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江夏区城管委2018年部门预算及“三公”经费预算
发布时间:2018-01-26 09:39:32  来源:

 

江夏区城市管理委员会2018年部门预算

 

  

第一部分  江夏区城市管理委员会基本概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、国有资产占有使用情况

五、部门工作目标及主要任务

第二部分  江夏区城市管理委员会2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、部门绩效目标设置情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

第三部分  江夏区城市管理委员会2018年部门预算表

第四部分  名词解释

 

第一部分   

 江夏区城市管理委员会基本情况概述

 

部门主要职能

1、组织编制全区城市综合管理工作计划,实施方案和考核标准,经区人民政府批准后组织实施。

2、贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策;参与起草全区城市管理和城市管理综合执法的政府规章草案,经批准后组织实施。

3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查;负责组织指挥跨区域的综合执法活动;负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作;行使市人民政府确定的市容环境卫生管理、城市规划管理、城市园林绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声、建筑施工噪声和餐饮单位噪声油烟污染的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的行政处罚权;行使市人民政府确定的其他行政处罚权。

4、负责城市综合管理。

5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。

6、负责全区燃气热力行业管理工作。

7、负责全区环境卫生行业管理。

8、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作,负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的、未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作,负责查处其中涉及违法建设和影响市容市貌的行为。

9、负责全区景观灯光的建设和维护管理;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作;负责城市架空管线的容貌监管。

10、负责督促城市道路井(沟)盖所有权人或者维护管理单位对井(沟)盖进行日常巡查和维护,对责任落实不到位的所有权人或者维护管理单位、依法进行处理。

11、负责户外国旗悬挂的管理工作,依法纠正、处罚未按规定悬挂国旗的行为。

12、参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和工程竣工验收相关工作。

13、组织城市管理科学技术工作;负责城市管理科技成果推广应用和新技术引进;负责城市管理信息化建设。

14、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施;负责与城市管理相关的行业统计工作;管理本系统依法依规收取的费用。

15、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议受理和行政诉讼工作。

16、承办上级交办的其他事项。

部门预算单位构成

部门预算单位构成及编制情况

1、部门预算单位构成

根据夏机编【2016】39号和夏机编【2017】60号、夏机编【2017】74号机构改革“九定”方案,本部门由区城管委机关及下属23家公益一类二级单位组成(明细见下面附表)。以上内设机构全部纳入2018年部门预算编制范围。

2、编制情况

区编办核定本部门机关行政编制10人,事业编制346人(公益一类事业编制)。详细情况见附表。

序号

单位名称

编制人数

备注

 

合 计

346

 

1

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法督察大队

21

 

2

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法指挥协调中心(武汉市江夏区110联动工作处)

21

 

3

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法查控违中队

21

 

4

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法纸坊中队

45

 

5

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法金口中队

21

 

6

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法郑店中队

11

 

7

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法乌龙泉中队

11

 

8

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法五里界中队

11

 

9

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法法泗中队

6

 

10

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法安山中队

11

 

11

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法山坡中队

11

 

12

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法湖泗中队

6

 

13

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法舒安中队

6

 

14

武汉市江夏区城市管理局门前三包管理办公室

11

 

15

武汉市江夏区固体废弃物管理所

21

 

16

武汉市江夏区市容环境卫生服务中心(武汉市江夏区纸坊环境卫生费征收所)

21

 

17

武汉市江夏区燃气管理办公室

15

 

18

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法庙山中队

21

 

19

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法藏龙岛中队

11

 

20

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法大桥中队

21

 

21

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法金港中队

11

 

22

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法梁子湖中队

6

 

23

武汉市江夏区城市管理和城市管理执法金水中队

6

 

 

三、部门人员构成

1、在职人员

江夏区城市管理委员会总编制人数356人,其中:行政编制10人,事业编制346本部门实有在职人员406人。其中:行政人员12人,事业在职财政供养人员57人,财政供给人员337人(含31个区聘人员)。

