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江夏区商务局2018年度部门决算公开
发布时间:2019-08-28 17:19:50  来源:

 

 

 

 

武汉市江夏区商务局

 

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

2019816

 

 

咨询电话:027-87015897      咨询人:罗文



目录

 

第一部分、武汉市江夏区商务局基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市江夏区商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分武汉市江夏区商务局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武汉市江夏区商务局2018年度部门决算

情况说明

第一部分  武汉市江夏区商务局基本情况

一、部门职能

     1、贯彻执行国家和上级经济发展战略方针、法规、政策,根据情况拟定全区商务行业的地方性政策规章措施和办法。

2、拟定和执行全区外资、外贸、外经、经协管理年度目标,汇总编报全区年度月度目标完成情况编制全区中长期商务经济发展战略规划。

3、负责指导全区外商投资工作,拟定和执行有关外商投资政策的实施细则和管理规章制度。

4、负责指导全区所属企业的对外经营权的申报,指导全区进出口业务工作归口管理并组织我区举办或参与对外经贸交易、展销、博览、洽谈等会议及有关涉外经贸活动。

5、通过各种形式、渠道和手段,大力推进江夏区经济技术协作和招商引资的全方位、宽领域、纵深化发展。

6、参与和组织外出招商活动及区域经协活动,拟定全区招商引资、内引外联计划和长远发展规划及招商项目信息网络建设。

7、指导涉外企业积极开展对外经贸业务,努力扩大自营企业出口创汇、协调、规划、管理并研究制定经济发展措施和办法,把江夏推向全国,走向世界。

8、负责全区商品流通行业管理工作;拟定全区流通体系建设整体规划,指导和推进城乡流通体系建设。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,江夏区商务局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1(武汉市江夏区商务行政综合执法大队)、全额拨款事业单位1(武汉市江夏区招商服务中心)

三、部门人员构成

江夏区商务局总编制人63人,其中:行政编制11    人,事业编制52(其中:参照公务员法管理10)。在职实有人数61人,其中:行政13人,事业48(其中:参照公务员法管理7)。

离退休人员32人,其中:离休0人,退休32


第二部分  江夏区商务局2018年度部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第三部分 武汉市江夏区商务局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区商务局2018年度收入总计3174.41万元(含年初结转和结余39.01万元),支出总计3174.41万元(含年末结转和结余157.36万元),与去年3349.24万元相比,收、支减少174.83万元,减少5.22%,主要原因是市拨社零额及小进限专项减少,致使减幅

1:收、支决算总计变动情况

 

二、2018年度收入决算情况说明

武汉市江夏区商务局2018年度本年收入合计3135.40万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)3013.45万元,占本年收入96.11%,其他收入121.95万元,占本年收入3.89 %。

2:收入决算结构

 

三、2018年度支出决算情况说明

武汉市江夏区商务局2018年度本年支出合计3017.05万元。其中:基本支出1959.39万元,占本年支出64.94 %,项目支出1057.66万元,占本年支出35.06%。

3:支出决算结构

 

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区商务局2018年度财政拨款收入总计3013.45万元(含年初结转和结余0万元),其中:一般公共预算财政拨款3013.45万元,政府性基金预算财政拨款   0万元。财政拨款支出总计3013.45万元(含年末结转和结余0万元),与去年3125.17万元相比,收、支减少111.72万元,降低3.57%。主要原因是市拨社零额及小进限专项减少,致使收支减少。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

