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江夏区城市管理委员会2016年部门预算编制说明
发布时间:2016-02-03 08:56:00  来源:

 

根据《区财政局关于做好2016年部门预算编制工作的通知》(夏财预【2015】118号)文件要求,现将江夏区城市管理委员会部门2016年部门预算编制情况说明如下:

 

第一部分  基本情况概述

 

一、部门主要职能

1、组织编制全区城市综合管理工作计划,实施方案和考核标准,经区人民政府批准后组织实施。

2、贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策;参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的政府规章草案,经批准后组织实施。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥跨区域的综合执法活动;负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作;行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权;行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。

5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。

6、负责全区燃气热力行业管理工作。

7、负责全区环境卫生行业管理。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作,负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的,未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作,负责查处其中涉及违法建设和影响市容市貌的行为。

9、负责全区景观灯光的建设和维护管理;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作;负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护,对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位、依法进行处理。

11、负责户外国旗悬挂的管理工作,依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、组织城市管理科学技术工作;负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进;负责城市管理信息化建设。

14、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施;负责与城市管理相关的行业统计工作;管理本系统依法依规收取的费用。

15、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

16、承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门预算单位构成及编制情况

1、部门预算单位构成

根据区委、区政府机构改革“三定”方案,本部门由委机关及下属19家二级单位组成。二级单位中,差额拨款事业单位14家:执法督察大队、指挥协调中心、查控违中队、纸坊中队、金口中队、郑店中队、乌龙泉中队、五里界中队、法泗中队、安山中队、山坡中队、湖泗中队、舒安中队、开发区中队;自收自支事业单位5家:机关后勤服务中心、门前三包管理办公室、固体废弃物管理所、纸坊环境卫生费征收所、燃气管理办公室。以上内设机构全部纳入2016年部门预算编制范围。

2、编制情况

区编办核定本部门机关行政编制11人,下属单位差额拨款事业编制270人,自收自支事业编制66人。

(二)部门人员构成

1、在职人员

截止2015年9月30日,本部门实有在职人员846人,其中:局机关89人(行政人员13人、事业人员49人);下属事业单位324人(全额拨款事业编人员54人、差额拨款事业人员270人);区编办核定公益性岗位460人。本部门纳入财政工资统发在职人员386人。

2、离退休人员

截止2015年9月30日,本部门实有退休(退职)人员145人,全部纳入了财政工资统发。

 (三)资产状况

1、办公用房情况

区城市管理委员会机关办公地址:江夏区纸坊大街518号,办公用房面积5400平方米,使用权系区城市管理委员会。

2、交通工具情况

截止2015年9月30日,区核定机关公务用车编制2台。全系统实有车辆286台,其中:机关公务用车17台,执法车38台,市容督察巡查车辆43台,洒水、冲洗、清扫及垃圾转运等环卫作业车188台。

3、办公自动化情况

截止2015年9月30日,区城市管理委员会部门(含下设机构)共有各类设备308台。其中:专用设备 3台(执法检测仪等),价值4.74万元;电脑128台,价值109.63万元;打印、复印机45台,价值18.77万元;空调48台,价值61.42万元;其他设备价值1089.56万元。

 (四)法人代表及财务人员情况

部门法定代表人:范汉斌;财务负责人:朱田艳;部门预算编制人:邓莉莉、王丽娜,联系电话:87951921。

三、2016年工作目标及主要任务

(一)工作目标

1、负责全区城市综合管理工作及“美丽村湾”考核排名工作,确保全市新城区排名靠前。

2、加强城管执法队伍建设,组织、协调、指挥、调度全区城市管理综合执法工作,承担全区“创文”、“创卫”以及各类重大节假、活动期间的环境保障工作,围绕文明、规范、公正、清廉的目标,全年开展以法规、队伍风纪、文

