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江夏区文化局2017年部门预算及“三公”经费预算
发布时间:2017-01-06 15:45:31  来源:

 

江夏区文化局2017年部门预算及“三公”经费预算 

根据《区财政局关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(夏财预[2016]127号)要求,现将江夏区文化局2017年部门预算编制情况说明如下:

 

第一部分   基本情况概述

 

、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家以及省市关于文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视的法律法规和方针政策,参与起草全区相关的政府规章草案,组织制定相关发展规划和政策,经批准后组织实施。

2、指导文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视行业体制改革和产业发展,指导全区文化产业发展工作;规划、指导全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电相关科技工作,组织制定全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电有关技术政策和标准,组织全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电相关科技研究、应用和开发,推进全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电相关科技信息建设。

3、管理全区艺术事业。指导艺术创作和生产,推动各门类艺术发展;组织开展公益性文化惠民演出活动,丰富人民群众精神文化生活;指导艺术研究和文化工作;组织协调重大文化活动。

4、组织推进全区文化艺术、新闻出版、旅游、体育、广播影视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,指导、管理全区社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)、农家书屋建设;指导公益文化、广播影视重点基础设施建设;牵头管理区级公共文化体育设施;指导、推动开展各类社会文化工作。

5、拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

6、指导和管理全区文物博物馆(纪念馆)事业。组织、指导、协调全区文物保护和考古工作;配合有关部门编制历史名城保护规划;对确定为文物的优秀历史建筑的保护进行监督管理。

7、负责新闻出版单位行业监管和著作权管理。监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物、违法违规出版活动和著作权侵权案件。处理涉外著作权事宜,管理、协调出版物的进出口贸易和版权贸易;负责印刷业监管。

8、负责广播影视业管理。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,负责指导、监管广播电视播出工作;指导对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目进行监管。

9、依法实施全区文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视相关的行政许可和行政审批;指导全区数字出版产业发展;依法对全区文化市场、出版物市场、旅游、体育市场进行监督管理,承担网络和数字出版监管职责;拟订“扫黄打非”计划并组织实施;负责全区文化、旅游、体育市场管理和综合执法工作。

10、指导全区文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视人才建设;负责行业的文化培训管理工作;按规定分工承担新闻机构新闻记者证审核管理的职责。

11、指导和管理全区文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视方面的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作工作。

12、承担对从事演艺活动、出版活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管的职责;指导相关行业协会、学会的业务活动。

13、研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动的协调工作;培育和完善旅游市场;建立旅游宣传网点;组织指导旅游会展节庆活动;负责开发全区会展旅游经济;组织指导旅游产品的开发及推广;指导全区旅游文化的发掘、提炼和产业化工作;指导旅游商品的科研和开发;指导旅游对外交往与合作工作。

14、对全区范围内经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理。依法负责国内旅行社的监管工作;负责全区旅游景区(点)的质量等级评定、申报、复核工作;组织指导旅游饭店的星级申报、评定、复核工作;协调、指导并承担工农业旅游示范点、农家乐等特种旅游有关工作;负责全区新办旅游企业的审核工作;组织实施优秀旅游城市工作,推动旅游目的地体系建设;负责行业诚信建设、精神文明建设和行风建设;协调、指导旅游安全管理、紧急救援、旅游保险工作。

15、组织实施国家旅游部门制定的各类旅游景区(点)、旅游度假区、旅行社及特种旅游项目的国家标准和行业标准。会同有关部门制定全区涉及旅游业的地方标准,并指导实施。

16、负责全区旅游资源普查、评估、论证,建立旅游资源档案;指导协调旅游资源开发利用和保护工作,指导协调重点旅游区域的规划开发建设;核定旅游景区(点)游客接待承载能力;指导协调全区旅游项目工作;引导休闲度假,协调指导假日旅游和红色旅游工作;负责旅游名镇、旅游名村、特色街区创建工作;监测旅游经济运行,负责旅游行业统计及信息发布;参与管理全区旅游发展基金,依法管理国内旅行社质量保证金;参与旅游业的社会投资和外资引进工作。

