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江夏区文化局2018年部门预算及“三公”经费预算
发布时间:2018-01-26 11:49:15  来源:

 

江夏区文化局2018年部门预算

 

 

  

 

第一部分  文化局基本概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、国有资产占有使用情况

五、部门工作目标及主要任务

第二部分  文化局2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、部门绩效目标设置情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

第三部分  文化局2018年部门预算表

第四部分  名词解释

 

江夏区文化局

2018年部门预算收支情况说明

 

根据《区财政局关于做好2018年部门预算编制工作的通知》(夏财预【2017】98号)文件要求,现将江夏区文化局2018年部门预算编制收支情况说明如下:

 

第一部  

基本情况概述

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家以及省市关于文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视的法律法规和方针政策,参与起草全区相关的政府规章草案,组织制定相关发展规划和政策,经批准后组织实施。

(二)指导文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视行业体制改革和产业发展,指导全区文化产业发展工作;规划、指导全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电相关科技工作,组织制定全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电有关技术政策和标准,组织全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电相关科技研究、应用和开发,推进全区文化、新闻出版、旅游、体育、广电相关科技信息建设。

(三)管理全区艺术事业。指导艺术创作和生产,推动各门类艺术发展;组织开展公益性文化惠民演出活动,丰富人民群众精神文化生活;指导艺术研究和文化工作;组织协调重大文化活动。

(四)组织推进全区文化艺术、新闻出版、旅游、体育、广播影视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,指导、管理全区社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)、农家书屋建设;指导公益文化、广播影视重点基础设施建设;牵头管理区级公共文化体育设施;指导、推动开展各类社会文化工作。

(五)拟订全区非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

(六)指导和管理全区文物博物馆(纪念馆)事业。组织、指导、协调全区文物保护和考古工作;配合有关部门编制历史名城保护规划;对确定为文物的优秀历史建筑的保护进行监督管理。

(七)负责新闻出版单位行业监管和著作权管理。监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物、违法违规出版活动和著作权侵权案件。处理涉外著作权事宜,管理、协调出版物的进出口贸易和版权贸易;负责印刷业监管。

(八)负责广播影视业管理。负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管,负责指导、监管广播电视播出工作;指导对广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目进行监管。

(九)依法实施全区文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视相关的行政许可和行政审批;指导全区数字出版产业发展;依法对全区文化市场、出版物市场、旅游、体育市场进行监督管理,承担网络和数字出版监管职责;拟订“扫黄打非”计划并组织实施;负责全区文化、旅游、体育市场管理和综合执法工作。

(十)指导全区文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视人才建设;负责行业的文化培训管理工作;按规定分工承担新闻机构新闻记者证审核管理的职责。

(十一)指导和管理全区文化艺术、文物保护、新闻出版(版权)、旅游、体育、广播影视方面的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作工作。

(十二)承担对从事演艺活动、出版活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管的职责;指导相关行业协会、学会的业务活动。

(十三)研究制定全区旅游市场开发战略并组织实施;组织全区旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动的协调工作;培育和完善旅游市场;建立旅游宣传网点;组织指导旅游会展节庆活动;负责开发全区会展旅游经济;组织指导旅游产品的开发及推广;指导全区旅游文化的发掘、提炼和产业化工作;指导旅游商品的科研和开发;指导旅游对外交往与合作工作。

(十四)对全区范围内经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理。依法负责国内旅行社的监管工作;负责全区旅游景区(点)的质量等级评定、申报、复核工作;组织指导旅游饭店的星级申报、评定、复核工作;协调、指导并承担工农业旅游示范点、农家乐等特种旅游有关工作;负责全区新办旅游企业的审核工作;组织实施优秀旅游城市工作,推动旅游目的地体系建设;负责行业诚信建设、精神文明建设和行风建设;协调、指导旅游安全管理、紧急救援、旅游保险工作。

(十五)组织实施国家旅游部门制定的各类旅游景区(点)、旅游度假区、旅行社及特种旅游项目的国家标准和行业标准。会同有关部门制定全区涉及旅游业的地方标准,并指导实施。

(十六)负责全区旅游资源普查、评估、论证,建立旅游资源档案;指导协调旅游资源开发利用和保护工作,指导协调重点旅游区域的规划开发建设;核定旅游景区(点)游客接待承载能力;指导协调全区旅游项目工作;引导休闲度假,协调指导假日旅游和红色旅游工作;负责旅游名镇、旅游名村、特色街区创建工作;监测旅游经济运行,负责旅游行业统计及信息发布;参与管理全区旅游发展基金,依法管理国内旅行社质量保证金;参与旅游业的社会投资和外资引进工作。

