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江夏区商务局2014年部门预算公开说明
发布时间:2018-04-08 10:11:21  来源:

基本情况

()部门主要职能

1、贯彻执行国家和上级经济发展战略方针、法规、政策,根据情况拟定全区商务行业的地方性政策规章措施和办法。

2、拟定和执行全区外资、外贸、外经和经协管理年度目标,汇总编报全区年度月度目标完成情况,编制全区中长期商务经济发展战略规划。

3、负责指导全区外商投资工作,拟定和执行有关外商投资政策的实施细则和规章制度。

4、负责指导全区所属企业的对外经营权的申报,指导全区进出口业务工作,组织和管理我区举办或参与对外经贸交易、展销、博览和洽谈等会议及有关涉外经贸活动。

5、通过各种形式、渠道和手段,大力推进江夏区经济技术协作和招商引资向全方位、宽领域、纵深化发展。

6、参与和组织外出招商活动及区域经协活动,拟定全区招商引资、内引外联计划,制定长远发展规划,建设招商项目信息网络。

7、指导涉外企业积极开展对外经贸业务,努力扩大自营企业出口创汇,协调、规划、管理和研究制定经济发展措施和办法,努力把江夏推向全国,走向世界。

8、负责全区商品流通行业管理工作;拟定全区流通体系建设整体规划,指导和推进城乡流通体系建设。

()部门预算单位构成

江夏区商务局(部门)由机关及下属 5 个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位  1  个、全额拨款事业单位  0  个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  4  个。

()部门人员构成

江夏区  商务局  (部门)总编制人数  43  人,其中:行政编制  11  人,事业编制  32  (其中:参照公务员法管理    10)。单位实有人数  73  人,其中:财政供养  42  人(在职  30  人,离休  0  人,退休 12 )

二、收支预算情况

2014年部门预算总收1161.37万元。其中:财政拨款(补助)收入759.61  万元,事业收入  0  万元,上级补助收入  0  万元,附属单位上缴收入  0  万元,事业单位经营收入  0  万元,其他收入  401.76  万元;上年结转    万元。

2014年部门预算总支出  1161.37  万元,主要包括一般公共服务支出  712.86  万元,  援助其他地区  支出(科目)          230.00   万元,社会保障和就业支出 156.20   万元,医疗卫生支出30.08万元,住房保障支出  32.23  万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数 759.61  万元,比2013年预算减少  31.73  万元,下降  4.01   %安排情况如下:

()基本支出 305.61  万元,2013年预算减少5.73  万元,下降 1.84   %,主要原因是:主要原因是局机关人员有2名同志调走,2名同志退休,在职人员基数比上年减少。其中:

    1.工资福利支出 183.20  万元,其中:基本工资、津贴补贴及年终一次性奖金140.14万元;事业绩效工资23.75万元,基本医疗保险19.31万元。

2.商品服务支出 30.97万元,其中:日常公用经费 30.97

万元。

3.对个人和家庭补助支出 91.44万元,其中:其中:离退休费61.53万元;退休人员医疗补助5.54万元;住房保障支出24.37万元。 

()项目支出  454.00  万元,比2013年预算减少  26.00 万元,下降  5.42   %,主要原因是:生猪屠宰经费由于职能转移到农业局。其中:

1.  常年性项目  项目  427.00  万元。其中:招商经贸活动经费80万元,主要用于促进全区对外开放、经贸洽谈、对外经济合作交流、规范市场运行、促进全区商贸物流业发展及促进全区国内经济协作交流;对口支援来凤县、五峰县和郧西县资金230万元,主要用于组织全区对口支援帮扶等项目经费。

2.  项目开支的人员经费  项目  27.00  万元。属于局机关退休人员的定补资金。


附件2

2014年江夏区商务局 (部门预算单位)收支预算总表

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

       

预算数

       

预算数

一、财政拨款(补助)收入

759.61 

一、一般公共服务支出

712.86 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

401.76 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

156.20 

 

 

八、医疗卫生支出

30.08 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

32.23 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

230.00 

本年收入合计

1161.37 

本年支出合计

1161.37 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1161.37 

支出总计

1161.37 

 

 

附件3

2014年江夏区商务局(部门预算单位)财政拨款(补助)支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

合计

 

759.61

305.61

183.2

91.44

30.97

454.00

一般公共服务

商贸事务

行政运行

210.90

 

135.90

113.96

 

21.94

75.00

一般公共服务

商贸事务

国内贸易管理

7.00

 

 

 

 

7.00

一般公共服务

商贸事务

招商引资

80.00

 

 

 

 

80.00

一般公共服务

商贸事务 

事业运行

58.96

58.96

49.93

 

9.03

 

一般公共服务

商贸事务

其他商贸事务

35.00

 

 

 

 

35.00

社会保障和就业

行政事业单位离退休

归口管理行政单位离退休

 

88.53

61.53

 

61.53

 

27.00

医疗卫生

医疗保障

行政单位医疗

24.85

24.85

19.31

5.54

 

 

住房保障支出

住房改革

住房公积金

18.64

18.64

 

18.64

 

 

住房保障支出

住房改革

提租补助

5.73

5.73

 

5.73

 

 

其他支出

其他支出

其他(对口支援帮扶金)

230.00

 

 

 

 

230.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

江夏区商务局2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江夏区  商务局  因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属 江夏区酒类专卖管理局    二级单位公务车运行及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 79.78     

万元,比2013年预算减少 10.80   万元,下降  11.92  %。其中:

()因公出国()经费预算  0   万元,比2013年预算增加(减少)   0  万元,主要原因是按照区政府的要求因公出国(境)计划动态调配,预算安排为零。

()公务用车购置及运行维护费 69.70   万元,比2013年预算减少  20.80   万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,比2013年预算减少40万元,主要原因是按区政府要求2014年车辆购置计划动态调配,预算安排为零。

2、公务用车运行维护费  69.70   万元,比2013年预算减少  20.80  万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市区实施办法的精神,进一步加强公务车辆管理,严格实行公务车辆“三定点”即定点购油、定点维修、定点保险和集中停放管理。压缩公务用车运行维护费支出。

()公务接待费预算   10.08    万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市区实施办法的精神,进一步加强公务接待审批管理,严格控制接待活动数量、规格、规模,大力压缩公务接待费预算支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

2014年江夏区商务局 (部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2014年预算

   

79.78

  1.因公出国()费用

0

  2.公务用车购置及运行维护费

69.70 

  其中:(1)公务用车购置费

0

        (2)公务用车运行维护费

69.70

  3.公务接待费

             10.08

 

      注:为进一步规范因公出国(境)、公务用车购置经费管理,从2014年开始,区政府规定因公出国(境)、公务用车购置经费完全按零基预算的原则,这一块资金没有编入各单位部门预算。