区宏观经济和社会发展的预测预警、参与组织重要经济政策、措施的制定和贯彻实施;分析研究全区经济和社会发展形势;做出全区社会发展计划执行情况报告;二是保障发改委各专项业务工作正常运行,具体负责实施重大项目协调工作。协调和处理重点项目工作中发现的问题。承办上级交办的项目协调以及群众举报确需协调的项目进行协调。加强对重大建设项目的监督管理,保证建设工程质量和财政资金安全,提高投资效益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

江夏区发改委专项(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

对口支援湖北武陵山业务及项目经费

主管部门

江夏区发展和改革委员会

实施单位

江夏区发展和改革委员会

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

411万元

411万元

100%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

       地方资金

411万元

411万元

100%

 

       其他资金
 (包括结转结余)

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

主要是武汉市对口支援湖北武陵山实验区,江夏区对口来凤县、五峰县、来凤县三湖乡、五峰县渔洋镇等地的援助帮扶工作

 

主要是武汉市对口支援湖北武陵山实验区,江夏区对口来凤县、五峰县、来凤县三湖乡、五峰县渔洋镇等地的援助帮扶工作

 

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

帮助湖北武陵山等受援地区发展社会事业的。

 

完成

完成

 

 

 

质量指标

加大对湖北武陵山等受援地区发展特色产业的帮扶力度。 

完成

完成

 

 

 

 




经济效益
指标

支持湖北武陵山等受援地区的各项建设。

完成

 

完成

 

 

 

 

社会效益
指标

确保湖北武陵山业务及项目经费及到位

完成

完成

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

 

 

 

 

说明

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

附件2

 

 

 

 

 

 

江夏区发改委专项(项目)绩效目标自评表

 

(2018年度)

 

专项(项目)名称

郧西县上津镇对口扶贫资金

 

主管部门

江夏区发展和改革委员会

实施单位

江夏区发展和改革委员会

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

100万元

100万元

100%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

       地方资金

100万元

100万元

100%

 

       其他资金
 (包括结转结余)

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

主要是江夏区对口郧西县上津镇的援助帮扶工作

 

 主要是江夏区对口郧西县上津镇的援助帮扶工作

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

支持新建郧西·江夏扶贫创业园及配套基础设施建设;

 

完成

完成

 

 

 

质量指标

支持郧西农产品深加工对口帮扶郧西三合农产品加工企业;

完成

完成

 

 

 

 




经济效益
指标

支持上津镇沿河大道绿化工程和农产品交易市场建设。

完成

 

完成

 

 

 

 

社会效益
指标

确保郧西县上津镇业务及项目经费及到位

完成

完成

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

 

 

 

 

说明

 

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 

    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

江夏区发改委专项(项目)绩效目标自评表

 

 

(2018年度)

 

专项(项目)名称

 

价格监管及鉴定及涉纪案件价格认定经费

 

主管部门

江夏区发展和改革委员会

实施单位

江夏区发展和改革委员会

 

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

 

年度资金总额:

150万元

149.96万元

99.97%

 

 其中:中央补助

 

 

 

 

     地方资金

150万元

149.96万元

99.97%

 

      其他资金
 (包括结转结余)

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

 

受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定,为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据;受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定,为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。

 

受理承办各司法、行政执法机关办理的刑事案件涉案财物价格认定,为各司法、行政执法机关办理案件提供价格依据;受理承办江夏区纪检、监察机关提出的涉纪案件涉案财物价格认定,为纪检、监察机关办理案件提供价格依据。

 

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

 




数量指标

 指导全区价格认证、价格评估、价格咨询服务、涉案物品价格鉴定。

完成

完成

 

 

 

质量指标

道路交通事故车物损失价格认证工作。 

完成

完成

 

 

 




经济效益
指标

 负责市场主要商品的价格监测、上报,综合分析价格走势, 

完成

完成

 

 

 

社会效益
指标

 为政府宏观调控做好基础工作。

完成

完成

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

 

 

说明

 

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

 

    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

 

    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

 

 

附件4

 

 

 

 

 

 

江夏区发改委专项(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

    粮食专项工作经费

主管部门

江夏区粮食局

实施单位

江夏区发展和改革委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

38万元

38万元

100%

 其中:中央补助

 

 

 

       地方资金

38万元

38万元

100%

       其他资金
 (包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

主要保障我区粮食工作安全和稳定。

 主要保障我区粮食工作安全和稳定。

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

  粮食收购达标

完成

完成

 

 

质量指标

粮食收购资格审核率95%。

完成

完成

 

 

 




经济效益
指标

 建立粮食市场监管覆盖面90%。

 

完成

 

完成

 

 

 

社会效益
指标

 “放心粮油、放心粮店”复核合格率95%。

完成

完成

 