纳入预算的单位在职人员全部纳入工资统发。

2、离退休人员

截止2017年11月30日,本部门实有退休人员154人,其中行政退休人员3人,财政供养退休人员4人,财政供给退休人员147人。纳入预算管理单位的退休人员全部纳入财政工资统发。

   四、国有资产占有使用情况

1、办公用房情况

局机关办公地址:江夏区纸坊大街宁安路4号,办公用房面积75539.85平方米,产权不属江夏区城市管理委员会所有。

2、交通工具情况

截止2017年11月30日止,行政单位车改后机关已无公务用车,根据工作需要,保留执法用车38台,市容督查巡查车辆43台,洒水、冲洗、清扫及垃圾转运等环卫作业车188台,共计269台。

3、办公自动化情况

江夏区城管委机关共有电脑21台,打印机、复印机等19台,空调18台,其他设备184台套。

区城市管理委员会法定代表人:朱峰,财务负责人:朱田艳,部门预算编制人:陈雁、王丽娜,联系电话:87951920。

    五、2018年工作目标及主要任务

区城管委2018年工作目标及主要任务

工作目标

1、负责全区城市综合管理协调、处置工作以及全区“美丽村湾”建设、农村垃圾综合治理工作的指导、协调、考评工作。

    2、负责全区环卫作业市场化运作的指导、协调、考核工作,对全区环卫作业工作情况进行检查、督办,加强对纸坊城区公厕管理和垃圾中转站、环卫设施养护维修。

    3、负责全区生活垃圾分类、餐厨垃圾、建筑弃土、施工工地、燃气管理、门前三包等各类专项执法管理。

    4、加强城管执法队伍建设,组织、协调、指挥,承担全区“创文”、“创卫”以及各类重大节假活动期间的环境保障工作,围绕文明、规范、公正、清廉的目标,全年开展以法规、队伍风纪、文明礼仪为主要内容的队伍轮训不少于四期。

    5、加强数字化城管建设与管理,及时调度、处理各类市民投诉、各类督办件及领导批示件办理。

    6、负责全区控制和查处违法建设的工作,全力遏制新增违法建设的产生。

    7、负责纸坊城区人行道及背街小巷市政设施和环卫设施维修、维护。

    8、完成“市容环境示范路”的创建工作,对照市级标准完成文化路、纸坊大街、熊廷弼街三处花街建设及养护,完成纸坊城区几处楼顶美化工作,完成关山桥、文化南路文化墙建设和谭鑫培路文化墙维护。

     9、围绕区政府“十件实事”和人大、政协议提案,按进度完成架空管线建设,关山桥停保场土地变更、征地补偿工作,建筑垃圾消纳场选址工作以及庙山、大桥、金港环卫作业市场化改革工作,建筑弃土消纳工作。

    10、提升全民素质,加强精神文明创建,开展城市管理宣教活动。

 

主要任务

  区城市管理委员会委机关工作职责:

1、负责全委工作协调、信息交流、反馈、宣传教育,及时全面掌握并向领导反映全委各项情况;负责绩效管理工作,搞好对外联络和机关事务的接待工作,搞好上传下达,积极参与调查研究,为领导决策提供依据;负责政务会议的组织与协调;负责文书处理,机要保密和文件档案工作;负责办理人大、政协议提案的办复工作,负责社会治安综合治理,殡葬改革、民兵工作及安全生产监督工作;负责车辆管理及后勤保障工作。

2、负责宣传、贯彻执行党的各项方针、路线和政策;负责抓好干部职工的政治思想工作、人事工作、老干部管理工作;负责委所属党支部党员的培养、发展及其它党务工作;负责工资晋级(异动)及各项政策福利待遇的落实、检查;负责全委党群目标工作及党报党刊征订发行工作。