17、监督检查旅游市场秩序和服务质量,督促指导旅游投诉工作;组织开展旅游市场综合治理和市场执法工作,维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

18、负责科学技术在全区旅游业的应用推广工作;负责推进旅游产业信息化建设和旅游电子商务发展,指导全区旅游公共信息、图形符号建设和旅游咨询服务工作。

19、负责国家确定的旅游黄金周活动的组织实施、综合协调、宣传促销、市场检查及信息统计上报工作;指导旅游行业协会工作。

20、统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

21、统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。负责我区举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调,组团组队参加城运会、省运会、市运会等竞赛。

22、统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;配合文化部门开展学校体育工作,推动学校体育场馆向公众开放。推动体育标准化建设,负责江夏区体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作。

23、指导开展体育科学研究和学术交流;组织开展反兴奋剂宣传文化、防范工作。指导和归口管理全区体育外事工作;组织开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流。

24、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门预算单位构成

根据《中共江夏区委江夏区人民政府关于江夏区政府机构改革和职能调整的通知》(夏发[2013]17号)文件精神,将武汉市江夏区文化体育局(区版权局)、武汉市江夏区旅游局、武汉市江夏区影视服务中心(区广播影视局)的行政职责合并,组建武汉市江夏区文化局(江夏区版权局),为区人民政府工作部门,区属正局级规格。江夏区文化局由机关及下属8个二级单位组成,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位 5个、差额拨款事业单位2个。以上机构全部纳入部门预算编制,具体构成见附表。

单位名称

单位名称

单位名称

单位名称

行政单位

参公单位

全额事业单位

差额事业单位

江夏区文化局机关

江夏区文化旅游市场综合执法大队

江夏区文化馆

江夏区体育馆

 

 

江夏区图书馆

江夏区京剧团(原江夏区艺术团)

 

 

江夏区少年儿童

业余体育学校

 

 

 

江夏区博物馆

 

 

 

江夏区中山舰风景区管理处

 

区编办核定本部门局机关行政编制17人;下属单位全额拨款事业编制63人,参公人员编制18人。

(二)部门人员构成

1、在职人员

截止2016年1231日,本部门实有在职人员149人。其中:行政在职人员30事业单位实有在职人员119人(事业财政供养69人事业财政供给34事业财政定补1人事业自筹15人。

在职人员中,财政供养134人:行政在职财供人员30人,事业财政供养69人事业财政供给34事业财政定补1人。

2、离退休人员

截止2016年1231日,本部门实有离退休人员59人,其中:离休人员0人,退休人员59人。

离退休人员中:财政供养59人;财政工资统发59人。

3、定补人员

截止2016年1231日,本部门实有定补人员1人。

定补人员中:财政供养1人;财政工资统发1人。

(三)资产状况

1、办公用房情况

局机关办公地址:武汉市江夏区复江道188号,办公用房产权系江夏区文化局所有。

2、交通工具情况

区公务车辆编制管理办公室核定我局(含下设机构)公务用车编制4辆,特种及专用车4辆,行政执法车2辆,截止2016年1231日,按照公车改革办法要求,收回部分车辆,实有剩余车辆3辆。

(四)法人代表及财务人员

部门法定代表人:邓怀生;财务负责人:周三英;部门预算编制人:何亮,联系电话:81782913。

三、2017年工作目标及主要任务

1、组织办好文艺演出活动;

    2、主办江夏区群众广场舞活动;

3、举办大型文艺活动;

4、落实文化馆、图书馆、博物馆维修改造工程;

5、对全区古桥进行保护性维修;

6、在今年承办徒步大赛的成功经验基础上,进一步承办全国徒步大赛活动;

    7、承办全国健美健身锦标赛活动;