武汉市江夏区商务局2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2941.86万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计3017.05万元,完成年度预算的97.51%。其中:基本支出1884.20万元,项目支出1057.66万元。项目支出主要用于一般行政管理事务79.17万元,主要保障商务行业工作经费;对外贸易管理50万元,主要用于奖励全区对外贸易管理、出口创汇的企业招商引资189.38万元,主要用于促进全区对外开放、经贸洽谈、对外经济合作交流其他商业流通事务支出577.14万元,主要用于江夏区商务局商务局奖励社零额与小进限优秀企业和工作经费;污染防止1.97万元,主要用于全区奖励环保企业;其他城乡社区公共设施支出10万元,主要用于机关文明创建相关经费;其他商业流通事务支出150万元,主要用于奖励全区商贸流通行业及工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市江夏区商务局2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计 2941.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1945.44万元,占本年支出66.13 %;社会保障和就业支出(类)676.45万元,占本年支出22.99%;医疗卫生与计划生育支出57.29万元,占本年支出1.95%;节能环保支出(类)1.97万元,占本年支出0.07%;城乡社区支出(类)10万元,占本年支出0.34%;商业服务业等支出(类)150万元,占本年支出5.10%;住房保障支出(类)100.71万元,占本年支出3.42%

    (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)年度预算为47.96万元,支出决算为47.96万元,完成年度预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年度预算为635.69万元,支出决算为635.69万元,完成年度预算的100%。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年度预算为79.17万元,支出决算为79.17万元,完成年度预算的100%。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。年度预算为50万元,支出决算为50万元,完成年度预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年度预算为189.38万元,支出决算为189.38万元,完成年度预算的100%。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年度预算为359.85万元,支出决算为359.85万元,完成年度预算的100%。

7.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年度预算为583.39万元,支出决算为583.39万元,完成年度预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为287.04万元,支出决算为287.04万元,完成年度预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年度预算为253.36万元,支出决算为253.29万元,完成年度预算的99.97%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为93.67万元,支出决算为48.53万元,完成年度预算的51.81%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是单位未进机保系统,致使扣个人部分养老统筹及职业年金未使用完,结转下年使用,所以决算数小于预算数

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为32.17万元,支出决算为32.17万元,完成年度预算的100%。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度预算为50.29万元,支出决算为50.29万元,完成年度预算的100%。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为5.13万元,支出决算为5.13万元,完成年度预算的100%。

14.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为28.72万元,支出决算为28.72万元,完成年度预算的100%。

15.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为5.05万元,支出决算为5.05万元,完成年度预算的100%。

16.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。年度预算为26.64万元,支出决算为23.52万元,完成年度预算的88.29%。

17.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年度预算为25.22万元,支出决算为1.97万元,完成年度预算的7.8%,支出决算数小于年度预算数的主要原因“大气”专项经费(改善空气质量行动计划经费)属于2017年当年新增性项目,经费总额共计1437000元,2017年当年支出11848000元,结余252200元结转至2018年,2018年该项目收尾工作支付19700元,项目完结后结余232500元,指标已收回

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年度预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年度预算的100%。

19.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年度预算为150万元,支出决算为150万元,完成年度预算的100%。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为97.31万元,支出决算为97.31万元,完成年度预算的100%。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为3.40万元,支出决算为3.40万元,完成年度预算的100%。

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区商务局2018度一般公共预算财政拨款基本支出1884.20万元,其中:

人员经费1775.30万元,主要包括:基本工资207.67万元、津贴补贴388.26万元、奖金5.44万元、伙食补助费18.70万元、绩效工资204.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.01万元、职业年金缴费37.82万元职工基本医疗保险缴费63.62万元、公务员医疗补助缴费6.18万元、其他社会保障缴费23.73万元住房公积金177.51万元、其他工资福利支出1.02万元、退休费540.33万元、抚恤金50.29万元

公用经费108.90万元,主要包括:办公费3.09万元、印刷费1.77万元、咨询费4.10万元手续费0.11万元、水费2.73万元、电费5.34万元、邮电费4.43万元、物业管理费8.31万元、差旅费11.12万元、维修(护)费1.08万元租赁费0.08万元、会议费3.08万元培训费4.22万元、公务接待费0.99万元劳务费0.43万元、工会经费7.57万元、福利费19.49万元、其他交通费用23.46万元税金及附加2.46万元、其他商品和服务支出2.61万元、办公设备购置2.41万元

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

我部门(单位)涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区商务局本级及下属单位,共计1个行政单位(江夏区商务局机关)1个参公事业单位(江夏区商务行政综合执法大队)1个全额拨款事业单位(江夏区招商服务中心)