3、宣传贯彻国家和地方关于城市综合执法的法律、法规、规章和政策,监督执法人员依法行政、承办相对集中行政处罚听证诉讼案件的应诉事宜,受理相对人的投诉,维护广大人民的合法权益,制定执法文明礼貌用语,编制法规、政策学习计划,组织执法人员业务培训、考试、完成区委、区政府交办的有关城市综合整治政策、措施的起草工作。制定全区控制和查处违法建设目标管理工作责任制;受理单位和个人有关违法建设的报告及举报投诉;组织协调有关部门查封施工现场、强制拆除违法建设工作;管辖区域或者管理职责不明确的,指定有关行政机关履行职责;协调处理查处违法建设中出现的重大、突出问题和跨区域违法建设的控制及查处工作。

4、负责全区景观灯光的建设和维护管理;负责指导、监督门面招牌的设置管理工作;负责路名牌的设置、维护管理工作;负责户外广告设置、张贴张挂宣传品的许可和管理工作;负责城市架空管线的容貌监管。

5、负责全区城市道路路政管理行业监管工作;负责检查、监管、协调、指导全区城市道路临时占用、挖掘管理监管工作;负责全区环境卫生行业管理,制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法,并指导、监督实施;负责组织指导并检查考核全区垃圾容器、公共厕所、环卫作息间、垃圾收集屋、垃圾转运站和环卫作业车辆等设施设备管理工作;负责全区城市桥梁、隧道设施行业监管工作;负责检查、监管、协调、指导城市桥梁、隧道等维护管理工作;负责指导、督办直管城市桥梁、隧道设施的日常养护及维修改造工作。

6、负责城市管理中长期规划;负责全委资金的管理和调度工作;负责全委机关财务收支工作;负责委属单位各项收支费用管理工作;负责全委有关财务等数据的统计工作;负责全委财务制度的制订、检查及财务达标评定工作;负责全委财务人员考核培训及管理工作;负责全委各项资金的使用年度预决算工作;负责全委财务账目的审计工作。

区城市管理委员会二级单位工作职责:

1、督察大队主要职责:负责组织、协调、指挥全区城市管理执法工作;负责全区城管执法队伍的建设管理工作;负责全区执法队伍的协调、检查、督察、考核;承担重点区域和事项的综合执法工作

2、指挥协调中心主要职责:负责全区城市管理突发事件的应急调度、指挥、处置工作;及时处理各类市民投诉及领导批示文件;负责全区数字化城管的协调、管理工作,全面提升城管工作的快速反应能力

3、查控违中队主要职责:负责全区控制和查处违法建设的综合管理协调、执法工作,承担违法建设的日常巡查发现、投诉受理、控制和处罚处理任务;负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证

又进行建设或者改造的,未经批准或未按照批准内容进行临时建设的行为的巡查发现、投诉受理并进行控制和查处。

4、纸坊中队主要职责:负责本辖区内城市管理和城市管理执法工作,受委托行使的行政执法行为对区城市管理委员会负责。行使市容环境卫生管理、城市规划管理的行政处罚权;行使城市绿化管理方面规定的对发生在城市道路及其两侧的违法行为的行政处罚权;行使环境保护方面规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权,对饮食服务业油烟污染的行政处罚权,对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权;行使国土资源和规划相关管理方面的行政处罚权;行使工商行政管理方面规定的对无照商贩的行政处罚权;行政公安交通管理方面规定的对侵占道路行为的行政处罚权及市人民政府规定的其他行政处罚权;负责区域内市容环境卫生、城市道路、环境卫生基础设施、景观灯光、门面招牌、路名牌、张贴张挂宣传品、户外广告、国旗悬挂的设置、维护、监督管理工作;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责区域内城市市容和环境卫生各类问题的发现、督办和应急指挥调度工作,承办市容环境卫生综合管理事项和市民投诉事项;负责所辖区域的控制和查处违法建设及相关数据上报工作;承办上级交办的其他事项。

5、各街道中队主要职责:负责本辖区内城市管理和城市管理执法工作,受委托行使的行政执法行为对区城市管理委员会负责。行使市容环境卫生管理、城市规划管理的行政处罚权;行使城市绿化管理方面规定的对发生在城市道路及其两侧的违法行为的行政处罚权;行使环境保护方面规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权,对饮食服务业油烟污染的行政处罚权,对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权;行使国土资源和规划相关管理方面的行政处罚权;

