2022年单位预算公开-山坡街道办事处
发布日期：2022-01-21 11:00武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处
2022年单位预算
目 录
第一部分 山坡街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 山坡街道办事处2022年单位预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出情况表
十、整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
第三部分 山坡街道办事处2022年单位预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、项目支出安排情况
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分山坡街道办事处概况
一、主要职能
（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，对群众进行思想政治教育和法制教育。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。
（三）负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。
（五）指导和帮助村级组织和社区搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用。
（六）依法做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。
(七)向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。
（八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
从预算单位构成看，山坡街道办事处单位预算包括：山坡街道办事处本级预算和所属单位预算。
三、人员构成
山坡街道办事处总编制人数41人，其中：行政编制40人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理1人)。在职实有人数 人，其中：行政编制40人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理1人)。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
第二部分山坡街道办事处2022年单位预算表
表1.收支总体情况表
表2.收入总体情况表
表3.支出总体情况表
表4.财政拨款收支总体情况表
表5.一般公共预算支出情况表
表6.一般公共预算基本支出情况表
表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
表8.政府性基金预算支出情况表
表9.项目支出情况表
表10.整体支出绩效目标表
表11-1.项目支出绩效目标表
表11-2.项目支出绩效目标表
表11-3.项目支出绩效目标表
表11-4.项目支出绩效目标表
表11-5.项目支出绩效目标表
表11-6.项目支出绩效目标表
表11-7.项目支出绩效目标表
表11-8.项目支出绩效目标表
表11-9.项目支出绩效目标表
表11-10.项目支出绩效目标表
表11-11.项目支出绩效目标表
表11-12.项目支出绩效目标表
表11-13.项目支出绩效目标表
表11-14.项目支出绩效目标表
表11-15.项目支出绩效目标表
表11-16.项目支出绩效目标表
表11-17.项目支出绩效目标表
表11-18.项目支出绩效目标表
表11-19.项目支出绩效目标表
表11-20.项目支出绩效目标表
表11-21.项目支出绩效目标表
表11-22.项目支出绩效目标表
表11-23.项目支出绩效目标表
表11-24.项目支出绩效目标表
表11-25.项目支出绩效目标表
表11-26.项目支出绩效目标表
表11-27.项目支出绩效目标表
表11-28.项目支出绩效目标表
表11-29.项目支出绩效目标表
第三部分武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处
2022年单位预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，江夏区人民政府山坡街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2022年收支总预算5,477.52万元。比2021年预算增加3,893.86万元，增长245.88%，主要是2021年预算未编制项目经费。
二、收入预算安排情况
2022年收入预算5,477.52万元，其中：一般公共预算拨款收入5,477.52万元，占100%。
三、支出预算安排情况
2022年支出预算5,477.52万元，其中：基本支出1,294.52万元，占23.63%；项目支出4,183.00万元，占76.37%。
四、财政拨款收支预算总体情况
2022年财政拨款收支总预算5,477.52万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入5,477.52万元。支出包括：一般公共服务支出1,849.98万元、科学技术支出216.00万元、文化旅游体育与传媒支出16.00万元、社会保障和就业支出666.47万元、卫生健康支出86.24万元、城乡社区支出527.00万元、农林水支出1,967.00万元、住房保障支出106.83万元、灾害防治及应急管理支出42.00万元。
五、一般公共预算支出安排情况
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算拨款5,477.52万元。其中：(1)本年预算5,477.52万元，比2021年预算增加3,893.86万元，增长245.88%，主要是今年预算编制了项目经费。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
基本支出1,294.52万元，占23.63%，其中：人员经费1171.11万元、公用经费123.41万元；项目支出4,183.00万元，占76.37%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出年度预算为1,849.98万元，比2021年预算增加1,132.89万元，增加157.98%，主要是2021年项目经费由财政代编，未编在部门年初预算里。
2.科学技术支出年度预算为216.00万元，比2021年预算增加216万元，增加100%，主要是2021年未编。
3.文化旅游体育与传媒支出年度预算为16.00万，比2021年预算增加16.00万元，增加100%，主要是2021年未编。
4.社会保障和就业支出年度预算数666.47万元，比2021年预算增加461.78万元，增加225.6%，主要是2021年项目经费由财政代编，未编在部门年初预算里。
5.卫生健康支出年度预算为86.24万元，比2021年预算增加11.76万元，增加15.79%，主要是人员经费变动。
6.城乡社区支出年度预算为527.00万元，比2021年预算增加527.00万元，增加100%，主要是2021年未编。
8.农林水支出年度预算为1,967.00万元，比2021年预算增加1,467.00万元，增加293.4%，主要是2021年项目经费由财政代编，未编在部门年初预算里。
9.住房保障支出。年度预算为106.83万元，比2021年预算增加19.43万元，增加22.23%，主要是人员经费变动。
10.灾害防治及应急管理支出年度预算为42.00万元，比2021年预算增加42.00万元，增加100%，主要是2021年未编。
六、一般公共预算基本支出安排情况
2022年一般公共预算基本支出1,294.52万元，按单位预算支出经济分类包括：
(一)工资福利支出1,033.65万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
(二)对个人和家庭的补助137.47万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
(三)商品和服务支出123.41万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
2022年一般公共预算“三公”经费支出28.96万元，其中：因公出国(境)经费0.00万元；公务用车购置及运行维护费8.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元)；公务接待费20.96万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年增加19.13万元，增长194.61%，主要是2021年预算财政代编只有体制结算的公务接待费。
八、政府性基金预算支出安排情况
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、项目支出安排情况
2022年项目支出4,183.00万元，其中：一般公共预算本年拨款4,183.00万元。具体使用情况如下：
城市综合管理支出402.00万元，主要用于湖南金典物业公司三清洁经费330万元/年,绿化费12万元/年、路灯电费60万元。
社会事务管理支出130.00万元，主要用于社会事务管理各项支出90万元、农业技术推广、春防、秋防、检疫、督察整改等工作经费40万元。
维稳经费216.00万元，主要用于秦盛财治疗护理费29.64万元、村级维稳经费156.36万元；行政诉讼费10万；困难职工医保街道承担部分20万元。
消防支出27.00万元，主要用于消防员4人，每人每年工资5.5万元，共计22万元；消防器材5万元。