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

 

 

 

说明

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件5

 

 

 

 

 

 

江夏区发改委专项(项目)绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称

发改委专项业务费

主管部门

江夏区发展和改革委员会

实施单位

江夏区发展和改革委员会

项目资金(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

500万元

500万元

100%

 其中:中央补助

 

 

 

       地方资金

500万元

500万元

100%

       其他资金
 (包括结转结余)

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保障发改委各专项业务工作正常运行

 保障发改委各专项业务工作正常运行

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

完成

完成

 

 

质量指标

负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任,负责协调解决经济运行中重大问题,组织重要物资紧急调度和交通运输协调。

完成

完成

 

 

 




经济效益
指标

承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行

完成

 

完成

 

 

 

社会效益
指标

加强对重大建设项目的监督管理,保证建设工程质量和财政资金安全,提高投资效益。

完成

完成

 

 

 

 

满意度指

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

 

说明

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

    3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

3.重点项目绩效评价报告。主要是指随2018年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

(五)2018年重点工作完成情况

1、经济运行调度

加强经济形势的监测分析,狠抓经济运行调度,及时掌握经济运行态势,对完成年度GDP任务的风险点及时提出预警,全年完成地区生产总值845亿元,增长8%;全社会固定资产投资502.1亿元,增长15%工业转型升级加快,随着海康威视、恒信江南汽车产业园等一批工业项目开工建设,全区工业经济发展后劲强劲。全年新增“小进规”工业企业25户,新投产重大工业项目16个。服务业发展势头强劲,第三产业增加值占GDP比重提升2个百分点左右,产业结构更加优化。兴茂旅游、恒大科技旅游城等一批重大文旅项目签约,中国应急总部、深圳万科物流、中国智能骨干网物流基地等项目开工建设。

2、优化产业结构

一是针对我区产业结构不优、第三产业发展不足的问题,狠抓第三产业大提升工作,出台了《关于认真做好全区第三产业大提升相关工作的通知》,推动全区经济高质量发展,第三产业提档升级。研究支持服务业发展的政策,把三产业作为推动经济发展增长点,切实抓好“个转企”“小进规”各项工作。服务业企业“小进规”和商贸企业“小进限”分别完成33家、29家,远超出市下达目标。武广客专成功进统,年营业收入可达到230亿元。全年其他营利性服务业营业收入增长29.4%,道路、水上运输业营业收入增长12.3%。商贸业繁荣活跃,全年完成社会消费品零售总额275.5亿元,增长11%二是发展战略性新兴产业产值增长15%;全年其他营利性服务业营业收入增长29.4%;拟定了《江夏区战略性新兴产业发展引导基金2018年度参股设立子基金申报指南》,并征求了江夏区战略性新兴产业发展引导基金联席会议意见。首支子基金的设立正在有序推进中。

3、重大项目建设

按照全市“项目落地建设竞赛年”部署和“七个一”的要求,实施“5+3”项目推进机制和项目会审制度,积极推动项目落地、开工和投产。连续举行十场招商引资暨重大项目集中开工活动,投资额达513.5亿元,菜鸟网络三期、上海天纳克、武锅新基地、东方时尚等103个项目顺利开工,博世华域、美好建筑装配等一批工业项目实现当年动工、当年投产。

4、社会信用体系建设

按照省、市信用办和“双公示”信息填报工作要求,除法律法规另有规定外,行政许可和行政处罚等信息自作出行政决定之日起7个工作日内上网公示,并通市信用信息汇集平台上传至“信用武汉”、“信用湖北”、“信用中国”网站公开公示,现己累计上传“双公示”信用信息10868条,其中行政许可信息9993条,行政处罚信息875条。

5、节能降耗

2018年,江夏区单位GDP能耗为0.1829吨标准煤,同比下降3.84%,全社会能源消费总量为147.02万吨标准煤,同比增幅为3.82%,与上年相比能源消费实际增量为5.41万吨标准煤,超额完成市政府下达给我区的节能降耗“双控”目标。2018年全年共办理完庙山花山吴社区建设项目、齐心村谢家湾(汪家塝)棚户区改造、保利军运城等7个项目的节能审查。

6、价格执法

全年共开展房地产、涉农、涉企、电力、教育、药品等各类价格专项检查24次,查出价格违法案件12件,责令清退多收价款700余万元,罚款121.8万元。受理各类价格举报投诉1900·次,已全部办结,办结率100%。共受理涉案财物价格案件136件,涉案金额55.3万元,做到零差错。

7、粮食安全

全面落实粮食安全行政首长责任制。修订完善《江夏区区级级储备粮油管理办法》,推进储备粮轮换和管理创新,轮出粮食1800万公斤。严格执行国家粮食收购政策,全区累计收购早籼稻1206万公斤,中晚稻 800 万公斤。全区地方储备粮规模达4125万公斤,其中市级储备粮3170万公斤、区储备粮955万公斤,储备粮账实相符,品质完好。实现驻区部队军粮供应数量质量合格率和部队满意率双满分。