8、办好春季赏花游,继续扩大我区赏花游影响力;

9、组织办好赏荷采莲节、柑橘节、菜薹节、草莓节等各类品牌节庆活动;

10、发展自驾游营地;

11、组织办好旅游博览会。

 

第二部分   部门预算编制情况说明

 

一、收支预算总体情况

江夏区文化局2017年收入总预算6244.71万元,比2016年年初部门预算收入3734.09万元,增加2510.62万元,增长67%支出总预算6244.71万元,比2016年年初部门预算支出3734.09万元,增加2510.62万元,增长67%

二、收入预算说明

2017年部门预算总收入来源6244.71万元,其中:公共财政预算拨款4286.20万元(本级公共财政预算拨款3844.80万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款130.40万元,上级专项转移支付拨款311万元);政府性基金收入安排的拨款300万元,往来可用资金878.80万元(上级补助收入121万元,其他收入757.80万元,,上年结余结转往来可用资金结余779.71万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算

基本支出3495.13万元,2016年预算增加1460.86万元,增长72%,主要原因是:2017年江夏区文化局人员工资和商品服务资金增加。其中:

1.工资福利支出2266.90万元,其中:基本工资472.32万元;津贴补贴200.30万元;行政人员年终一次性奖金400.15万元;事业人员绩效工资422.11万元;养老保险、基本医疗保险及生育保险等社保缴费626.02万元;其他工资福利支出146万元

2.商品服务支出523.68万元,其中:日常办公经费293.57万元,公务用车运行维护费8.8万元;一般会议费5万元;公务接待费70.67万元;工会经费、福利费及职工教育费90.14万元;供给人员公用经费55.5万元。

3.对个人和家庭补助支出704.55万元,其中:离退休费305.29万元;在职和退休人员医疗补助29.84万元;抚恤和救济费12万元住房公积金271.12万元;提租补贴38.90万元;交通及物业管理补贴46.84万元;其他对个人和家庭补助支出0.56万元。

(二)项目支出预算

项目支出2749.58万元,比2016年预算增加1049.76万元,增长62%,主要原因是:文化局2017年增加了一家二级单位中山舰旅游管理处相应预算增加。其中:

序号

支出科目及项目

2017年支出总计

测   算   依   据

 合   计

2749.58

 

江夏区文化局机关

635.46

 

1

农村智能广播网维护专项经费

95.40

2016年建设项目,2017年按每村1000元标准安排维护经费30万元

2

    电影公司退休人员医保

14.42

2012年新增退休8人

3

街道文化站免费开放经费

80

文财务发[2011]5号。16个乡镇文化站(2016年新增五个开发区)免费开放经费(每个乡镇区配套2.5万元)。

4

 农村文化建设补助经费区级配套

268

根据鄂财教发[2012]162号文件精神,按每村0.76万元标准(剔除农村电影放映每村每年0.24万元),中央补助50%、省级补助25%、区级补助25%。按此测算,我区2014年配套落实农村文化建设资金67万元(268*0.25=67)。

5

村级文化信息人员补助

160.80

区政府第16号纪要(每人每年0.6万元),农村文化信息员人员补助(268个村,每个村6千元)

6

安全生产专项经费(国有资产收入)

5

国有资源门面收入5万元用于文化局安全生产专项经费

7

街道文化信息资源共享工程16个文化站

8

据省文化厅《关于文化信息共享工程建设任务的通知》,根据鄂文办【2008】270号文件精神,文化信息资源共享工程的资金,实施纳入专项管理。武文政发[2007]48号

8

电影公司退休人员医保

18.26

2012年新增退休8人

江夏区文化局机关(待分配项目

1149

 

1

群众文化活动经费

230

元旦新年广场音乐会;慰问部队、福利院演出活动;建党纪念专场;第八届黄鹤群星奖;第38届“武汉之夏”活动;金秋十月调演;文化三下乡、舞龙大赛、团拜会、百花奖、戏曲达人秀、全民阅读等活动