明礼仪为主要内容的队伍轮训不少于四期。

3、负责纸坊城区环卫作业市场化道路清扫保洁公司的考核工作,以及未纳入市场化作业的文化北路、金龙大道、环山路的道路清扫保洁工作;纸坊城区日产垃圾300吨的垃圾处置转运工作,确保垃圾日产日清;承担夜间洗路作业工作,确保在全市新城区专项考核排名靠前,加强对纸坊城区23座公厕管理和垃圾中转站、环卫设施养护维修,确保安全生产无事故。

4、加强110指挥中心建设与管理,及时调度、处理各类市民投诉及领导指示件办理,办理率达100%。

5、负责全区控制和查处违法建设的办理,全年拆除违法建设25万平方米。

6、加强施工工地、燃气执法、门前三包等各类专项执法管理,力争整改率100%,处罚率90%。

7、负责纸坊城区人行道及背街小巷市政设施和环卫设施维修、维护,确保在全市第三方检查中不扣分。2015年完成24个社区及四个城中村背街小巷道路石化及雨污排水管网抢修改造工程。

8、对照市级完成文化路、纸坊大街、熊廷弼街三处花街建设及养护,完成纸坊城区2处楼顶美化工作,完成关山桥、文化南路文化墙建设和谭鑫培路文化墙维护。

9、围绕区政府“十件实事”和人大、政协议提案,按进度完成架空管线建设,关山桥停保场土地变更、征地补偿工作,建筑垃圾消纳场选址工作以及庙山、大桥、金港环卫作业市场化改革工作。

10、举办第四届“城管文化”宣传月活动,开展城管书画展、城管征文、城管高峰论坛、“双十星”评选等环卫工人节系列活动。

(二)区城市管理委员会委机关工作职责:

1、负责全委工作协调、信息交流、反馈、宣传教育,及时全面掌握并向领导反映全委各项情况;负责绩效管理工作,搞好对外联络和机关事务的接待工作,搞好上传下达,积极参与调查研究,为领导决策提供依据;负责政务会议的组织与协调;负责文书处理,机要保密和文件档案工作;负责办理人大、政协议提案的办复工作,负责社会治安综合治理,殡葬改革、民兵工作及安全生产监督工作;负责机关车辆管理及后勤保障工作。

2、负责宣传、贯彻执行党的各项方针、路线和政策;负责抓好干部职工的政治思想工作、人事工作、老干部管理工作;负责委所属党支部党员的培养、发展及其它党务工作;负责工资晋级(异动)及各项政策福利待遇的落实、检查;负责全委党群目标工作及党报党刊征订发行工作。

3、宣传贯彻国家和地方关于城市综合执法的法律、法规、规章和政策,监督执法人员依法行政、承办相对集中行政处罚听证诉讼案件的应诉事宜,受理相对人的投诉,维护广大人民的合法权益,制定执法文明礼貌用语,编制法规、政策学习计划,组织执法人员业务培训、考试、完成区委、区政府交办的有关城市综合整治政策、措施的起草工作。制定全区控制和查处违法建设目标管理工作责任制;受理单位和个人有关违法建设的报告及举报投诉;组织协调有关部门查封施工现场、强制拆除违法建设工作;管辖区域或者管理职责不明确的,指定有关行政机关履行职责;协调处理查处违法建设中出现的重大、突出问题和跨区域违法建设的控制及查处工作。

4、负责全区景观灯光的建设和维护管理;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作;负责城市架空管线的容貌监管。

5、承担对城市主干道单项维修改造工程和直管桥梁、隧道的养护维修;

负责指导、监督全区城市道路临时停车场收费工作;负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护,对责任落实不到位的所有权人设的行业管理;负责生活、餐饮、建筑、飞灰垃圾处理场(厂)规划、建设、特许经营;负责大型环卫设施设备采购;负责垃圾运转等设施建设和垃圾处理运营监管工作;负责环卫企业资质管理、特许经营管理;负责依法依规组织收取城市垃圾处理费用;负责建筑垃圾运输处置管理工作。