行使工商行政管理方面规定的对无照商贩的行政处罚权;行政公安交通管理方面规定的对侵占道路行为的行政处罚权及市人民政府规定的其他行政处罚权;负责区域内市容环境卫生、城市道路、环境卫生基础设施、景观灯光、门面招牌、路名牌、张贴张挂宣传品、户外广告、国旗悬挂的设置、维护、监督管理工作;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责区域内城市市容和环境卫生各类问题的发现、督办和应急指挥调度工作,承办市容环境卫生综合管理事项和市民投诉事项;负责所辖区域的控制和查处违法建设及相关数据上报工作;承办上级交办的其他事项。

6、各开发区中队主要职责:负责本辖区内城市管理和城市管理执法工作,受委托行使的行政执法行为对区城市管理委员会负责。行使市容环境卫生管理、城市规划管理的行政处罚权;行使城市绿化管理方面规定的对发生在城市道路及其两侧的违法行为的行政处罚权;行使环境保护方面规定的对社会生活噪音污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权,对饮食服务业油烟污染的行政处罚权,对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权,对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权;行使国土资源和规划相关管理方面的行政处罚权;行使工商行政管理方面规定的对无照商贩的行政处罚权;行政公安交通管理方面规定的对侵占道路行为的行政处罚权及市人民政府规定的其他行政处罚权;负责区域内市容环境卫生、城市道路、环境卫生基础设施、景观灯光、门面招牌、路名牌、张贴张挂宣传品、户外广告、国旗悬挂的设置、维护、监督管理工作;负责依法依规组织收取城市生活垃圾处理费;负责区域内城市市容和环境卫生各类问题的发现、督办和应急指挥调度工作,承办市容环境卫生综合管理事项和市民投诉事项;负责所辖区域的控制和查处违法建设及相关数据上报工作;承办上级交办的其他事项。

7、门前三包管理办公室主要职能:负责全区门前三包责任制管理工作的组织、实施、检查、考核、督办、通报等工作。

8、固体废弃物管理所主要职责:检查、监督城区的环境卫生,加强渣土管理,保障广大市民的健康,收取建房新办项目费,对违章工地的处罚、对违章车辆的处罚。

9、武汉市江夏区市容环境卫生服务中心(武汉市江夏区纸坊环境卫生费征收所)主要职责:负责组织指导并检查考评全区道路清洗和清扫保洁、生活垃圾收集、转运和调配工作;负责辖区内居民、单位、门店、夜市等生活垃圾服务费的收缴工作,同时负责有偿清运服务项目开发和代运单位的服务回访。

10、燃气管理办公室主要职责:负责贯彻执行国家、省、市有关的燃气法律、法规、规章;全区燃气专项规划及建设计划,本区燃气企业的经营许可和燃气器具、安装、维修的依法管理;燃气市场的日常监管和行政执法;指导燃气企业的行业建设、精神文明建设的协调和推进;组织安全使用燃气的社会宣传;参与突发燃气事故应急预案的制度和应急的处置;协调处理各类燃气用户的市长、区长专线投诉等。

 

 

                   第二部分

 江夏区城市管理委员会2018年部门预算情况说明

 

一、2018年收支预算情况说明

江夏区城市管理委员会2018年收入总预算22782.7万元(其中:江夏区城市管理委员会机关10998.21万元;执法督察大队753.84万元;执法指挥协调中心(武汉市江夏区110联动工作处)658.57万元;查控违中队994.57万元;城管执法纸坊中队1410.67万元;城管执法金口中队555.2万元;城管执法郑店中队411.37万元;城管执法乌龙泉中队252.06万元;城管执法五里界中队274.09万元;城管执法法泗中队158.85万元;城管执法安山中队284.26万元;城管执法山坡中队251.41万元;城管执法湖泗中队174.95万元;城管执法舒安中队148.8万元;门前三包管理办公室580.26万元;固体废弃物管理所1629.7万元;市容环境卫生服务中心(纸坊环境卫生费征收所)610.47万元;燃气管理办公室473.8万元;城管执法庙山中队619.47万元;城管执法藏龙岛中队314.06万元;城管执法大桥中队559.89万元;城管执法金港中队361.3万元;城管执法梁子湖中队157.53万元;城管执法金水中队149.37万元),比2017年年初预算收入18794.12万元,增加3988.58万元,增长21.22%;比2016年决算收入27839.84万元,减少5198.53万元,减少18.67%;支出总预算22641.32万元,比2017年年初预算支出18794.12万元,增加3847.2万元,增长20.47%;比2016年决算支出27839.84万元,减少5057.14万元,减少18.17%。