2

文化人才建设经费

25

群众文艺创作及培训;文艺创作奖励经费

3

公益性文化活动经费

258

“艺术人生、人文武汉”公益演出20场活动;广场群众文化活动25场;社会文艺团队惠民演出;图书馆免费开放经费;文化馆免费开放经费;2万册图书购置费;流动图书车;流动舞台车;送戏下乡;公益电影放映等

4

文化团体运行经费

58

谭鑫培戏楼经费;艺术表演经费;图书馆一级馆维护运行费;演出设备更新维护费

5

文物保护经费

70

一般文物保护经费;文物免费开放展览经费;第一次可移动文物普查经费;博物馆进社区文物图片展及文物宣传画册;文物保护及开放展览经费中有15万元非物质文化遗产保护经费

6

全民健身经费

138

全民健身条例要求不低于当年财政收入增幅,按全区58.22万人,人均1.17元安排。列入总指标(拨体育馆50万元用于免费低收费开放补助资金

7

体育活动经费

370

徒步大赛;全省环粱湖绿色自行车绕圈赛;体育彩票公益金用于体育活动经费

江夏区文化馆

6

 

1

解决信访问题经费

6

用于文化馆信访问题专项经费

江夏区图书馆

5

 

1

图书馆文化信息共享工程

5

武文政发[2007]48号,图书馆支中心年运行经费5万元,乡镇年运行经费16*0.5=8万元(2017年增加5个开发区)。

江夏区博物馆

0

博物馆专项资金在文化局待分配专项资金里

江夏区艺术团

120

 

1

  谭鑫培公园维护费/一期、二期维护费

120

一期管理维护费53万,二期管理维护费67万。

江夏区文化市场执法大队

77.20

 

1

  文化市场管理专项经费

77.20

扫黄打非、网吧整治经费。清缴非法安装使用地面卫星接收设备专项行动经费15万元。纸坊城区网吧实时监控平台运行经费16万元(新增5万元)。

江夏区体育馆

164

 

1

  体育馆免费低收费开放补助资金及维护经费

164

整合东侧、免费低收费和维护经费

江夏区中山舰旅游管理处

564.92

 

1

创4A景区改造设计

114.92

中山舰管理处创4A级景区改造项目专项经费

2

  中山舰景区物业管理及运行经费

450

中山舰管理处日常运行管理维护项目专项经费

江夏区少年儿童业余体校

28

 

1

少儿体校体育比赛项目训练经

28

少儿体校青少年射击训练配套资金

 

四、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计2477.52万元,占部门预算总支出40%。

(一)货物类230万元,其中:设备采购230万元等。

(二)服务类 2247.52万元,其中:文化、体育、娱乐服务2247.52万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年江夏区文化局 “三公”经费预算 79.47万元,比2016年年初预算146.03万元,下降了46%。其中:因公出国(境)经费预算 0 万元;公务用车购置及运行维护费 8.80万元。其中:公务用车运行维护费8.80万元,比2016年年初预算66.30万元,下降了89%。公务接待费预算70.67万元,比2016年年初预算79.73万元,下降了11%。

此外,我区2016年下半年实施公务车改革,在编制2017年部门预算时我单位核定的保留公务用车尚未批复,因此,部门预算中没有编制保留公务用车运行维护费,而是由区财政根据全区保留的公务用车总量和财政供给经费标准,在总预算预留了公车经费,在2017年预算执行中根据区公车办的批复分解落实到本部门。

六、绩效目标管理情况

区文化局2017年年初部门预算资金纳入绩效目标管理的项目资金2749.58万元,占项目支出预算2749.58万元的100%。开展绩效评价的资金总量占2017年年初部门预算6244.71万元的44%。

附件:江夏区文化局2017年部门预算及“三公”预算公开表.xls