安全生产15.00万元，主要用于安全生产支出。
村级运转街道负担部分34.00万元，主要用于6个大村每个村补差3万元；山坡社区5万，保福社区、河垴社区、贺站社区各3万元，周李家社区2万元。
政府购买服务人员经费93.00万元，主要用于全年共计38.52万元，每月工资2.06万元，12月工资24.72万元，保险8.99万元，公积金4.81万元；政府购买会计代理服务费17万元/年；物业管理37万。
综合性业务经费223.00万元，主要用于包括水电费50万元、印刷费50万元、退休老干部工作经费16万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待20万、办公费74万元、除四害经费3万元。
常态化疫情防控经费50.00万元，主要用于疫情防控专项支出。
群团组织经费17.00万元，主要用于妇联3万元、科协2万元、共青团2万元、福利院补助10万。
临时人员劳务费65.00万元，主要用于综治办人员劳务派遣6.5万元每年;政府食堂厨师9人每月4.85万元，年合计58.2万元。
公益性文化活动经费16.00万元，主要用于楚剧演出3万、青歌赛百花奖4万元、文化站活动经费3万、老年大学文化娱乐活动3万、村舞蹈队3万元。
信息化建设及维护经费47.00万元，主要用于铁路护路及视频监控29.6万元；机关网络费用3.3万元；有线电视3.6万元；财务内网0.2万元；政务内网1万元；综治内网1万元；机关视频监控维修5万元;电话安装及话费3万元。
办公楼维修50.00万元，主要用于街道、社区办公楼维修。
小城镇基础设施建设资金125.00万元，主要用于集镇及各村垃圾分类30万元、集镇路面、人行道及路灯等设施维修维护30万元、山坡贺站集贸市场管理65万元。
其他支出200.00万元，主要用于机关档案整理、工会经费、在职人员工作餐补贴、体检经费，以及机构改革转隶的三大中心档案整理、体检、工会、工作餐补等。
预留不可预见经费225.00万元，主要用于应急性、救急难及不可预见性经费。
老区建设专项经费500.00万元，主要用于农村基础设施建设100万元、城镇基础设施建设120万元、乡村振兴文旅规划150万元、项目资金缺口130万元。
农村网格员薪酬40.00万元，主要用于农村网格员薪酬。
社区惠民项目资金50.00万元，主要用于补助社区惠民经费。
街道园区人大联络组经费3.00万元，主要用于街道园区人大联络组办公经费。
街道园区人大代表工作室经费3.00万元，主要用于街道园区人大代表工作室办公经费。
街道园区政协联络经费1.50万元，主要用于街道园区政协联络办公经费。
政协工作组活动经费1.50万元，主要用于政协工作组活动办公经费，持续保障政协工作组活动进行。
村、社区“两委”后备干部待遇经费216.00万元，主要用于聘用村、社区“两委”后备干部26人，其中工资4208*26人，社保1075.15*26人。
村级党组织惠民项目经费105.00万元，主要用于42个村级党组织惠民项目经费。
村级运转保障机制1,021.00万元，主要用于分配给42个村运转保障资金。
美丽村湾以奖代补经费282.00万元，主要用于美丽村湾以奖代补经费，分配给42个村美丽村湾资金。
离任村干部困难补贴25.00万元，主要用于离任村干部困难补贴。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年机关运行经费123.41万元(即公用经费)。
(二)政府采购预算情况
2022年政府采购预算支出合计2,415.34万元。包括：货物类174.24万元，工程类50.00万元，服务类2,191.10万元。
(三)政府购买服务预算情况
2022年政府购买服务预算支出合计141.00万元万元。其中：印刷服务58万元，会计服务34万元，律师服务12万元，物业管理服务37万元。
(四)国有资本经营预算支出安排情况
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(五)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，占有使用国有资产1,828.93万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：一般公务用车2辆、单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2021年新增国有资产433.00万元。
(六)预算绩效管理情况
2022年，预算支出4,183.00万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、30个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2021年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：是反映其他一般公共服务支出。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：是反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。
6、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：反映用于消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。
7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：是反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
8、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：是反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12、.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体）（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
13、社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：是反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：是反映其他用于社会保障和就业方面的支出
15、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：是反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是反映用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：是反映城市综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：是反映用于农村社会事业发展的支出。
23、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：是反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等发生的支出。
24、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：是反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电
Overview
目录1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.基本支出
7.三公
8.政府性基金
9.项目支出
Sheet 1: 目录
| 附表4 | |
| 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） | |
| 表号 | 表名 |
| 附表4-1 | 收支总表 |
| 附表4-2 | 收入总表 |
| 附表4-3 | 支出总表 |
| 附表4-4 | 财政拨款收支总表 |
| 附表4-5 | 一般公共预算支出表 |
| 附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表4-8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表4-9 | 项目支出表 |
Sheet 2: 1.收支总表
| 公开表1 | |||
| 收支总表 | |||
| 部门/单位：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,477.52 | 一、一般公共服务支出 | 1849.98 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 216.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 666.47 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 86.24 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 527.00 |
| 十、农林水支出 | 1967.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 106.83 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 5,477.52 | 本年支出合计 | 5477.52 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 5,477.52 | 支 出 总 计 | 5477.52 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