二、2018年收入预算情况说明

(一)非税收入计划

2018年非税收入计划7000万元,其中:行政事业性收费收入计划7000万元。

(二)政府性基金收入计划

2018年无政府性基金收入计划。

(三)2018年区城市管理委员会部门预算收入

1.一般公共预算收入

2018年部门一般公共财政预算收入19476.7万元,其中:本级公共财政预算经费拨款12476.7万元;非税收入7000万元,为行政事业性收费收入安排的拨款。

2.政府性基金预算收入

2018年部门政府性基金预算收入310万元,其中:区本级政府性基金收入310万元,为城市基础设施配套费收入安排的拨款。

3.往来可用资金预算收入

2018年部门往来可用资金预算收入2996万元,包括:街道拨付城市综合管理经费收入2996万元(纸坊街550万元、郑店街300万元、大桥办事处600万元、金口街216万元、庙山办事处600万元、藏龙岛办事处300万元、金港街80万元、五里界街40万元、法泗街20万元、安山街50万元、湖泗街80万元、山坡街20万元、乌龙泉街50万元、舒安街10万元、梁子湖办事处40万元、金水办事处40万元)。

 

 

三、2018年支出预算情况说明

    (一)一般公共预算支出情况说明

    2018年部门一般公共财政预算支出19476.7万元,其中:本级公共财政预算经费拨款支出12476.7万元;非税收入安排的支出7000万元。

1.基本支出8530.52万元,2017年部门预算数4832.12万元,增加3698.4万元,增长76.54%,比2016年部门决算支出13022.3万元,减少4491.78万元,减少34.49%,比2017年年初预算增加的的主要原因是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标等。

分明细情况如下:

1)工资福利支出4152.55万元。其中:

基本工资1176.86万元;津贴补贴247.32万元;年终一次性奖金4.5万元;基本医疗保险、工商保险及生育保险1049.77万元;绩效工资1133.6万元;住房公积金528.49万元;医疗补助12.01万元。

2)对个人和家庭补助支出773.74万元。其中:

离退休费650.11万元;在职物业补贴93.04万元;离退休物业补贴30.59万元。

需要说明的是机关事业单位养老保险改革正处于清理和算账阶段,在编制2018年部门预算时机关事业单位离退休人员仍然按原渠道编制了预算,待人社局确定保障范围和标准后,区财政局将依据政策调整预算。

   3)商品和服务支出1156.94万元。其中:

日常公用经费支出208.37万元;一般会议费5万元;公务接待费4.6万元;工会经费、福利费及职工教育费155.34万元,供给人员公用经783.63万元。

4)部门机动经费2447.29万元

奖励性补贴预留2289.79万元;后勤服务支出157.5万元。

 

2.项目支出10946.18万元2017年部门预算数13962万元,减少3015.82万元,下降21.6%;比2016年部门决算支出14765.86万元,减少3819.68万元,下降25.87%。比2017年部门预算减少的主要原因是:一是纸坊城区环卫作业市场化管理减少支出安排;二是执法办案经费减少。

分明细情况如下:

1)2018年安排经常性工作经费支出预算5226.02万元。具体包括:

A.空气质量监测站维护经费50万元。主要用于空气质量监测站环境维护方面的支出;

B.信息化平台管理及维护工作经费100万元。主要用于指挥协调中心数字化平台网络升级及系统维护正常运转,主要包括服务器城管通、执法通、新增设备、车载视频电台、基站视频会议等维护与管理方面的支出;