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.69万元,占预算数45.01万元41.52%。与上年度决算数22.85万元相比,减少4.16万元,减18.21%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市区实施办法的精神,进一步加强公务接待审批管理,严格控制接待活动数量、规格、规模,大力压缩公务接待费预算支出

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,预算数0与上年度决算数0相比,没有增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,预算数0与上年度决算数0相比,没有增减。

3.公务接待费18.69万元,占预算数45.01万元41.52%。与上年度决算数22.85万元相比,减少4.16万元,减18.21%。增减变动的原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市区实施办法的精神,进一步加强公务接待审批管理,严格控制接待活动数量、规格、规模,大力压缩公务接待费预算支出。国内公务接待总批次436次,接待总人次4700次。主要用于招商引资、大型活动、省内省外交流接待。其中:用于招商引资5.53万元,大型活动4.02万元,外省市交流接待3.17万元,及其他接待活动5.97万元。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余

2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市江夏区商务局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出92.63万元,较上年81.13万元增加11.50万元,增长14.17%。主要原因是单位创建文明城市、绩效目标、综合治理工作开支增大,致使数据增长。

(二)政府采购支出情况

2018年度武汉市江夏区商务局政府采购支出总额82.68   万元,其中:政府采购货物支出28.58万元、政府采购服务支出54.10万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,武汉市江夏区商务局共有车辆   0

(四)关于2018年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,武汉市江夏区商务局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金950万元。组织对3个单位开展整体支出绩效自评,资金704.94万元。从绩效评价情况来看,从绩效评价情况来看,项目支出与预算差异的主要原因是单位领导岗位调整,预算资金上线太晚,资金拨付延迟形成指标结余。

2.绩效自评结果。

江夏区商务局今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下:

1、商务局业务费专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要用于产出和效果:用于商务局商务行业管理、综合管理、购买服务等工作运转。问题及原因:综合运行维护费用估计不足。下一步改进措施:提前规划单位综合费用开支。

2、商务局组团参加招商引资会议专项绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要用于产出和效果:用于招商引资洽谈及园区项目入驻、审批、推进服务相关工作;负责我区外资、外经、外贸、经协目标汇总编报管理;组织参加经贸洽谈会、招商项目会、广交会、华创会、机博会等会展项目。问题及原因:招商力度及范围还有待提高,宣传方式方法还有待改进。下一步改进措施:做实、做细、强化招商工作与实际经费预算的需要。

3、商贸流通业发展专项经费专项绩效自评综述:项目全年预算数为530万元,执行数为284.94万元,完成预算的53.76%。主要用于产出和效果:根据《市人民政府关于推进全市社会消费品零售总额工作若干政策措施的通知》(武政规【2014】21号)文件,为了强化社零额和小进限目标工作,为进一步推进我区商贸企业社零额稳步增长,确保完成目标任务,一是新增商贸企业“小进限”,对区考评办将增加的目标任务分解下达各园区、街道办事处。二是对新增进限企业按不同类别给予奖励,由区商务局按照相关奖励审批流程,相应标准合理合规合法的落实奖励。问题及原因:单位领导岗位调整,预算资金上线太晚,资金拨付延迟形成指标结余。下一步改进措施:提前做好预算指标的上线工作。

4、商务局市场开发服务中心经费专项绩效自评综述:项目全年预算数为210万元,执行数为210万元,完成预算的100%。主要用于产出和效果:根据区委组织部办公会及文件精神(区批文),用于保障江夏区商务局所属单位市场开发服务中心运行及稳定的补助资金。问题及原因:市场开发服务中心由于历史遗留问题,单位收入无法满足内部人员工资、社会保障及工作开支,核算中与其他项目有串项情况。下一步改进措施:强化项目核算的日常管理。

5、促进外贸稳定增长专项经费专项绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。主要用于产出和效果:根据鄂政发【2013】21号文件,区政府配套安排外经贸区域协调与发展促进资金50万元,列入年度预算,提高我区外经贸企业的整体水平和实力,提高企业外向度和国际竞争力,实现我区对外贸易快速平稳发展,用于奖励外资企业。