(十七)监督检查旅游市场秩序和服务质量,督促指导旅游投诉工作;组织开展旅游市场综合治理和市场执法工作,维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

(十八)负责科学技术在全区旅游业的应用推广工作;负责推进旅游产业信息化建设和旅游电子商务发展,指导全区旅游公共信息、图形符号建设和旅游咨询服务工作。

(十九)负责国家确定的旅游黄金周活动的组织实施、综合协调、宣传促销、市场检查及信息统计上报工作;指导旅游行业协会工作。

(二十)统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(二十一)统筹规划竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。负责我区举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调,组团组队参加城运会、省运会、市运会等竞赛。

(二十二)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;配合文化部门开展学校体育工作,推动学校体育场馆向公众开放。推动体育标准化建设,负责江夏区体育彩票管理销售和赛马赛事组织等日常工作。

(二十三)指导开展体育科学研究和学术交流;组织开展反兴奋剂宣传文化、防范工作。指导和归口管理全区体育外事工作;组织开展国际间和与港澳台地区的体育合作与交流。

(二十四)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入江夏区文化局2018年预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属8个二级单位。二级预算单位包括:

1. 区文化旅游市场综合执法大队

2. 区文化馆

3. 区图书馆

4. 区少年儿童业余体育学校

5. 区博物馆

6. 区体育馆

7. 区京剧团

8. 区中山舰风景区管理处

三、部门人员构成

江夏区文化局总编制人数101人,其中:行政编制13人,事业编制88人(其中:参照公务员法管理18人)。在职实有人数139人,其中:行政在职14人,事业在职125人(其中:参照公务员法管理12人)。

离退休人员59人,其中:离休0人,退休59人。

四、国有资产占有使用情况

(一)办公用房情况

局机关办公地址:武汉市江夏区复江道188号,办公用房产权系江夏区文化局所有。

(二)交通工具情况

区公务车辆编制管理办公室核定我局(含二级单位)公务用车编制0辆,特种及专用车4辆,行政执法车0辆,截止2017年12月5日,实有车辆4辆。

(三)办公自动化情况

文化局拥有办公自动化电脑156台,打印机75台,扫描仪3台,复印机3台,碎纸机4台。

部门法定代表人:刘洁梅;财务负责人:周三英;部门预算编制人:何亮,联系电话:81782913

    五、部门工作目标及主要任务

江夏区文化局2018年工作目标及主要任务

工作目标

1、推进区京剧团的筹备建设工作;

2、推进各街(村)综合文化服务中心的建设;

3、推进湖泗瓷窑址大遗址生态公园的建设;

4、推进文化产业孵化器和文化产业示范基地的建设;

5、推进大花山户外运动中心和七军会运动员村两大项  

目的建设;

6、更新社区(村)健身器材90套;

7、加快推进《江夏区旅游发展总体规划》编制工作,指导全区旅游业快速发展;

8、推进《武汉梁子湖旅游度假区总体规划(2017-2025)》落地建设,打造国家级旅游度假区,推进梁湖大道旅游带的提档升级

9、推进楚乡文创园旅游后备箱产业基地,促进旅游项目融合性、多样性发展;

10、推进江夏旅游集散中心建设。

主要任务

1、组织办好“青歌赛”文艺演出活动;

    2、主办江夏区第四届群众广场舞活动;

3、举办大型文艺活动;

4、对全区古桥进行保护性维修;

5、承办全国广场舞比赛;

6、承办全国、市、区级徒步大赛活动;

7、承办全国健美健身锦标赛活动;

8、开展全区全民健身活动;

9、做好中山舰管理处创4A景区工作;

10、推动大花山户外健身工作;

11、做好村村响维护运行及农村公益性放映工作;

12、举办江夏区第二届电子竞技大赛,促进网吧转型升级工作;

13、推进京剧团建设工作;

14、办好春季赏花游、举办各类品牌节庆活动、发展自驾游营地、组织办好旅游博览会、旅游后备箱工程;