C. 查控违工作经费300万元。主要用于查处违法建筑、控制违法建筑、拆除违法建筑等方面的支出;

D.美丽村湾聘请第三方考核工作经费150万元。主要用于美丽村湾聘请第三方考评机构等方面的支出;

E.车辆更新、维护与运行工作经费500万元。主要用于执法车辆加油、保险及维护等方面的支出;

F.执法办案工作经费200万元。主要用于各执法中队肩负着本辖区内城市管理和城市管理执法工作等方面的支出;

G.城管委综合执法工作经费160万元。主要用于燃气、油烟、噪声、施工扰民、园林绿化执法、文明过马路劝导 、市场化监督考核、治超工作综合执法、全区门前三包检查考评、全区查控违协调办公室检查考评、大城管检查考评和美丽村湾检查考评等政府职能工作等方面的支出;

H.业务培训工作经费30万元。主要用于全体执法人员分四期进行全封闭全脱产学习培训方面的支出;

I.城管文化宣传工作经费50万元。主要用于城管法治宣传教育工作的开展,新闻媒体报道及报刊宣传方面的支出;

J.城管执法纠纷救助资金100万元。主要用于城管执法纠纷救助方面的支出;

K.职工保险和临时人员体检经费218万元。主要用于全体人员购买团体职工综合医疗保险及临时人员体检方面的支出;

L.纪委派驻人员工作经费15万元。主要用于纪委派驻人员工作方面的支出;

M.买断人员五险不足、临时人员经费及办公不足和历史欠款经费3203.02万元。主要用于买断人员、历史欠款、办公经费不足、人员经费不足及临时人员工资等方面的支出;

N.公共自行车补贴经费150万元。主要用于公共自行车补贴方面的支出;

2)2018年安排政策性专项经费支出预算3568.18万元,具体包括:

A.公厕管理维护经费200万元。政策依据为按照武城管[2014]44号文件精神安排预算,主要用于开展公厕市场化管理、维护及消毒等工作;

B.三牌花街、户外广告门面招牌及亮化设施经费300万元。政策依据为按照武城管委【2016】2号《2016年武汉市城市综合管理考核奖惩办法》文件精神安排预算,主要用于户外广告整治、门面招牌建设管理、路名牌维护、亮化设施管理维护及花箱整治等工作。

C.执法装备更新经费20万元。政策依据为首部规范城管执法规章《城市管理执法办法》文件精神安排预算,主要用于规范执法行为,实现执法过程全记录等工作;

D.执法制服配发经费150万元。政策依据为根据《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知》的文件精神预算,主要用于全体城管员更换新式执法制服;

E.餐厨废弃物收集及运输工作经费400万元。政策依据为2013年《武汉市餐厨废弃物管理办法》(市人民政府238号令)的文件精神安排预算,主要用于餐厨废弃物收集运输和安全处置工作;

F.渣土专项工作经费50万元。政策依据为《市人民政府关于做好全市建筑弃料弃土消纳处置工作的通知》(武政规【2016】26号)文件精神安排预算,主要用于建筑弃土区内消纳处置工作;

G.生活垃圾处置工作经费630万元。政策依据为《市人民政府办公厅关于转发武汉市建立生活垃圾处置市区共担机制实施方案的通知》(武政办【2015】144号)和《关于印发武汉市生活垃圾处置资金管理暂行办法的通知》(武城管【2016】45号)的文件精神安排预算,主要用于江夏区生活垃圾处置专项工作;

H.城管环卫公益性岗位补贴经费1738.8万元。政策依据为按照夏人社2014】30号《区人社局区财政局关于发布江夏区公益性岗位管理办法(试行)的通知》文件精神,每人每年3.78万元的标准测算,共需经费1738.8万元。,主要用于城管环卫公益性岗位人员工资支出;

I.以钱养事乡改人员经费79.38万元。政策依据为按照按照夏人社2014】30号《区人社局区财政局关于发布江夏区公益性岗位管理办法(试行)的通知》文件精神,每人每年3.78万元的标准测算,共需经费79.38万元,主要用于以钱养事乡改人员工资支出;