6、负责城市管理中长期规划;负责全委资金的管理和调度工作;负责委机关财务收支工作;负责委属单位各项收支费用管理工作;负责全委有关财务等数据的统计工作;负责全委财务制度的制订、检查及财务达标评定工作;负责全委财务人员考核培训及管理工作;负责全委各项资金的使用年度预决算工作;负责全委财务账目的审计工作。

(三)区城市管理委员会二级单位工作职责:

1、督察大队主要职责:负责组织、协调、指挥全区城市管理执法工作;负责全区城管执法队伍的建设管理工作;负责全区执法队伍的协调、检查、督察、考核;承担重点区域和事项的综合执法工作

2、指挥协调中心主要职责:负责全区城市管理突发事件的应急调度、指挥、处置工作;及时处理各类市民投诉及领导批示文件;负责全区数字化城管的协调、管理工作,全面提升城管工作的快速反应能力

3、查控违中队主要职责:负责全区控制和查处违法建设的综合管理协调、执法工作,承担违法建设的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚处理任务;负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证

又进行建设或者改造的,未经批准或未按照批准内容进行临时建设的行为的巡查发现、投诉受理并进行控制和查处。

4、纸坊中队主要职责:负责本辖区内城市管理和城市管理执法工作,受委托行使的行政执法行为对区城市管理委员会负责。行使市容环境卫生管理、城市规划管理的行政处罚权;行使城市绿化管理方面规定的对发生在城市道路及其两侧的违法行为的行政处罚权;行使环境保护方面规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权,对饮食服务业油烟污染的行政处罚权,对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权;行使国土资源和规划相关管理方面的行政处罚权;行使工商行政管理方面规定的对无照商贩的行政处罚权;行政公安交通管理方面规定的对侵占道路行为的行政处罚权及市人民政府规定的其他行政处罚权;负责区域内市容环境卫生、城市道路、环境卫生基础设施、景观灯光、门面招牌、路名牌、张贴张挂宣传品、户外广告、国旗悬挂的设置、维护、监督管理工作;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责区域内城市市容和环境卫生各类问题的发现、督办和应急指挥调度工作,承办市容环境卫生综合管理事项和市民投诉事项;负责所辖区域的控制和查处违法建设及相关数据上报工作;承办上级交办的其他事项。

5、各街道中队主要职责:负责本辖区内城市管理和城市管理执法工作,受委托行使的行政执法行为对区城市管理委员会负责。行使市容环境卫生管理、城市规划管理的行政处罚权;行使城市绿化管理方面规定的对发生在城市道路及其两侧的违法行为的行政处罚权;行使环境保护方面规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权,对饮食服务业油烟污染的行政处罚权,对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物

质气体的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权;行使国土资源和规划相关管理方面的行政处罚权;

行使工商行政管理方面规定的对无照商贩的行政处罚权;行政公安交通管理方面规定的对侵占道路行为的行政处罚权及市人民政府规定的其他行政处罚权;负责区域内市容环境卫生、城市道路、环境卫生基础设施、景观灯光、门面招牌、路名牌、张贴张挂宣传品、户外广告、国旗悬挂的设置、维护、监督管理工作;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责区域内城市市容和环境卫生各类问题的发现、督办和应急指挥调度工作,承办市容环境卫生综合管理事项和市民投诉事项;负责所辖区域的控制和查处违法建设及相关数据上报工作;承办上级交办的其他事项。

