江夏区法泗街道办事处2014年部门预算公开说明
发布日期:2018-04-07 17:09一、基本情况
(一)部门主要职能:
1、督促、检查、掌握全镇政权建设、经济建设、社会发展、主要情况及重大问题。
2、负责镇政府日常公文、事务工作的处理。
3、代表镇政府发布政令,负责会务。
4、带领协调和镇直各部门的各项工作。
(二)部门预算单位构成
江夏区 法泗街道办事处 由机关及下属 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个。
(三)部门人员构成
江夏区 法泗街道办事处 总编制人数 52 人,其中:行政编制 36人,其中:(退休 16 人)。
二、收支预算情况
2014年部门预算总收入 911.21 万元。其中:财政拨款(补助)收入 386.21 万元,其他收入 525 万元。
2014年部门预算总支出 911.21 万元,主要包括一般公共服务支出 772.9 万元,社会保障和就业支出 67.26 万元,医疗卫生支出 39.75 万元,住房保障支出 31.3 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2014年财政拨款(补助)预算数 386.21 万元,比2013年预算增加 40.26 万元,增长 10.4 %,安排情况如下:
(一)基本支出 386.21 万元,比2013年预算增加 40.26 万元,增长 10.4 %。
(二)其中:
1.工资福利支出 246.47 万元。
2.商品服务支出 35.77 万元。
3.对个人和家庭补助支出 103.97 万元。
2014年法泗街道办事处收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 |
386.21 |
一、一般公共服务支出 |
772.9 |
二、事业收入 |
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二、国防支出 |
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三、上级补助收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
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四、教育支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
525 |
六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
67.26 |
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八、医疗卫生支出 |
39.75 |
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九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
31.3 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
911.21 |
本年支出合计 |
911.21 |
七、上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
911.21 |
支出总计 |
911.21 |
2014年法泗街道办事处财政拨款(补助) 支出预算表
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单位:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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386.21 |
386.21 |
246.47 |
103.97 |
35.77 |
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法泗街道办事处2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江夏区法泗街道办事处,因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关公务车运行及公务接待开支。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 67.8
万元,比2013年预算减少 22 万元,下降14%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2013年预算增加(减少) 0 万元,无因公出国(境)费用。
(二)公务用车购置及运行维护费 28 万元,比2013年预算减少 5 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比2013年预算增加(减少) 0 万元。
2、公务用车运行维护费 28 万元,比2013年预算减少 5 万元,主要原因压缩公务用车经费。
(三)公务接待费预算39.8 万元,比2013年预算减少27 万元,主要原因压缩招待费用。
2014年法泗街道办事处“三公”经费 财政拨款预算表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
2014年预算 |
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合 计 |
67.8 |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
28 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
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(2)公务用车运行维护费 |
28 |
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3.公务接待费 |
39.8 |