6、商务行政综合执法工作经费专项绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要用于产出和效果:用于成品油市场专项整治6万元;处理汽车销售投诉事件4万元;开展全区商贸行业安全生产、消防工作大检查4万元;商务执法宣传和培训交流6万元。

7、招商服务中心工作经费专项绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。主要用于产出和效果:用于江夏区招商服务中心承办着我区招商引资洽谈及园区项目入驻、审批、推进服务相关工作;主要承接省、市、区重大招商接待工作问题及原因:核算中与其他项目有串项情况。下一步改进措施:强化项目核算的日常管理。

 

3.重点项目绩效评价报告。主要是指随2018年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

 

商务业务费专项

2018年度江夏区商务局绩效目标自评报告

一、基本情况

    商务业务费是用于保障江夏区商务局机关工作运行的相关经费。该专项是区内分解下达预算和绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况。

为保证全区商务行业地方性政策规章拟定贯彻执行,商务综合事务管理工作的有效开展,审核审批了该项资金。 

三、综合评价结论

商务业务费60万元2018年度已全部用于商务行业综合事务管理工作

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2018年度该笔资金预算指标已全部上线拨付

2、项目资金执行情况分析。

该笔资金已由江夏区商务局用于商务行业、综合管理使用。

3、项目资金管理情况分析。

该笔资金主要用于江夏区商务局负责我区商务行业地方性政策规章拟定贯彻执行;商务综合事务管理运行工作。 

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

数量指标:商务运转,年度指标60万元,完成指标60万元。

质量指标:按时拨付,年度指标12月31日以前拨付,完成指标12月30日之前拨付。

时效指标:及时拨付,年度指标12月31日以前及时拨付,完成指标12月30日之前及时拨付。

成本指标:预算控制数,年度指标60万元,完成指标60万元。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标商务业务工作效应,年度指标100%,完成指标100%。

3、满意度指标完成情况。

商贸行业资金拨付满意度100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

商贸行业费专项资金按照实际情况,及时有效用于商务综合事务管理相关工作。并且该项目在江夏区人民政府网站2018年度商务局部门预算里进行了公开,全面接受社会的监督。

商务局组团参加招商引资会议

2018年度江夏区商务局绩效目标自评报告

 

一、基本情况

    商务局组团参加招商引资会议专项主要用于江夏区商务局承办着我区招商引资洽谈及园区项目入驻、审批、推进服务相关工作;负责我区外资、外经、外贸、经协目标汇总编报管理;组织参加全国名优产品展销会、经贸洽谈会、招商项目会、广交会、华创会、机博会等会展项目。

二、绩效自评工作开展情况。

商务局组团参加招商引资会议专项是主要是负责我区外资、外经、外贸、经协目标汇总编报管理、负责我区招商引资活动;组织协调园区项目入驻、审批、推进服务等工作;负责指导进出口业务归口管理,组织区参展参会洽谈等经贸业务。 

三、综合评价结论

商务局组团参加招商引资会议专项40万元2018年度已用于我区招商引资洽谈及园区项目入驻、审批、推进服务相关工作

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2018年度该笔资金预算指标已全部上线拨付

2、项目资金执行情况分析。

该笔资金已由江夏区商务局用于招商引资洽谈及园区项目入驻、审批、推进服务等相关工作

3、项目资金管理情况分析。

该笔资金主要用于负责我区外资、外经、外贸、经协目标汇总编报管理、负责我区招商引资活动;组织协调园区项目入驻、审批、推进服务相关工作;负责指导进出口业务归口管理,组织区参展参会洽谈等经贸业务。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

数量指标:招商引资,年度指标40万元,完成指标40万元。

质量指标:按时拨付,年度指标12月31日以前拨付,完成指标12月30日之前拨付。

时效指标:及时拨付,年度指标12月31日以前及时拨付,完成指标12月30日之前及时拨付。

成本指标:预算控制数,年度指标40万元,完成指标40万元。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标招商引资工作效应,年度指标100%,完成指标100%。