6、各开发区中队主要职责:负责本辖区内城市管理和城市管理执法工作,受委托行使的行政执法行为对区城市管理委员会负责。行使市容环境卫生管理、城市规划管理的行政处罚权;行使城市绿化管理方面规定的对发生在城市道路及其两侧的违法行为的行政处罚权;行使环境保护方面规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权,对饮食服务业油烟污染的行政处罚权,对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权;行使国土资源和规划相关管理方面的行政处罚权;行使工商行政管理方面规定的对无照商贩的行政处罚权;行政公安交通管理方面规定的对侵占道路行为的行政处罚权及市人民政府规定的其他行政处罚权;负责区域内市容环境卫生、城市道路、环境卫生基础设施、景观灯光、门面招牌、路名牌、张贴张挂宣传品、户外广告、国旗悬挂的设置、维护、监督管理工作;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责区域内城市市容和环境卫生各类问题的发现、督办和应急指挥调度工

作,承办市容环境卫生综合管理事项和市民投诉事项;负责所辖区域的控制和查处违法建设及相关数据上报工作;承办上级交办的其他事项。

7、门前三包管理办公室主要职能:贯彻执行城市管理的法律、法规和规章,负责全区“门前三包”责任制的组织实施工作,制定“门前三包”工作目标、实施计划和质量标准,开展“门前三包”工作的检查、评比、考核、奖惩,对“门前三包”责任制落实情况实施监督检查和处罚。

8、固体废弃物管理所主要职责:查处运输散装、流体货物或者垃圾撒漏或者车轮带泥污染道路的违规行为;查处施工工地不文明施工导致污染路面的行为;查处擅自将建筑垃圾、渣土等废弃物堆放或者倾倒在非指定场所的违规行为;收取房屋建设垃圾服务费。

9、纸坊环境卫生费征收所主要职责:负责纸坊城市生活垃圾处理费收取工作,同时制定可行的工作方案。完善各项规章制度,制定相关的票据管理制度及费收工作制度,同时做好收费证照的办理和审验工作。严格执行“收支两条线”管理规定,加强收费资金管理,收费资金及时上缴财政专户。做好城市生活垃圾处理费的清算和核查工作,同时会同执法、物价等部门对全区城市生活垃圾处理费的执收执行情况进行监督检查。做好费收人员的学习及培训工作,提升队员整体素质做到规范文明收费。

10、燃气管理办公室主要职责:依据国务院《城镇燃气管理条例》、《湖北省燃气管理条例》和《武汉市燃气管理条例》管理辖区燃气规划与建设,燃气供应管理及燃气器具管理和安全管理,维护经营者和消费者的合法权益。

 

 

第二部分   2016年部门预算“二下”收支草案

 

一、2016年收支预算总体情况

江夏区城市管理委员会2016年收入总预算14698.17万元,比2015年年初预算收入9775.5万元,增加4922.67万元(主要是增加了新机制财政保障资金2900万元,非税收入2000万元;项目整合减少了城市综合管理奖励和三清洁资金1786万元),增长50.36%;支出总预算14698.17万元,比2015年年初预算支出9775.5万元,增加4922.67万元,增长50.36%。

二、2016年收入预算编制情况

2016年部门预算总收入14698.17元,其中:

1、一般公共预算拨款收入13348.17万元。其中:财政经费拨款(补助)7768.17万元,纳入公共财政预算管理的非税收入安排的拨款5580万元(按近三年的平均水平编制)。

2、政府性基金预算拨款560万元。

3、往来可用资金790万元,一是市城管委补助收入210万元;二是各街道对城管执法中队的补助收入560万元(纸坊街130万元、金口街30万元、郑店街50万元、乌龙泉街20万元、五里界街40万元、法泗街10万元、安山街30万元、山坡街20万元、湖泗街20万元、舒安街10万元、庙山办事处200万元);三是各责任单位门前三包委包费20万元。

三、2016年支出预算编制情况

2016年部门预算总支出14698.17万元分明细情况是:

(一)基本支出3551.04万元,比2015年年初部门预算支出数3497.76万元,增加53.28万元,增长1.52%。增加的主要原因是:工资增资和财政保障标准提高。

1.公务员、财政全额供养在职人员及退休人员75人,财政经费拨款(补助)596.02万元。

2.财政差额拨款人员456人,总支出2955.02万元,其中:财政经费拨款(补助)1664.15万元(区财政按70%的比例负担),非税收入拨款1290.87万元。