3)2018年安排决策性专项经费支出预算2151.98万元,具体包括:

A.纸坊城区市场化经费2151.98万元。根据2017年第4期区政府常务会议(区委常务会议)决定安排纸坊城区市场化经费2151.98万元,主要用于市场化保洁、垃圾转运等工作。

(二)政府性基金预算支出情况说明

2018年安排政府性基金预算支出310万元,其中:区本级政府性基金收入(主要是城市配套费310万元)安排的支出310万元,分项目明细情况如下:

A.公厕管理维护经费100万元。根据武城管[2014]44号文件精神安排此项预算,用于公厕市场化管理、维护及消毒等方面的支出;

B.体育馆设施维护经费10万元。主要用于体育馆设施维护等方面的支出;

C.井盖与管线应急处置经费50万元。按照市政府列入“十件实事”精神安排预算,用于井盖与架空管线应急处置工作方面的支出;

D.环卫设施更新及维护经费150万元。根据[2014]44号文件精神安排预算,用于设置道路沿线废物箱(双体分类箱)的支出;

(三)往来可用资金预算支出情况说明

2018年安排往来可用资金预算支出2996万元,其中:基本支出300万元;项目支出2696万元。分明细情况如下:

A.供给人员公用经费300万元。主要用于供给人员公用经费方面的支出。

B.查控违工作经费300万元。主要用于查处违法建筑、控制违法建筑、拆除违法建筑等方面的支出;

C.执法装备更新经费150万元。政策依据为首部规范城管执法规章《城市管理执法办法》文件精神安排预算,主要用于规范执法行为,实现执法过程全记录等工作;

D.买断人员五险不足、临时人员经费及办公不足和历史欠款经费2246万元。主要用于买断人员、历史欠款、办公经费不足、人员经费不足及临时人员工资等方面的支出;

    四、2018年政府采购预算安排情况

按照《政府采购法》和《武汉市2017年政府集中采购目录及采购限额标准》,区城市管理委员会年初预算中纳入政府采购预算支出6691.98万元,占部门预算总支出29.56%。包括:

(一)货物类497.63万元。其中:执法制服更换150万元,环卫设施更新36万元,办公设备购置及更新311.63万元。

(二)服务类2781.98万元。其中:车辆加油、维修、保险500万元,城市市容管理、城管文化宣传50万元,环卫市场化服务2151.98万元,执法培训30万元,信息网络维护及宣传服务50万元。

(三)工程类3412.37万元。门面广告招牌、文化墙工程、110指挥平台建设与维护、公厕维护、三牌花街及亮化设施、立面整治工程等。

年度预算执行中,对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

五、2018年部门“三公”经费支出预算情况说明

2018年部门预算中安排 “三公”经费预算4.6万元(包括区城市管理委员会机关,下属23家公益一类事业单位),比2017年年初预算数7.88万元,减少3.28万元,降低41.62%,分项目明细情况如下:

因公出国(境)经费当年未安排,实际执行时如有需要据实申报使用;

公务接待费安排4.6万元,比2017年年初预算数减少3.28万元,下降41.62%,变化的主要原因是公务接待减少;

公务用车运行维护费当年未安排,机关事业单位车改后机关已无公务用车。

六、部门绩效目标设置情况说明

根据《区财政局关于做好2018年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【2017】15号)文件要求,2018年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2018年区城市管理委员会共安排专项预算27项,涉及资金13952.18万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况说明

2018年部门本级机关1家行政单位的机关运行经费165.07万元。

 

 

第三部分  江夏区城市管理委员会2018年部门预算表

 

2018年部门预算表包括:收支预算总表、财政拨款收支预算总表、收入预算总表、支出总表、一般公共预算总表、政府性基金预算总表、经济分类预算表、“三公”经费公开表、政府采购预算表。


第四部分  名词解释

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)为单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):是指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

12.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

 (七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:2018年部门预算及“三公”经费预算公开表(公开)-城管局.xls