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江夏区商务局2017年部门预算及“三公”经费预算
发布时间:2017-01-06 11:08:22  来源:

江夏区商务局2017年部门预算

“三公”经费预算

根据《区财政局关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(夏财预[2016]127号)要求,现将江夏区商务局2017年部门预算编制情况说明如下:

 

第一部分   基本情况概述

 

、部门主要职能

1、贯彻执行国家和上级经济发展战略方针、法规、政策,根据情况拟定全区商务行业的地方性政策规章措施和办法。

2、拟定和执行全区外资、外贸、外经、经协管理年度目标,汇总编报全区年度月度目标完成情况编制全区中长期商务经济发展战略规划。

3、负责指导全区外商投资工作,拟定和执行有关外商投资政策的实施细则和管理规章制度。

4、负责指导全区所属企业的对外经营权的申报,指导全区进出口业务工作归口管理并组织我区举办或参与对外经贸交易、展销、博览、洽谈等会议及有关涉外经贸活动。

5、通过各种形式、渠道和手段,大力推进江夏区经济技术协作和招商引资的全方位、宽领域、纵深化发展。

6、参与和组织外出招商活动及区域经协活动,拟定全区招商引资、内引外联计划和长远发展规划及招商项目信息网络建设。

7、指导涉外企业积极开展对外经贸业务,努力扩大自营企业出口创汇、协调、规划、管理并研究制定经济发展措施和办法,把江夏推向全国,走向世界。

8、负责全区商品流通行业管理工作;拟定全区流通体系建设整体规划,指导和推进城乡流通体系建设。

二、部门基本情况

(一)部门预算单位构成

1、部门预算单位构成

根据区委、区政府夏文[2015]14号文件,本部门构成:由局机关及下属两家二级单位组成,分别是:江夏区商务局机关、江夏区酒类专卖管理局(参照公务员执行事业单位)、江夏区招商服务中心(事业单位),三家预算单位均纳入部门预算编制范围。

2、编制情况

区编办核定局机关行政编制11人,事业编制22人;下属单位酒专局参公管理事业编制10人;下属单位招商服务中心事业编制16人。

 (二)部门人员构成

1、在职人员

截止2016年12月31日,本部门实有在职人员67人。其中:行政在职财供正式人员15人,参公管理事业人员9人(其中酒专局9人),事业在职财供正式人员16人(其中局机关7人,招商服务中心9人),财政供给人员在职14人(其中局机关14人),定补在职人员7人(其中招商服务中心7人),在职自筹人员6人(其中招商服务中心6人)。

本部门在职人员财政工资统发67人。

2、离退休人员

截止2016年12月31日,本部门实有离退休(退职)人员30人,其中:局机关退休人员29人(行政退休财供正式人员15人,财政供给退休人员14人);下属事业单位酒专局1人(参公管理事业人员1人)。

本部门离退休人员财政工资统发30人。

(三)资产状况

1、办公用房情况

局机关办公地址:江夏区纸坊新北街10号,办公用房面积2371平方米,产权系区商务局所有。大楼日常保洁聘请临时人员负责。

二级单位酒专局办公地址:江夏区纸坊新北街10号,产权系区商务局所有。

二级单位招商服务中心办公地址:江夏区纸坊街文化大道99号,办公用房面积平方米,产权系区机关事务管理局所有。

2、交通工具情况

公务用车改革之后,江夏区公车改革领导小组核定商务局实行行政事业单位公务用车改革,现无公务用车。

3、办公自动化情况

区商务局电子产品及办公设备固定电话15台,电脑有43台,打印机及复印机有14台,空调有38台,及其它设备账面价值53.41万元,合计资产价值107.73万元。其中:局机关电子产品及办公设备资产价值72.14万元,酒专局电子产品及办公设备资产价值13.45万元,招商服务中心电子产品及办公设备资产价值22.14万元。