(二)项目支出11147.13万元。 

2016年项目预算支出11147.13万元(购买服务支出1416万元,经常性专项支出9731.13万元),比2015年年初部门预算数6277.74万元,增加4869.39万元,增长77.57%。预算增加的主要原因是:增加了环卫市场化保洁经费、执法制服配发经费、门前三包工作经费、环卫设施更新、执法队办案经费、城管文化宣传经费、业务培训、执法装备更新、信息化平台管理及维护、清洗城市家俱及牛皮癣经费、二三级垃圾转运等经费。其中:

1. 经常性专项支出明细如下:

 

序号

支出科目及项目

经常性专项支出合计

测算依据

 

 

合  计

9731.13

 

1

环卫市场化保洁经费

2251

已签订合同的保洁面积268万平方米年全年1723万元,新增道路清扫面积75.44万平方米,按每平方米7元的标准测算全年528万元。

2

交通护栏清洗

50

纸坊城区十条主干道交通护栏,按每年每平方米1.13元标准测算。(政府性基金中安排)

3

控查违经费

605

按照2013年第六期区长会议纪要精神,存量每平方米45元新增每平方米30元,据实结算。(经费拨款安排300万元、往来资金安排305万元)

4

体育馆维护

10

专项经费安排体育馆维护10万元(政府性基金中安排)

5

执法制服配发经费

40

按一年春夏冬款两年一更新原则,按照实际执法人员配发测算。

6

公厕维护

64

纸坊城区23座公厕管理,一类公厕4座每座15.714万元,二类公厕19座每座10.8675万元,(标准武城管【2014】44号市城管委关于武汉市环卫作业费用综合指导价的通知)(政府性基金中安排)

7

环卫设施更新

36

标准武城管【2014】44号市城管委关于武汉市环卫作业费用综合指导价的通知(政府性基金中安排)

8

人行道和背街小巷维修

400

武城管【2014】5号文件精神关于市政道路年度维修经费测算暂行标准的通知,纸坊城区24个社区以及4个城中村背街小巷道路硬化16590平方米,每平方米150元,纸坊城区11条主干道342100平方米,每平方米9.14元,次干道12条108900平方米,每平方米7.7元。(政府性基金中安排)

9

执法队办案经费

449

16个执法中队,3个执法大队,每队6万元。(经费拨款安排114万元、往来资金安排335万元)

10

城管文化宣传经费

50

专项经费安排城管文化宣传经费50万元。

11

业务培训费

30

按照全市城管员考核管理办法要求,全年分四期培训,每期100人进行轮训,主要学习城管法律法规、文明礼仪、队容风纪等内容。

12

执法装备更新

170

按照全市城管队伍考核管理办法,按照两人一部的标准配备执法仪、防刺背心、头盔、盾牌等。(经费拨款安排20万元、往来资金安排150万元)

13

车辆维护与运行经费

800

编制内:公务车3辆按每车每年4.5万元标准测算,大型执法车辆38辆每车每年4.5万元标准测算,小型执法车辆42辆,大型清扫车25辆辆每车每年8万元,小型高压冲洗车17辆每车每年4万元。编制外:自行购买各类生产性车辆160辆,按每车每年4.5万元测算。(经费拨款安排467万元,非税收入安排333万元)

14

信息化平台管理及维护

50

数字化平台网络升级和更换对讲机以及城管通讯费。(从非税中安排)

15

清洗城市家俱及牛皮癣经费

50

武城管【2014】44号市城管委关于武汉市环卫作业费用综合指导价的通知,按0.99元每年每平方米标准测算。(从非税中安排)