3、满意度指标完成情况。

招商引资满意度100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

    

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

商务局组团参加招商引资会议专项按照实际情况,及时有效用于我区招商引资洽谈及园区项目入驻、审批、推进服务相关工作。并且该项目在江夏区人民政府网站2018年度商务局部门预算里进行了公开,全面接受社会的监督。

 

 

 

商贸流通业发展专项经费

2018年度江夏区商务局绩效目标自评报告

 

一、基本情况

    商贸流通业发展专项经费主要根据《市人民政府关于推进全市社会消费品零售总额工作若干政策措施的通知》(武政规【2014】21号)精神,为进一步推进我区商贸企业社零额稳步增长,确保完成目标任务,一是将2018年新增商贸企业“小进限”目标家数进行了调整,区考评办将调整的目标任务分解下达各园区、街道办事处。二是对新增进限企业按不同类别给予奖励,由区商务局联合统计局、财政局严格测算,按相应标准落实奖励。该专项是区内分解下达预算和绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况

商贸流通业发展专项经费是主要是用于进一步推进我区商贸企业社零额稳步增长,确保完成目标任务;推进我区商贸行业小进限绩效目标任务持续、健康、稳定的发展。

三、综合评价结论

商贸流通业发展专项经费530万元2018年度该专项资金使用284.94万元,未使用资金245.06万元。其中:工作经费30万元,本年度只使用了5.94万元,未使用的24.06万元工作经费已由区财政局收回去;奖励资金500万元,本年度只奖励了279万元,未使用的221万元已由区财政收回。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2018年度该笔资金预算指标已全部上线拨付

2、项目资金执行情况分析。

商贸流通业发展专项经费530万元2018年度该专项资金使用284.94万元,未使用资金245.06万元。其中:工作经费30万元,本年度只使用了5.94万元,未使用的24.06万元工作经费已由区财政局收回去;奖励资金500万元,本年度只奖励了279万元,未使用的221万元已由区财政收回。

3、项目资金管理情况分析。

该笔资金主要用于进一步推进我区商贸企业社零额稳步增长,确保完成目标任务;推进我区商贸行业小进限绩效目标任务持续、健康、稳定的发展。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

数量指1工作经费,年度指标30万元,完成指标5.94万元

数量指标2:奖励经费,年度指标500万元,完成指标279万元。

质量指标1:按时拨付,年度指标12月31日以前拨付,完成指标12月30日之前拨付

质量指标2:按时拨付,年度指标12月31日以前拨付,完成指标12月30日之前拨付。

时效指标1:及时拨付,年度指标12月31日以前及时拨付,完成指标12月30日之前及时拨付

时效指标2:及时拨付,年度指标12月31日以前及时拨付,完成指标12月30日之前及时拨付。

成本指标1工作经费预算控制数,年度指标30万元,完成指标5.94万元。

成本指标2:奖励经费预算控制数,年度指标500万元,完成指标279万元。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标1社零额及小进限工作经费效应,年度指标100%,完成指标19.80%

经济效益指标2社零额及小进限奖金资金拨付进度,年度指标100%,完成指标55.80%。

3、满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标1:社零额及小进限工作,年度指标值100%,完成指标19.80%

服务对象满意度指标1:社零额及小进限奖金资金拨付,年度指标值100%,完成指标55.80%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

绩效目标未完成原因是:单位领导岗位调整,预算资金上线太晚,资金拨付延迟。

下一步改进措施:提前上线资金,定期反映及时了解专项资金执行情况,按进度拨付使用资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

商贸流通业发展专项经费按照实际情况,及时有效用于江夏区商务局为进一步推进我区商贸企业社零额稳步增长,推进我区商贸行业小进限绩效目标任务持续、健康、稳定的发展。并且该项目在江夏区人民政府网站2018年度商务局部门预算里进行了公开,全面接受社会的监督。

