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江夏区科学技术协会2017年度部门预算及“三公”经费预算
发布时间:2017-01-06 15:43:01  来源:

江夏区科学技术协会2017年度

部门预算及“三公”经费预算    

  根据《区财政局关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(夏财预[2016]127号文件要求,现将江夏区科学技术协会2017年部门预算编制情况说明如下:

第一部分  江夏区科协基本情况概况

一、部门主要职能

1、贯彻《全民科学素质行动计划纲要》、普及科学知识、科学思想、科学方法,开展科普讲座、科普展览、科普宣传、科技赶集科技传播活动,推广先进实用技术,开展青少年科技教育活动,落实科普惠民。

2、开展学术交流、决策论证和论文评选活动,促进学科发展和经济建设,推动决策科学化。

3、促进并开展科技人员的继续教育和技术培训工作,推进科技成果向现实生产力转化。

4、吸收区属有关学会为区科协的组成部分,指导区属学会工作,组织学会科技人员开展决策论证,提出决策建议和进行科技咨询服务。

5、指导区直部门、街道科协和企业科协开展工作,培养科技致富示范典型、科协示范企业,发展壮大科协组织。

6、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识,尊重人才”的社会风尚,参与科技政策、法律的制定和宣传工作,反映科技工作者的意愿和要求,维护科技工作者的合法权益,开展为科技工作者服务的活动。

7、认真履行人民团体职责,为科技工作者参政议政开辟渠道,管好用好科协各项资产,充分发挥科技馆的功能辐射作用,不断促进科技事业的发展。

8、完成此上级交办的其他各项工作。

二、部门基本情况

(一)部门预算单位构成及编制情况

1、部门预算单位构成

单位中有行政单位1户

2、编制情况

区编办核定本部门机关行政编制5人

(二)部门人员构成

1、在职人员

截止2016年12月31日,本部门实有在职人员7人

2、离退休人员

截止2016年12月31日,本部门实有离退休(退职)人员5人,其中退休人员5人

(三)资产状况

1、办公用房情况

局机关办公地址:江夏区文化大道99号(区委、区政府综合办公楼),办公用房面积98平方米,产权系江夏区人民政府所有。由区统一安装中央空调,大楼日常保洁聘请万吉物业公司负责。

2、交通情况

截止2016年12月31日,共有公务用车编制0辆,实有0辆。

3、办公自动化情况

计算机7台、打印机5台,复印机1台。

4、法人代表及财务人员情况

部门法定代表人:王立术;财务负责人:王立术;部门预算编制人:李豪,联系电话:15926428108

 

 

第二部分  江夏区科协2017年部门预算编制情况说明

一、2017年度收支总体情况说明

武汉市江夏区科学技术协会2017年度收入总预算457.64万元,支出总计457.64万元,与2016年相比,收、支增加73.06万元,增加19.00 %。

二、2017年度收入预算情况说明

2017年部门公共财政预算拨款457.64万元。其中:本级公共财政预算拨款377.64万元,往来户可用资金80.00万元。

三、2017年部门预算总支出预算情况说明

(一)基本支出预算

武汉市江夏区科学技术协会2017年部门总预算支出合计      457.64万元。其中:基本支出 156.64万元,比2016年年初部门预算支出数113.78万元,增加37.67%,比2016年部门年初预算增加的方要原因是:政策性增资、科普活动经费增加42.86万元。

1)工资福利支出89.16万元。其中:

基本工资27.93万元,津贴补贴34.39万元;年终一次性奖金2.33万元;基本养老保险13.36万元;职业年金5.34万元;基本医疗保险、工伤保险及生育保险5.81万元。

2)对个人和家庭补助支出52.82万元。其中:

退休费30.47万元;医疗补助8.18万元;公积金8.01万元;提租补贴2.63万元;物业服务补贴3.53万元。

3)商品和服务支出14.66万元。其中:

日常公用经费支出5.44万元;一般会议费5.00万元;公务接待费0.21万元;工会经费1.34万元;福利费1.67万元;培训费1.00万元。

(二)项目支出预算

 项目支出301.00万元,比2016年预算增加30.2万元,增长11.15 %,主要原因是科普活动经费的增加。

预计2017年纳入部门预算可用往来资金80万元,其中存量可用资金安排0万元,新增可用资金安排80万元,主要是市级拔付的科普助推都市农业示范基地经费。

四、2017年政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计110.5万元,占部门预算总支出的24.14%,包括:

(一)货物类56.50万元。其中:印刷50.00万元,办公自动化设备采购3.00万元,办公家具及办公耗材3.50万元。

(二)服务类54.00万元。其中:各类维修5.00万元,会议和展览服务40.00万元,会计服务和劳务费9.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年公务接待费预算7.41 万元,比2016年预算减少 0.6 万元,主要原因是加强了对公务接待费的管理。

2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 7.41万元,比2016年预算减少 8.7万元,下降54.00%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算 0万元,主要原因是部门无因公出国安排。

(二)公务用车购置及运行维护费 0万元,比2016年预算减少 8.1 万元。

1、公务用车购置费 0 万元,比2016年预算增加0 万元,主要原因是部门无公务车购置安排。

2、公务用车运行维护费 0 万元,比2016年预算减少8.1万元,主要原因是公务车由区统一收回。

此外,我区2016年下半年实施公务车改革,在编制2017年部门预算时我单位没有核定的保留公务用车,因此,部门预算中没有编制保留公务用车运行维护费。

六、绩效目标预算情况

区科协2017年年初部门预算资金纳入绩效目标管理的项目资金301.00万元,占项目支出预算301.00万元的100%。开展绩效评价的资金总量占2017年年初部门预算457.64万元的65.77%。

附件:江夏区科协2017年部门预算及“三公”预算公开表.xls