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江夏区商务局2018年部门预算及“三公”经费预算
发布时间:2018-01-26 10:36:51  来源:

 

江夏区商务局2018年部门预算

 

  

 

第一部分  江夏区商务局基本概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、国有资产占有使用情况

五、部门工作目标及主要任务

第二部分  江夏区商务局2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、部门绩效目标设置情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

第三部分  江夏区商务局2018年部门预算表

第四部分  名词解释

 

第一部分  江夏区商务局基本情况概述

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和上级经济发展战略方针、法规、政策,根据情况拟定全区商务行业的地方性政策规章措施和办法。

(二)拟定和执行全区外资、外贸、外经和经协管理年度目标,汇总编报全区年度月度目标完成情况,编制全区中长期商务经济发展战略规划。

(三)负责指导全区外商投资工作,拟定和执行有关外商投资政策的实施细则和规章制度。

(四)负责指导全区所属企业的对外经营权的申报,指导全区进出口业务工作,组织和管理我区举办或参与对外经贸交易、展销、博览和洽谈等会议及有关涉外经贸活动。

(五)通过各种形式、渠道和手段,大力推进江夏区经济技术协作和招商引资向全方位、宽领域、纵深化发展。

(六)参与和组织外出招商活动及区域经协活动,拟定全区招商引资、内引外联计划,制定长远发展规划,建设招商项目信息网络。

(七)指导涉外企业积极开展对外经贸业务,努力扩大自营企业出口创汇,协调、规划、管理和研究制定经济发展措施和办法,努力把江夏推向全国,走向世界。

(八)负责全区商品流通行业管理工作;拟定全区流通体系建设整体规划,指导和推进城乡流通体系建设。

二、部门预算单位构成

纳入江夏区商务局2018年预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括:

1.江夏区招商服务中心

2.江夏区酒类专卖管理局

三、部门人员构成

江夏区商务局总编制人数59人,其中:行政编制11人,事业编制48人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数69人,其中:行政在职26人,事业在职43人(其中:参照公务员法管理9人)。

离退休人员32人,其中:退休32人。

四、国有资产占有使用情况

1、办公用房情况

局机关办公地址:江夏区纸坊新北街10号,办公用房面积2371平方米,产权系区商务局所有。大楼日常保洁聘请临时人员负责。

二级单位酒专局办公地址:江夏区纸坊新北街10号,产权系区商务局所有。

二级单位招商服务中心办公地址:江夏区纸坊街文化大道99号,产权系区机关事务管理局所有。

2、交通工具情况

公务用车改革之后,江夏区公车改革领导小组核定商务局实行行政事业单位公务用车改革,改革后无公务用车。

3、办公自动化情况

区商务局电子产品及办公设备固定电话15台,电脑有43台,打印机及复印机有14台,空调有38台,及其它设备账面价值53.41万元,合计资产价值107.73万元。其中:局机关电子产品及办公设备资产价值72.14万元,酒专局电子产品及办公设备资产价值13.45万元,招商服务中心电子产品及办公设备资产价值22.14万元。

(四)法人代表及财务人员

部门法定代表人:陈培;财务负责人:杨宇;部门预算编制人:王柳,联系电话:87015897。

    五、部门工作目标及主要任务

(一)工作目标

1、党群目标管理工作进入区先进行列。

2、完成市、区下达的出口创汇、引进内资、实际利用外资、引进投资过亿项目、社零小进限、规模工业总产值等工作任务。

3、完成区人大政协提案及《政府工作报告》确定的主要工作任务。

4、精神文明建设、精准扶贫、档案管理、信访维稳、计划生育、社会治安、综合治理、安全生产、两型社会达标。

5、负责指导全区商贸流通行业管理。

   (二)主要任务

1、区商务局机关主要任务:

1)全面布局,制定整体发展战略

负责全区商务行业地方性政策规章的制定及贯彻执行,同时,建立全区中长期商务经济发展战略规划,加强引导。

2)多点发力,全面推进“一号工程”

负责制定全区外资、外经、外贸、经协目标,紧紧围绕招商引资“一号工程”,通过区委常委会、招商专题会、经济工作会等多种形式听取招商引资工作情况,每月乃至每周通报招商引资及项目运行情况。坚持党政一把手“走出去”、“请进来”招商,多点发力、全面推进招商工作顺利进行。

3)服务企业,做好对外经贸活动

为全区所属企业对外经营权的申报、全区进出口业务归口管理提供指导意见,组织我区举办或参与对外经济贸易、展销、博览、洽谈等会议及有关涉外经贸活动;同时,指导涉外企业积极开展对外经贸业务,努力扩大自营企业出口创汇、协调、规划、管理。