Sheet 3: 2.收入总表
| 公开表2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门/单位：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 5477.52 | 5477.52 | 5477.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 908 | 山坡街 | 5477.52 | 5477.52 | 5477.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 908001 | 山坡街道办事处本级 | 5477.52 | 5477.52 | 5477.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 4: 3.支出总表
| 公开表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 部门/单位：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 5477.52 | 1294.52 | 4183.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1849.98 | 870.98 | 979.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | |||
| 20102 | 政协事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1823.98 | 870.98 | 953.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 870.98 | 870.98 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 953.00 | 0.00 | 953.00 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | |||
| 20604 | 技术研究与开发 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | |||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 666.47 | 230.47 | 436.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | |||
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.04 | 227.04 | 0.00 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 135.63 | 135.63 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | |||
| 20807 | 就业补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.43 | 3.43 | 25.00 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.43 | 3.43 | 25.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.77 | 55.77 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 527.00 | 0.00 | 527.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 402.00 | 0.00 | 402.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 402.00 | 0.00 | 402.00 | |||
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | |||
| 2121301 | 城市公共设施 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1967.00 | 0.00 | 1967.00 | |||
| 21301 | 农业农村 | 630.00 | 0.00 | 630.00 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | |||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 1337.00 | 0.00 | 1337.00 | |||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 282.00 | 0.00 | 282.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1055.00 | 0.00 | 1055.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 106.83 | 106.83 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 106.83 | 106.83 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | |||
| 2210202 | 提租补贴 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | |||
| 22401 | 应急管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
| 2240106 | 安全监管 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
| 22402 | 消防救援事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
| 2240204 | 消防应急救援 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | |||
Sheet 5: 4.财政拨款收支总表
| 公开表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门/单位：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5477.52 | 一、本年支出 | 5477.52 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5477.52 | （一）一般公共服务支出 | 1849.98 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | 216.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 666.47 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 86.24 | |
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | 527.00 | ||
| （十）农林水支出 | 1967.00 | ||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | 106.83 | ||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | ||
| （廿一）其他支出 | |||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 5477.52 | 支 出 总 计 | 5477.52 |
Sheet 6: 5.一般公共预算支出表
| 公开表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门/单位：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 5,477.52 | 1,294.52 | 1,171.11 | 123.41 | 4,183.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,849.98 | 870.98 | 747.57 | 123.41 | 979.00 |