商务局市场开发服务中心经费

2018年度江夏区商务局绩效目标自评报告

一、基本情况

    商务市场开发服务中心经费是用于保障江夏区商务局所属单位市场开发服务中心运行及稳定的补助资金。该专项是区内分解下达预算和绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况。

局二级单位市场开发服务中心主要负责全区市场规划、市场建设、市场开发和市场维护等工作。为保障市场开发中心工作正常、稳定地运行,区政府根据实际情况,审批了该项专项资金。

三、综合评价结论

商务市场开发服务中心经费210万元,2018年度由江夏区商务局全部拨付给市场开发服务中心,

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2018年度该笔资金预算指标已全部上线拨付

2、项目资金执行情况分析。

该笔资金已由江夏区商务局全部拨付给市场开发服务中心使用。

3、项目资金管理情况分析。

该笔资金主要用于市场开发服务中心运行和稳定工作

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

数量指标:保障市场中心工作正常稳定运转,年度指标210万元,完成指标210万元。

质量指标:按时拨付,年度指标12月31日以前拨付,完成指标12月30日之前拨付。

时效指标:及时拨付,年度指标12月31日以前及时拨付,完成指标12月30日之前及时拨付。

成本指标:预算控制数,年度指标210万元,完成指标210万元。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标:市场中心工作效应,年度指标100%,完成指标100%。

3、满意度指标完成情况。

市场中心补助资金拨付满意度100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

江夏区商务局按照实际情况,及时将市场开发服务中心补助专项经费进行了拨付,并在江夏区人民政府网站2018年度商务局部门预算里进行了公开,全面接受社会的监督。

促进外贸稳定增长专项经费

2018年度江夏区招商服务中心绩效目标自评报告

一、基本情况

促进外贸稳定增长专项经费是据鄂政发【2013】21号文件,区政府配套安排外经贸区域协调与发展促进资金50万元,列入年度预算,提高我区外经贸企业的整体水平和实力,提高企业外向度和国际竞争力,实现我区对外贸易快速平稳发展,用于奖励外资企业。

二、绩效自评工作开展情况。

促进外贸稳定增长专项经费是主要是提高我区外经贸企业的整体水平和实力,提高企业外向度和国际竞争力,实现我区对外贸易快速平稳发展,用于奖励外资企业。

三、综合评价结论

促进外贸稳定增长专项经费50万元,在2018年度已全部用于奖励我区外经贸企业增幅单位

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2018年度该笔资金预算指标已全部上线拨付。

2、项目资金执行情况分析。

该笔资金已由江夏区商务局全部用于奖励我区外经贸企业增幅单位

3、项目资金管理情况分析。

该笔资金主要用于负责我区外经贸工作。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

数量指标:促进外贸稳定增长专项经费,年度指标50万元,完成指标50万元。

质量指标:按时拨付,年度指标12月31日以前拨付,完成指标12月30日之前拨付。

时效指标:及时拨付,年度指标12月31日以前及时拨付,完成指标12月30日之前及时拨付。

成本指标:预算控制数,年度指标50万元,完成指标50万元。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标:招商引资工作效应,年度指标100%,完成指标100%。

3、满意度指标完成情况。

促进外贸稳定增长专项满意度100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

促进外贸稳定增长专项经费按照实际情况,及时有效用于我区外经贸相关工作。并且该项目在江夏区人民政府网站2018年度商务局部门预算里进行了公开,全面接受社会的监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议。

八、其他需说明的问题。

 

 

 

 

商务行政综合执法工作经费

2018年度专项(项目)绩效目标自评报告

 

一、部门概况

(一)主要职能:主要工作职责:代表区商务局对本区域内酒类流通市场及相关商务流通市场进行监督管理,依法查处酒类流通市场、成品油市场、二手车交易、报废汽车回收、再生资源回收、零售商促销、零售商供应商公平交易、洗染业、美容美发等商务领域违反法律、法规的经营行为,规范流通市场秩序,维护生产者、经营者和消费者的合法权益