16

二、三级垃圾转动经费

1000

武城管【2014】44号市城管委关于武汉市环卫作业费用综合指导价的通知文件精神,纸坊城区日清运垃圾300吨,二次转运综合指导价为每吨84.06元,二次转运分别从东港、中心港、西交路、9603厂四个机械提升式垃圾转运站收集转运到环卫作业中心进行消毒压缩除臭处理。三次转运综合指导价为每吨57.66元,三次转运是由环卫作业中心压缩处理后由3台大钩臂车转运到长山口垃圾场进行无害化处理,来回一次运距为28公里。(经费拨款安排300万元,非税收入安排700万元)

17

新增九项工作职能运行经费

120

2012年以来,燃气、油烟、噪声、施工扰民、园林绿化执法以及治超工作综合执法职能相继移交城管委,并承担全区门前三包检查考评、全区查控违协调办公室检查考评、大城管检查考评和美丽村湾检查考评等政府职能工作。

18

新增三条道路(文化北路、金龙大道、环山路)清扫保洁费

400

文化北路、金龙大道全长17.4公里,清扫总面积70万平方米;环山路全长30公里,总面积24万平方米,依据《武汉市道路清扫保洁工作费用综合指导单价》标准测算。

19

城管系统人员经费公用经费不足及“五险一金”支出

3156.13

解决我委临时聘用人员工资福利支出、办公经费不足、人员经费缺口。(非税收入安排)

2.公益性岗位460人,财政经费拨款(补助)1416万元。其中执法类120人,按每人每年3.3万元标准测算,共需396万元;门前三包、文明劝导、公厕协管、市容环卫特种车辆操作等服务类人员174人,按每人每年3万元的标准测算,共需522万元;机动车辆停车收费、生活垃圾服务、固体废弃物防控协管等收费类人员166人,按每人每年3万元的标准测算,共需经费498万元。

 

四、2016年政府采购预算编制情况

按照现行政府采购管理规定,年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计4344万元。包括:

(一)货物类313万元。其中:制服40万元;执法装备更新170万元;环卫设施更新36万元,执法办案经费、办公设备购置及更新67万元。

(二)服务类3231万元。其中:车辆加油、维修、保险800万元,城市市容管理、城管文化宣传经费50万元,环卫市场化服务经费2251万元,执法培训30万元,信息网络维护及宣传服务50万元,交通护栏清洗费50万元。

(三)工程类800万元。市政维修、人行道和背街小巷维修400万元,新增三条道路(文化北路、金龙大道、环山路)清扫保洁经费400万元,门面广告招牌、文化墙工程、110指挥平台建设与维护、公厕维护、花街楼顶及绿化建设、立面整治工程等。

五、“三公”经费预算情况

2016年部门预算中安排 “三公”经费预算15.2万元,比2015年年初预算下降了44.82%。其中:公务接待费8.6万元;公务用车购置及运行维护费6.6万元(仅指机关公务用车)与2015年年初预算持平。公务接待费预算8.6万元,比2015年年初预算下降58.94%。

六、绩效目标预算情况

2016年部门预算资金纳入绩效目标管理的项目资金11147.13万元,占项目支出预算11147.13万元的100%;开展绩效评价资金总量占2016年年初部门预算14698.17万元的75.84%。

七、其他需要说明的事项

1、城管委冲洗压尘用水经费200万元,未列入部门预算范畴,由区财政直接对水务总公司给予补贴。

2、城管委非税收入超收部分原则上作为下年度预算编制的资金来源,确需使用的,报经财政部门审批后执行。

3、城管委财政供给人员经费以前是从城维费中列支,2016年部门预算是按照“财政经费拨款70%、城管委非税收入30%”的比例来安排资金的。

 

第三部分  部门预算附表

2016年部门预算表10张,包括:收支总表、收入预算总表、支出(经济)分类预算表、支出(功能)分类预算表、项目类别支出预算表、往来收入计划表、非税收入及安排计划表、政府采购预算表、“三公”经费支出预

算表;附表2张,分别是:单位编制及人员统计情况表、固定资产情况表,详见附件。