| 20101 | 人大事务 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20102 | 政协事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,823.98 | 870.98 | 747.57 | 123.41 | 953.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 870.98 | 870.98 | 747.57 | 123.41 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 666.47 | 230.47 | 230.47 | 0.00 | 436.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.04 | 227.04 | 227.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 135.63 | 135.63 | 135.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.94 | 60.94 | 60.94 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.43 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 25.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.43 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 25.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.24 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.24 | 86.24 | 86.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 527.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,967.00 |
| 21301 | 农业农村 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,337.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,055.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 106.83 | 106.83 | 106.83 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.83 | 106.83 | 106.83 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.41 | 88.41 | 88.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 18.42 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 |
Sheet 7: 6.基本支出
| 公开表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门/单位：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 1,294.52 | 1,171.11 | 123.41 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,033.65 | 1,033.65 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 146.80 | 146.80 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 183.41 | 183.41 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 428.44 | 428.44 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.94 | 60.94 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.47 | 30.47 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.47 | 30.47 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.77 | 55.77 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 88.41 | 88.41 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.51 | 5.51 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 123.41 | 0.00 | 123.41 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.71 | 0.00 | 5.71 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.96 | 0.00 | 0.96 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.57 | 0.00 | 4.57 |
| 30229 | 福利费 | 23.32 | 0.00 | 23.32 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.35 | 0.00 | 23.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 137.47 | 137.47 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 135.63 | 135.63 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sheet 8: 7.三公
| 公开表7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门/单位：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 28.96 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 20.96 |
Sheet 9: 8.政府性基金
| 公开表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门/单位：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 备注：本单位未安排政府性基金预算支出 | ||||
Sheet 10: 9.项目支出
| 公开表9 | |||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门/单位：武汉市江夏区人民政府山坡街道办事处 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 4,183.00 | 4,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 908 | 山坡街 | 4,183.00 | 4,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 908001 | 山坡街道办事处本级 | 4,183.00 | 4,183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 其他运转类 | 1,748.00 | 1,748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011522908Y000000106 | 农村网格员薪酬 | 山坡街道办事处本级 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908Y000000107 | 社区惠民项目资金 | 山坡街道办事处本级 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908Y000000108 | 街道园区人大联络组经费 | 山坡街道办事处本级 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908Y000000109 | 街道园区人大代表工作室经费 | 山坡街道办事处本级 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908Y000000110 | 街道园区政协联络经费 | 山坡街道办事处本级 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908Y000000111 | 政协工作组活动经费 | 山坡街道办事处本级 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908Y000000112 | 村、社区“两委”后备干部待遇经费 | 山坡街道办事处本级 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908Y000000113 | 村级党组织惠民项目经费 | 山坡街道办事处本级 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908Y000000114 | 村级运转保障机制 | 山坡街道办事处本级 | 1,021.00 | 1,021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908Y000000115 | 美丽村湾以奖代补经费 | 山坡街道办事处本级 | 282.00 | 282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908Y000000116 | 离任村干部困难补贴 | 山坡街道办事处本级 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | 2,435.00 | 2,435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42011522908T000000102 | 城市综合管理支出 | 山坡街道办事处本级 | 402.