4)补齐短板,增强社零发展活力

积极走访调研庙山、藏龙岛、纸坊街等相关重点园区(街道)和商贸企业,分析问题、形成调研报告,为区委、区政府科学决策提供依据;同时,加大监测,建立社零统计月通报制度,强化统计数据质量,确保基层单位数据上报的真实性和准确性

5)搞好服务,切实履行商务职能

负责做好保障民生工程,按时完成政府实事目标任务;深化文明建设,完善工作机制,对“文明建设”责任点位进行“常态化”有效巡查。

2、酒专局主要任务:

1)负责拟定促进酒类流通发展规划和政策,依据《成品油市场管理办法》、《再生资源回收管理办法》、《零售商促销行为管理办法》、《零售商供应商公平交易管理办法》、《洗染业管理办法》和《美容美发业管理暂行办法》等法律、法规,对本行政区域内商务流通市场进行监督检查,依法查处成品油市场、二手车交易、报废汽车回收、再生资源回收、零售商供应商公平交易、洗染业、美容美发等商务领域违反法律、法规的经营行为,规范流通市场秩序,维护生产者、经营者和消费者的合法权益;

2)面向社会公众和企业提供商务领域有关法律、法规、规章、规范性文件,以及行政审批和办事程序等方面的咨询、指导服务;

3)处理流通领域群众来信来访,接收地市级12312服务中心转交区商务行政综合执法大队处理的举报投诉案件,及时反馈处理情况;通过地市级12312服务中心,及时上报需由上级商务主管部门执法队伍处理的案件;采集上报扰乱流通秩序的突发事件,报送有关执法数据和信息。

3、江夏区招商服务中心主要任务:

1)根据全区招商引资总体规划,做好综合、协调、服务等工作;

2)建立规范的重大重点项目数据库,对全区招商工作进行汇总、分析、上报;

3)协调区内招商引资活动的整体规划和重点重大项目合理布局,科学规划产业结构;

4)提供优质服务,改善投资软环境;

5)对全区招商引资、项目建设进行调研、协调;

6)负责组织与做好重大项目的招商活动,提出项目落户建议;

7)负责落实区级领导对口联系重大产业项目和项目推进联席会议制度,协调相关部门解决招商与项目建设中的问题;

8)完成上级交办的其他事务与任务。

 

 

   第二部分江夏区商务局2018年部门预算情况说明

 

 

一、2018年收支预算情况说明

江夏区商务局2018年收入总预算2769.42万元(其中商务局机关2123.84万元;酒类专卖局234.06万元;招商服务中心411.52万元),比2017年年初预算收入2098.07万元,增加671.35万元,增长32%;比2016年决算收入1262.65万元,增加1506.77万元,增长119%;支出总预算2769.42万元,比2017年年初预算支出2098.07万元,增加671.35万元,增长32%;比2016年决算支出1262.65万元,增加1506.77万元,增长119%。

二、2018年收入预算情况说明

(一)非税收入计划

2018年未安排非税收入计划。

(二)政府性基金收入计划

2018年未安排政府性基金收入计划。

(三)2018年江夏区商务局预算收入

1.一般公共预算收入

2018年部门一般公共财政预算收入2619.42万元,其中:本级公共财政预算经费拨款2619.42万元。

2.政府性基金预算收入

2018年无政府性基金预算收入。

3.往来可用资金预算收入

2018年部门往来可用资金预算收入150万元,包括上级补助收入100万元;其他收入50万元。

三、2018年支出预算情况说明

(一)一般公共预算支出情况说明

2018年部门一般公共财政预算支出2619.42万元,其中:本级公共财政预算经费拨款支出2619.42万元。

1.基本支出1669.42万元,2017年部门预算数1025.97万元,增加643.45万元,增长63%,比2016年部门决算支出1036.05万元,增加633.37万元,增长61%,比2017年年初预算增加的的主要原因是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标:

分明细情况如下

1)工资福利支出759.75万元。其中:

基本工资208.41万元;津贴补贴147.10万元;年终一次性奖金7.56万元;绩效工资102.45万元;社会保障缴费170.28万元;住房公积金97.31万元;医疗补助26.64万元。

(2)对个人和家庭补助支出227.61万元。其中:

退休费205.10万元;在职物业补贴14.01万元;离退休物业补贴8.50万元。

需要说明的是机关事业单位养老保险改革正处于清理和算账阶段,在编制2018年部门预算时机关事业单位离退休人员仍然按原渠道编制了预算,待人社局确定保障范围和标准后,区财政局将依据政策调整预算。

3)商品和服务支出112.28万元。其中:

日常公用经费64.96万元,一般会议费5万元;公务接待费1.71万元;工会经费、福利费及职工教育25.34万元;供给人员公用经费15.27万元。

4)部门机动经费支出569.78万元。其中:

奖励性补贴预留546.63万元;后勤服务支出23.15万元。

2.项目支出950万元,2017年部门预算数1228.10万元,减少278.10万元,下降23%;比2016年部门决算支出340.26万元,增加609.74万元,增长179%。比2017年部门预算减少的主要原因是:取消了江夏区阿里巴巴农村淘宝专项经费。

分明细情况如下:

(1)2018年安排经常性工作经费支出预算160万元。具体包括:

A、商务局组团参加招商引资会议40万元,主要用于组织全区经贸洽谈、参展参会及招商引资。

B、商务局业务费60万元,主要用于弥补机关办公、物业、维修、网络平台建设等经费不足。

C、商务行政综合执法工作经费10万元,主要用于酒类专卖执法工作经费。

D、商务流通市场监管经费10万元,主要用于管理全区商务流通领域的成品油市场、二手车交易市场、报废汽车回收、再生资源回收、零售商促销、零售商供应商公平交易、洗染业及美容美发业等。

E、招商服务中心工作经费40万元,主要用于招商服务中心工作经费。

2)2018年安排政策性专项经费支出预算580万元,具体包括:

A、促进外贸稳定增长专项经费50万元。根据区人民政府2014年第17期常务会议纪要《研究推动我区“工业企业服务月”活动等工作》要求,安排促进外贸稳定增长专项经费50万元,主要用于奖励全区外贸出口企业。

B、商贸流通业发展专项资金500万元。根据《区人民政府关于印发江夏区推进全区社会消费品零售总额工作实施办法的通知》(夏政规[2017]7号])文件要求,安排商贸流通业发展专项资金500万元,主要用于社零及“小进限”的奖励、补贴,促进江夏区商贸流通业转型升级,确保我区社会消费品零售总额持续健康发展。

C、商贸流通业发展专项工作经费30万元。根据区人民政府2014年第17期常务会议纪要《研究推动我区“工业企业服务月”活动等工作》要求,安排商贸流通业发展专项工作经费30万,主要用于社零额及“小进限”绩效目标工作经费,确保我区社零额及“小进限”工作持续健康发展。

3)2018年安排决策性专项经费支出预算210万元,具体包括:

A.商务局市场开发服务中心经费210万元。根据区人民政府2017年第27期专题会议纪要《研究区市场开发中心改制改史遗留问题》要求,安排市场开发服务中心经费210万元,主要用于市场开发服务中心“以钱养事”人员补助经费。

 (二)政府性基金预算支出情况说明

当年未安排政府性基金预算支出。

(三)往来可用资金预算支出情况说明

2018年安排往来可用资金预算支出150万元,其中:基本支出50万元;项目支出100万元。分明细情况如下:

1)日常公用经费资金缺口50万元。主要用于日常工作经费、缴纳残保金等方面的支出。

2)招商服务中心工作经费100万元。主要用于招商服务中心为招商引资日常工作经费等方面的支出。

四、2018年政府采购预算安排情况

按照《政府采购法》和《武汉市2017年政府集中采购目录及采购限额标准》,江夏区商务局年初预算中纳入政府采购预算支出105.48万元,占部门预算总支出5%。包括:

(一)货物类 50.18万元。其中:办公设备购置采购38.1万元、其它办公设备采购12.08万元。

(二)服务类55.30万元。其中:印刷采购22万元;会议和展览服务20万元;其他服务类13.3万元。

年度预算执行中,对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

五、2018年部门“三公”经费预算情况

2018年部门预算中安排 “三公”经费预算45.01万元(包括江夏区商务局机关,下属1家参照公务员法管理事业单位和1家公益一类事业单位),比2017年年初预算数23.99万元,增加21.02万元,增长88%,明细情况如下:

因公出国(境)经费安排0万元,当年部门预算未编制,实际执行时如有需要据实申报使用;

公务用车购置经费安排0万元,实际执行时如有需要据实申报使用;

公务用车运行维护经费安排0万元,2017年公务用车制度改革,未保留公车。

公务接待经费安排45.01万元,比2017年年初预算数增加23.99万元,增长88%,增加的主要原因是招商服务中心招商工作需要,公务接待费增加。

六、部门绩效目标预算情况

根据《区财政局关于做好2018年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【2017】15号)文件要求,2018年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2018年江夏区商务局共安排专项预算9项,涉及资金950万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况说明

2018年部门本级机关运行经费172.28万元

 

第三部分 江夏区商务局部门预算附表

 

2018年部门预算表包括:部门收支总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、“三公”经费支出预算表、政府采购支出预算表。

 

第四部分  名词解释

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):指商贸部门对外贸易管理方面的支出。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:2018年部门预算及“三公”经费预算公开表(公开)商务局.xls