(二)部门组织机构及人员情况

江夏区商务行政综合执法大队是经区编委(夏机编[2013]21号)批复后,同意在不增加机构,不增加编制的前提下,以区酒类专卖管理局为载体,组建江夏区商务行政综合执法大队,同时加挂江夏区酒类专卖管理局牌子,为区商务局下属科级事业单位,核定事业编制16名,其中:区酒专局事业参公编制10名,其他属商务局机关事业编制6名,核定领导职数一正二副。

(三)2018年度重点工作计划

(1)开展全区成品油(加油站38家)市场专项整治活动;

(2)受理汽车销售投诉事件;

(3)开展全区商贸行业安全生产、消防检查活动;

(4)开展商务执法宣传和人员培训交流。

(四)部门工作专项全年预算规模、使用方向和涉及范围

商务执法专项经费预算20万元,其中用于成品油市场专项整治6万元;处理汽车销售投诉事件4万元;开展全区商贸行业安全生产、消防工作大检查4万元;商务执法宣传和培训交流6万元。

二、部门工作专项绩效情况

(一)2018年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况。

目标1:对全区成品油市场进行专项整治,有效强化成品油监管,做到证照齐全,合法规范经营。

目标2:及时认真处理汽车销售投诉事件,保障企业和消费者的合法权益。

目标3:做好全区商贸行业安全生产。消防工作,杜绝安全隐患,无重大安全事故。

目标4:加大执法宣传力度,加强人员培训,做好学习交流,发放法规宣传册,加强日常监督检查,实施常态化监管。

印制和发放宣传资料,建立监管对象台账,与经营者签订经营承诺书并向其发放投诉举报监督电话牌,强化现场检查。全面推进执法人员的学习培训,加强部门之间的经验交流,提高执法人员的综合素质和业务水平。

(二)2018年江夏区商务行政综合执法大队支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2018年,江夏区商务行政综合执法大队在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:对全区成品油市场进行专项整治,有效强化成品油监管。完成情况:检查全区38家加油站,覆盖率达到100%,保证了企业证照齐全。合法规范经营。

目标2:处理汽车销售投诉事件,保障企业和消费者的合法权益。完成情况:及时认真受理汽车销售投诉24起,满意度100%。

目标3:开展全区商贸行业安全生产、消防大检查活动,确保了全区商贸行业的繁荣稳定。完成情况:组织排查安全隐患10余起,均已督查完成整改,确保了全区商贸行业无重大安全事故。

目标4:加大商务执法宣传和人员交流培训,提升商务执法影响力和执法人员的综合素质。完成情况:印发宣传手册1800份,出动执法人员1100多人次,检查各类经营户600余家。维护市场经营秩序,及时发现并依法查处、提高行业经营者依法经营意识和规范化服务水平,使经营者满意度达90%以上;组织人员先后到咸安、荆门、监利、新洲等地学习交流商务执法先进经验,取得良好效果。

(四)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析

江夏区商务行政综合执法大队既定绩效目标均已完成,无末实现既定绩效目标或未完成指标任务。

三、总体评价和自评得分情况

2018年大队商务执法工作在全市商务行政执法工作会议上进行了先进交流。大队在预定的工作经费中,充分发挥经费使用绩效,开展了多项商务综合执法工作,同时对新的商务执法领域进行了拓展。

总得来讲:2018年,对大队来讲是不平凡的一年,我们承担的工作任务重,尤其是成品油市场的监管和处理汽车销售投诉工作,要整治的问题很多。我们在经费较为紧张的情况下,一分钱做二分钱用,2018年,支队整体支出做到了:一是收支上的基本平衡;二是资金使用实现了财尽其用、财尽其效,发挥了资金使用绩效的最大化。

自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,江夏区商务行政综合执法大队较好地完成了全年的目标工作任务。自评为100分。

 

 

 

 

 

 

 

 