(四)法人代表及财务人员

部门法定代表人:陈培;财务负责人:杨宇;部门预算编制人:胡驰,联系电话:87015897。

三、2017年工作目标及主要任务

(一)工作目标

1、党群目标管理工作进入区先进行列。

2、完成市、区划分的出口创汇、引进内资、实际利用外资、引进投资过亿项目、社零小进限、规模工业总产值等工作任务。

3、完成市、区下单的社会便民网点及“万村千乡”网点建设项目。

4、政务中心窗口工作达标。

5、计划生育、社会治安、综合治理、安全生产、两型社会达标。

6、负责指导全区商贸流通行业管理。

(二)主要任务

区商务局机关工作职责:

1、拟定和执行全区外资、外贸、外经、经协管理年度目标,汇总编报全区年度月度目标完成情况编制全区中长期商务经济发展战略规划。

2、负责指导全区外商投资工作,拟定和执行有关外商投资政策的实施细则和管理规章制度。

3、负责指导全区所属企业的对外经营权的申报,指导全区进出口业务工作归口管理并组织我区举办或参与对外经贸交易、展销、博览、洽谈等会议及有关涉外经贸活动。

4、参与和组织外出招商活动及区域经协活动,拟定全区招商引资、内引外联计划和长远发展规划及招商项目信息网络建设。

5、指导涉外企业积极开展对外经贸业务,努力扩大自营企业出口创汇、协调、规划、管理并研究制定经济发展措施和办法,把江夏推向全国,走向世界。

酒专局工作职责:

1、依据《酒类流通管理办法》、《成品油市场管理办法》、《再生资源回收管理办法》、《零售商促销行为管理办法》、《零售商供应商公平交易管理办法》、《洗染业管理办法》和《美容美发业管理暂行办法》等法律、法规,对本行政区域内酒类流通市场及相关商务流通市场进行监督检查,依法查处酒类流通领域、成品油市场、二手车交易、报废汽车回收、再生资源回收、零售商供应商公平交易、洗染业、美容美发等商务领域违反法律、法规的经营行为,规范流通市场秩序,维护生产者、经营者和消费者的合法权益;

2、面向社会公众和企业提供商务领域有关法律、法规、规章、规范性文件,以及行政审批和办事程序等方面的咨询、指导服务;

3、处理流通领域群众来信来访,接收地市级12312服务中心转交区商务行政综合执法大队处理的举报投诉案件,及时反馈处理情况;通过地市级12312服务中心,及时上报需由上级商务主管部门执法队伍处理的案件;采集上报扰乱流通秩序的突发事件,报送有关执法数据和信息。

江夏区招商服务中心工作职责:

1.根据全区招商引资总体规划,做好综合、协调、服务等工作;

2.建立规范的重大重点项目数据库,对全区招商工作进行汇总、分析、上报;

3.协调区内招商引资活动的整体规划和重点重大项目合理布局,科学规划产业结构;

4.提供优质服务,改善投资软环境;

5.对全区招商引资、项目建设进行调研、协调;

6.负责组织与做好重大项目的招商活动,提出项目落户建议;

7.负责落实区级领导对口联系重大产业项目和项目推进联席会议制度,协调相关部门解决招商与项目建设中的问题;

8.完成上级交办的其他事务与任务。

 

 

 

第二部分   部门预算编制情况说明

 

一、收支预算总体情况

江夏区商务局2017年收入总预算2254.07万元,比2016年预算收入983.30万元,增加1270.77万元,增加129.24%。支出总预算2254.07万元,比2016年预算支出983.30万元,增加1270.77万元,增加129.24%。

二、收入预算说明

2017年部门公共财政预算拨款2254.07万元。其中:本级公共财政预算拨款2096.57万元,纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1.50万元,往来户可用资金156万元,上年结余结转资金0万元。

三、支出预算说明

部门预算总支出2254.07万元(局机关1825.73万元,酒专局134.77万元,招商服务中心293.57万元),其中:财政拨款2098.07万元,往来资金156万元。

(一)基本支出预算

基本支出1025.97万元(局机关647.63万元,酒专局124.77,招商服务中心253.57万元),其中:财政拨款895.97万元,往来资金130万元。比2016年年初部门预算支出数674.30万元,增加351.67万元,增长52.15%。主要原因是:根据三定方案,新增一家预算二级预算单位招商服务中心。其中:

1.工资福利支出621.31万元,其中:基本工资175.40万元;津贴补贴187.89万元;行政人员年终一次性奖金7.57万元;事业人员绩效工资98.65万元;养老保险、基本医疗保险及生育保险等社保缴费151.80万元

2.商品服务支出112.28万元,其中:日常办公经费68.40万元,一般会议费5万元;公务接待费2.99万元;工会经费、福利费及职工教育费26.37万元;供给人员公用经费9.52万元。

3.对个人和家庭补助支出292.38万元,其中:离退休费169.63万元;在职和退休人员医疗补助25.86万元;住房公积金60.72万元;提租补贴14.86万元;交通及物业管理补贴21.31万元。

(二)项目支出预算

项目支出1228.10万元(局机关1178.10万元,酒专局10万元,招商服务中心40万元):财政拨款1202.10万元,往来资金26万元。比2016年年初部门预算数309万元,增加919.10万元,增加297.44%;主要原因是:新增一家二级预算单位和局机关新增一个项目。其中:

1. 万村千乡农家店项目20万元,主要用于全区万村千乡农家店建设。

2. 商务局业务费项目40万元,主要用于弥补机关办公、物业、维修、网络平台建设等经费不足。

3.招商引资项目40万元,主要用于组织全区经贸洽谈、参展参会及招商引资。

4.社零额和小进限绩效目标专项经费项目100万元,主要用于社零小进限奖励、补贴、工作等经费。

5.市场开发服务中心补助经费目标专项经费项目30万元,主要用于市场开发服务中心补助经费。

6. 对外贸易管理项目50万元,主要用于奖励全区外贸出口企业。

7. 江夏区阿里巴巴农村淘宝专项经费项目872.10万元,主要用于全区277个行政村建立农村淘宝区级运营中心及村级服务站点,推进农村电子商务项目,帮助当地农民进行网上代购,提供远程医疗教育服务,组织当地农副产品实现线上销售等业务。

8. 购买临时人员劳务费项目26万元,主要用于购买机关和二级单位临时人员劳务费。

9. 商务行政综合执法工作经费项目10万元,主要用于酒类专卖执法工作经费。

10. 招商服务中心工作经费项目40万元,主要用于招商服务中心工作经费。

四、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计946.95万元(局机关926.45万元,酒专局14万元,招商服务中心6.50万元),占部门预算总支出41.54%。包括:

(一)货物类386.35万元。其中:办公设备购置采购211.85万元、其它办公设备采购174.50万元。

(二)服务类560.60万元。其中:印刷采购45万元;会议和展览服务271万元;租赁93.60万元;物业管理费80万元;保洁费60万元;计算机和空调保养5万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年江夏区商务局“三公”经费预算23.99万元(局机关9.59万元,酒专局0.70万元,招商服务中心13.70万元),比2016年年初预算数61.02万元下降60.69%。其中:公务用车购置及运行维护费0万元(局机关0万元,酒专局0万元,招商服务中心0万元),比2016年年初预算数57.41万元下降100%;公务接待费预算23.99万元(局机关9.59万元,酒专局0.70万元,招商服务中心13.70万元),比2016年年初预算数25.72万元下降6.7%。

此外,我区2016年下半年实施公务车改革,在编制2017年部门预算时我单位核定的保留公务用车尚未批复,因此,部门预算中没有编制保留公务用车运行维护费,而是由区财政根据全区保留的公务用车总量和财政供给经费标准,在总预算预留了公车经费,在2017年预算执行中根据区公车办的批复分解落实到本部门。

六、绩效目标管理情况

2017年年初部门预算资金纳入绩效目标管理的项目资金1228.10万元(局机关1178.10万元,酒专局10万元,招商服务中心40万元),占项目支出预算1228.10万元的100%。开展绩效评价的资金总量占2017年年初部门预算2264.95万元的54.22%。

 附件:江夏区商务局2017年部门预算及“三公”预算公开表.xls