8、扶贫攻坚和对口援助

按照“精准扶贫,不落一人”的总要求,严格落实责任,继续加大资金帮扶,精准施策,促进驻点村产业发展、基础设施建设和民生改善。我委分别筹措20万元、40万元,分别建设了63.6千瓦和61.2千瓦光伏电站,年收入分别都达到6万元以上,有效地提升了村级实力。拨付了光明村1.45万元、三湖村4万元用于贫困户进行产业发展。根据区委、区政府安排,2018年我区对口援助西藏乃东区颇章乡、新疆乌图布拉格镇、五峰县、五峰县渔洋关镇、来凤县、来凤县三胡乡、郧西县上津镇、大悟县高铁经济试验区等共组织帮扶资金511万元,有力支持了当地经济社会发展。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

经济运行调度

加强经济形势的监测分析,狠抓经济运行调度,及时掌握经济运行态势

全年完成地区生产总值845亿元,增长8%;全社会固定资产投资502.1亿元,增长15%全年新增“小进规”工业企业25户,新投产重大工业项目16第三产业增加值占GDP比重提升2个百分点左右

2

优化产业结构

针对我区产业结构不优、第三产业发展不足的问题,狠抓第三产业大提升工作,出台了《关于认真做好全区第三产业大提升相关工作的通知》,推动全区经济高质量发展,第三产业提档升级。

服务业企业“小进规”和商贸企业“小进限”分别完成33家、29其他营利性服务业营业收入增长29.4%道路、水上运输业营业收入增长12.3%全年完成社会消费品零售总额275.5亿元,增长11%发展战略性新兴产业产值增长15%

3

重大项目建设

按照全市“项目落地建设竞赛年”部署和“七个一”的要求,实施“5+3”项目推进机制和项目会审制度,积极推动项目落地、开工和投产。

连续举行十场招商引资暨重大项目集中开工活动,投资额达513.5亿元,菜鸟网络三期、上海天纳克、武锅新基地、东方时尚等103个项目顺利开工

4

社会信用体系建设

按照省、市信用办和“双公示”信息填报工作要求,行政许可和行政处罚等信息上网公示,并通市信用信息汇集平台上传至“信用武汉”、“信用湖北”、“信用中国”网站公开公示

己累计上传“双公示”信用信息10868条,其中行政许可信息9993条,行政处罚信息875条。

5

节能降耗

完成全区的节能降耗等工作

2018年,江夏区单位GDP能耗为0.1829吨标准煤,同比下降3.84%,全社会能源消费总量为147.02万吨标准煤,同比增幅为3.82%,与上年相比能源消费实际增量为5.41万吨标准煤,超额完成市政府下达给我区的节能降耗“双控”目标。

6

价格执法

开展房地产、涉农、涉企、电力、教育、药品等各类价格专项检查受理各类价格举报投诉受理涉案财物价格鉴定。

1、开展专项检查24次,查出价格违法案件12件,责令清退多收价款700余万元,罚款121.8万元。

2、价格举报投诉1900件·次,办结率100%

3、受理涉案财物价格案件136件,涉案金额55.3万元,

7

粮食安全

全面落实粮食安全行政首长责任制。修订完善《江夏区区级级储备粮油管理办法》,推进储备粮轮换和管理创新严格执行国家粮食收购政策,实现驻区部队军粮供应数量质量合格率和部队满意率双满分。

轮出粮食1800万公斤。全区累计收购早籼稻1206万公斤,中晚稻 800 万公斤。全区地方储备粮规模达4125万公斤,其中市级储备粮3170万公斤、区储备粮955万公斤,储备粮账实相符,品质完好。

8

扶贫攻坚和对口援助

加大资金帮扶,精准施策,促进驻点村产业发展、基础设施建设和民生改善。

继续对口援助西藏乃东区颇章乡、新疆乌图布拉格镇、五峰县、五峰县渔洋关镇、来凤县、来凤县三胡乡、郧西县上津镇、大悟县高铁经济试验区等

筹措20万元、40万元,分别建设了63.6千瓦和61.2千瓦光伏电站

完成对口援助资金511万元

 

第四部分、名词解释

 

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、 财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指物价管理方面的支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十九、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、援助其他地区支出(类)交通运输(款) 交通运输(项):指援助其他地区资金中用于交通运输的支出。

二十二、援助其他地区支出(类)其他支出(款) 其他支出(项):指援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项):指上述项目外的其他国家粮油储备支出。  

江夏区发展和改革委员会2018年度部门决算公开报告.doc