招商服务中心工作经费

2018年度江夏区招商服务中心绩效目标自评报告

一、基本情况

    招商服务中心工作经费主要用于江夏区招商服务中心承办着我区招商引资洽谈及园区项目入驻、审批、推进服务相关工作;主要承接省、市、区重大招商接待工作。

二、绩效自评工作开展情况。

招商服务中心工作经费是主要是招商服务中心负责我区招商引资活动;组织协调园区项目入驻、审批、推进服务等工作。 

三、综合评价结论

招商服务中心工作经费40万元,在2018年度已用于我区招商引资洽谈及园区项目入驻、审批、推进服务相关工作。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2018年度该笔资金预算指标已全部上线拨付。

2、项目资金执行情况分析。

该笔资金已由江夏区招商服务中心用于招商引资洽谈及园区项目入驻、审批、推进服务等相关工作。

3、项目资金管理情况分析。

该笔资金主要用于负责我区招商引资活动;组织协调园区项目入驻、审批、推进服务相关工作。

(二)项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

数量指标:招商引资,年度指标40万元,完成指标40万元。

质量指标:按时拨付,年度指标12月31日以前拨付,完成指标12月30日之前拨付。

时效指标:及时拨付,年度指标12月31日以前及时拨付,完成指标12月30日之前及时拨付。

成本指标:预算控制数,年度指标40万元,完成指标40万元。

2、效益指标完成情况分析。

经济效益指标:招商引资工作效应,年度指标100%,完成指标100%。

3、满意度指标完成情况。

招商引资满意度100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施。无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

招商服务中心工作经费按照实际情况,及时有效用于我区招商引资洽谈及园区项目入驻、审批、推进服务相关工作。并且该项目在江夏区人民政府网站2018年度商务局部门预算里进行了公开,全面接受社会的监督。

(五)2018年重点工作完成情况

一、紧扣项目重点,抓好引资质量。继续推进实施招商引资“一号工程”,推进项目会审制度改革,以重大特色项目为突破,着力策划引进一批有影响、有效益、有贡献的优质项目,其中投资30亿元以上工业项目1个,新引进民营500强、大型央企、世界500强及跨国公司研发机构各1个以上。

二、加强流通创新,增强消费动能。加大促进城乡居民消费,以保社零额增长为服务重点,大力推进商贸企业进限纳统;加快提升电子商务等新型产业发展的服务水平,不断夯实社零增长基础;加强现有综合卖场、大型超市、社区商业街等业态的基础服务质量,加大农贸市场建设力度,深化自建市场的日常管理。

三、加快对外开放,提升三外水平。深入调研,及时掌握企业在国际市场开拓、出口订单等情况,帮助企业申请外经贸区域协调发展促进资金,切实为企业排忧解难;组织企业参加各类展会,鼓励和指导出口企业增强自主创新能力,积极开拓新兴国际市场;积极优化利用外资服务,不断提升利用外资水平。

四、进一步提升服务。在招商引资、商贸流通、外资外贸、行业监管等方面创新服务方式,在安全生产、维护稳定方面下功夫,维护良好的政风、行风。进一步改善营商环境,增强投资客商和创业者的认同感、归属感,不断提高行业管理水平和自身形象,促进商务招商工作再上新台阶。

五、深化作风建设,优化商务服务。运用多种形式开展专题教育实践活动,落实党风廉政建设制度,深化干部队伍作风建设,高质量完成规定动作的学习;进一步巩固和发展创建文明单位成果,不断丰富干部职工业余生活;强化商务领域相关法律法规等相关业务知识的学习,积极参与“双测评”活动;认真做好商业网点安全生产、汽车销售、成品油市场、单用途预付卡等行业领域日常监管,增强服务意识,提高服务效能;强化机关管理,建立办公网络自动化体系。同时,继续做好精准扶贫、组织人事、政工宣传、财务管理、综合治理、信访维稳、两型社会、计划生育、档案保密、老干、工青妇和机关后勤等工作。

重要事项:目标完成情况

 

 

 

 

第四部分、名词解释

 

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本指出。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目开支。

十六、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项)。是指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。 是指反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。是指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位外。

十九、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。是指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

  江夏区商务局2018年度部门决算公开.doc