15、完成上级下达的其他工作任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

第二部分  文化局2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

江夏区文化局2018年收入总预算7579.71万元(其中区文化局机关3323.66万元; 区文化馆496.91万元;区图书馆542.45万元;区博物馆298.09万元;区京剧团464.95万元;区文化执法大队603.17万元;区体育馆605.25万元;区少儿体校226.18万元,区中山舰风景区1019.05万元),比2017年年初预算收入6244.71万元,增加1335万元,增长21%;比2016年决算收入7661.5万元,减少81.79万元,减少1%;支出总预算7579.71万元,比2017年年初预算支出6244.71万元,增加1335万元,增长21%;比2016年决算支出7661.5万元,减少81.79万元,减少1%。

二、收入预算情况说明

(一)非税收入计划

2018年非税收入计划149.56万元,其中:国有资源有偿使用收入计划149.56万元;专项收入计划0万元。

(二)政府性基金收入计划

2018年上级政府性基金专项收入计划400万元。

(三)2018年江夏区文化局预算收入

1.一般公共预算收入

2018年部门一般公共财政预算收入6010.28万元,其中:本级公共财政预算经费拨款5524.72万元;非税收入149.56万元(其中:国有资源有偿使用收入149.56万元,上级专项转移支付收入336万元)。

2.政府性基金预算收入

2018年部门政府性基金预算收入400万元,其中:上级政府性基金专项收入计划400万元。

3.往来可用资金预算收入

2018年部门往来可用资金预算收入651.43万元,包括上级补助收入32万元,其他收入619.43万元。

三、支出预算情况说明

    (一)一般公共预算支出情况说明

2018年部门一般公共财政预算支出6010.28万元,其中:本级公共财政预算经费拨款支出5524.72万元;非税收入安排的支出149.56万元(其中:国有资源有偿使用收入149.56万元);上级专项转移支付收入安排的支出336万元。  

1.基本支出3319.47万元,2017年部门预算数1959.54万元,增加1359.93万元,增长69%,比2016年部门决算支出2397.5万元,增加921.97万元,增长38%,比2017年年初预算增加的的主要原因是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标等:

分明细情况如下  

(1)工资福利支出1515.11万元。其中:

基本工资443.48万元;津贴补贴156.81万元;年终一次性奖金8.92万元;基本医疗保险、工商保险及生育保险368.73万元。

2)对个人和家庭补助支出549.82万元。其中:

离退休费326.43万元;在职和退休人员医疗补助72.93万元;医疗费支出21.54万元;其他对个人和家庭补助支出223.39万元,主要用于: 住房公积金、提租补贴及物业服务。  

需要说明的是机关事业单位养老保险改革正处于清理和算账阶段,在编制2018年部门预算时机关事业单位离退休人员仍然按原渠道编制了预算,待人社局确定保障范围和标准后,区财政局将依据政策调整预算。 

   3)商品和服务支出384.87万元。其中:

日常公用经费支出283.19万元;一般会议费5万元;公务接待费3.16万元;工会经费、福利费及职工教育费54.71万元。

2.项目支出2690.81万元,2017年部门预算数2326.66万元,增加364.15万元,增长16%;比2016年部门决算支出4993.8万元,减少2152.49万元,减少46%。比2017年部门预算增加的主要原因是:全民健身、文化人才建设等专项资金增加;比2016年部门决算减少的主要原因是:2016年部门决算项目支出中包含了市级、省级,中央等上级文化彩票公益金、体育彩票公益金、国家电影院补贴、等专项资金。

分明细情况如下:

1)2018年安排经常性工作经费支出预算2690.81万元。具体包括:

经常性项目支出2690.81万元。具体明细见附表:

A.群众文化活动工作经费230万元。主要用于元旦新年广场音乐会;慰问部队、福利院演出活动;建党纪念专场;黄鹤群星奖;“武汉之夏”;金秋十月调演;文化三下乡、舞龙大赛、团拜会、百花奖、戏曲达人秀、全民阅读、青歌赛等活动等方面的支出;

B.公益性文化活动工作经费258万元。主要用于“艺术人生、人文武汉”公益演出活动;广场群众文化活动;社会文艺团队惠民演出;图书馆免费开放经费;文化馆免费开放经费;图书购置费;流动图书车;流动舞台车;送戏下乡;公益电影放映等活动等方面的支出;

C.文化团体运行工作经费58万元。主要用于江夏区文化团体、社团及基层文化团队活动经费等方面的支出;

D.文物保护工作经费100万元。主要用于开展江夏区文物保护、博物馆免费展览等经方面的支出;

E.体育活动工作经费70万元。主要用于承办全国徒步赛、全国健身比赛、全国健排舞比赛经费等方面的支出;

F.全民健身工作经费164.22万元。主要用于江夏区全民健身活动、比赛经费等方面的支出;

G.农村文化建设补助经费区级配套工作经费268万元。主要用于全区农村文化、体育、电影、农家书屋、共享工程等方面的支出;

H.村级文化信息员人员补助工作经费160.8万元。主要用于全区16个街道农村信息员补助经费等方面的支出;

I.街道文化站免费开放及信息资源共享工程经费工作经费88万元。主要用于全区街道文化站免费开放和信息化共享工程等方面的支出;

J.农村智能广播网运行维护专项经费工作经费95.4万元。主要用于全区268个村级广播网运行维护支出等方面的主持;

K.文化人才建设专项经费工作经费35万元。主要用于文化人才引进培训等支出等方面的支出;

L.文化馆解决信访问题经费工作经费6万元。主要用于解决信访问题等方面的支出;

M.区图书馆免费开放及共享工程运行工作经费55万元。主要用于图书馆免费开放和信息资源共享等方面的支出;

N.京剧团谭鑫培公园一期二期管理维护工作经费140万元。主要用于谭鑫培公园一期二期管理维护费等方面的支出;

O.执法大队文化市场管理专项工作经费273.38万元。主要用于文化市场管理、视频监控、协勤人员经费等方面的支出;

P.体育馆免费低收费开放补助资金及维护工作经费164万元。主要用于体育馆东侧场馆运行维护等方面的支出;

Q.少儿体校赛事及训练工作经费50万元。主要用于青少年射击培训、训练、比赛和青少年其他类运动训练等方面的支出;

R.中山舰景区物业管理及运行工作经费450万元。主要用于中山舰景区物业管理及运行等方面的支出;

S.安全生产专项经费工作经费5万元。主要用于全区文化、体育、影视管辖场所安全等方面的支出;

T.电影公司退休人员医保20.01万元。主要用于原电影公司退休人员医保等方面的支出。

2)2018年无安排政策性专项经费支出预算;

3)2018年无安排决策性专项经费支出预算;

(二)政府性基金预算支出情况说明

2018年安排政府性基金预算支出400万元,其中:上级专项转移支付收入(主要是彩票公益金预计收入400万元),分项目明细情况如下:

体育彩票公益金经费400万元。根据历年体育彩票公益金收入情况,预计2018年会收到400万元上级彩票公益金,预算安排用于400万元在体育活动赛事方面的支出;

(三)往来可用资金预算支出情况说明

2018年安排往来可用资金预算支出651.43万元,其中:基本支出618.43万元;项目支出33万元。分明细情况如下:

1)工资福利支出经费102.24万元。主要用于工资福利方面的支出。

2)商品和服务支出经费476.89万元。主要用于日常办公等方面的支出。

3)对个人和家庭补助经费8.66万元。主要用于退休和抚恤人员经费等方面的支出。

4)部门机动经费30.64万元。主要用于奖励性补贴和后勤服务等方面的支出。

5)项目支出经费33万元。主要用于区文化馆解决信访问题经费5万元的支出、区博物馆槐山矶石驳岸维修20万元的支出、区少儿体校赛事及训练经费8万元的支出。

四、政府采购预算支出情况说明

2018年部门政府采购预算支出合计3237.62万元。包括:货物类70万元;服务类3087.62万元;工程类80万元。

年度预算执行中,对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

2018年一般公共预算中安排 “三公”经费支出预算55.97万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),比2017年年初预算数减少8.8万元,下降66%,变化的主要原因是实行车改后,江夏区文化局及下属二级单位主要以车辆租赁购买服务;(3)公务接待费52.97万元。2018年“三公”经费预算比2017年年初预算数减少70.67万元,下降25%,变化的主要原因是江夏区文化局及其下属二级单位严格按照中央八项规定等要求,执行公务接待标准。

六、部门绩效目标设置情况说明

根据《区财政局关于做好2018年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【2017】15号)文件要求,2018年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2018年江夏区文化局共安排专项预算20项,涉及资金2690.81万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况说明

2018年部门为参照公务员法管理事业单位的机关运行经费2148.14万元。

 

第三部分   文化局2018年部门预算表

 

2018年部门预算表包括:部门收支总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、“三公”经费支出预算表、政府采购支出预算表。

 

 

 

第四部分   名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):反映图书馆的支出。

3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项):反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)博物馆(项):反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

8.文化体育与传媒支出(类)文化(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

9.文化体育与传媒支出(类)文化(款)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:2018年部门预算及“三公”经费预算公开表(文化).xls