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000103 | 社会事务管理支出 | 山坡街道办事处本级 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000105 | 维稳经费 | 山坡街道办事处本级 | 216.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000106 | 消防支出 | 山坡街道办事处本级 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000107 | 安全生产 | 山坡街道办事处本级 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000108 | 村级运转街道负担部分 | 山坡街道办事处本级 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000109 | 政府购买服务人员经费 | 山坡街道办事处本级 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000110 | 综合性业务经费 | 山坡街道办事处本级 | 223.00 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000111 | 常态化疫情防控经费 | 山坡街道办事处本级 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000112 | 群团组织经费 | 山坡街道办事处本级 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000113 | 临时人员劳务费 | 山坡街道办事处本级 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000114 | 公益性文化活动经费 | 山坡街道办事处本级 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000115 | 信息化建设及维护经费 | 山坡街道办事处本级 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000116 | 办公楼维修 | 山坡街道办事处本级 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000117 | 小城镇基础设施建设资金 | 山坡街道办事处本级 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000118 | 其他支出 | 山坡街道办事处本级 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000119 | 预留不可预见经费 | 山坡街道办事处本级 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011522908T000000120 | 老区建设专项经费 | 山坡街道办事处本级 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
— 95—
Overview
公开表10公开表11-1
公开表11-2
公开表11-3
公开表11-4
公开表11-5
公开表11-6
公开表11-7
公开表11-8
公开表11-9
公开表11-10
公开表11-11
公开表11-12
公开表11-13
公开表11-14
公开表11-15
公开表11-16
公开表11-17
公开表11-18
公开表11-19
公开表11-20
公开表11-21
公开表11-22
公开表11-23
公开表11-24
公开表11-25
公开表11-26
公开表11-27
公开表11-28
公开表11-29
附件3-1
附件3-2
项目基本信息
Sheet 1: 公开表10
| 部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||
| 公开表10 | ||||||||
| 填报日期： 2021年12月1日 单位：万元 | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 江夏区山坡街道办事处 | |||||||
| 填报人 | 刘琼 | 联系电话 | 81342077 | |||||
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | ||||
| 2020年 | 2021年 | |||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 5477.52 | 100.00% | 4271.49 | 1583.66 | |||
| 其他资金 | 0.00% | |||||||
| 合计 | 5477.52 | 100% | 4271.49 | 1583.66 | ||||
| 支出构成 | 基本支出 | 1294.52 | 32.06% | 991.49 | 1083.66 | |||
| 项目支出 | 4183.00 | 103.60% | 3280 | 500 | ||||
| 合计 | 4037.5 | 136% | 4271.49 | 1583.66 | ||||
| 部门职能概述 | （一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，对群众进行思想政治教育和法制教育。 （二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。 （三）负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。 （四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。 （五）指导和帮助村级组织和社区搞好组织建设和制度建设，发挥村委会、居委会的群众自治组织作用。 （六）依法做好计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。 （七）向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。 （八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 | |||||||
| 年度工作任务 | 1、完成政府工作报告分解的任务及人大、政协议提案； 2、完成推动发展、深化改革、维护稳定、全面从严治党等工作任务； 3、做好精准扶贫、安全生产、计划生育及社会管理综合治理工作； 4、做好美丽村湾建设及农村环境污染综合治理、湖泊日常维护管理工作； 5、做好城乡低保、医疗及社会养老保险工作。 | |||||||
| 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||||
| 项目支出情况 | 综合性业务经费 | 常年性项目 | 749.7 | 749.7 | 主要用于包括水电费50万元、印刷费50万元、退休老干部工作经费16万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待20万、办公费74万元、除四害经费3万元。 | |||
| 城市综合管理经费 | 常年性项目 | 402 | 402 | 主要用于湖南金典物业公司三清洁经费330万元/年,绿化费12万元/年、路灯电费60万元。 | ||||
| 社会事务管理支出 | 常年性项目 | 130 | 130 | 主要用于社会事务管理各项支出90万元、农业技术推广、春防、秋防、检疫、督察整改等工作经费40万元。 | ||||
| 安全生产支出 | 常年性项目 | 15 | 15 | 主要用于城市管制的安全生产监督管理站经费15万元 | ||||
| 公益性文化活动经费支出 | 常年性项目 | 16 | 16 | 主要用于楚剧演出3万、青歌赛百花奖4万元、文化站活动经费3万、老年大学文化娱乐活动3万、村舞蹈队3万元。 | ||||
| 政府购买服务人员经费支出 | 常年性项目 | 93 | 93 | 主要用于全年共计38.52万元，每月工资2.06万元，12月工资24.72万元，保险8.99万元，公积金4.81万元；政府购买会计代理服务费17万元/年；物业管理37万。 | ||||
| 维稳经费支出 | 常年性项目 | 216 | 216 | 主要用于秦盛财治疗护理费29.64万元、村级维稳经费156.36万元；行政诉讼费10万；困难职工医保街道承担部分20万元。 | ||||
| 常态化疫情防控经费 | 常年性项目 | 50 | 50 | 主要用于疫情防控专项支出。 | ||||
| 群团组织经费 | 常年性项目 | 17 | 17 | 主要用于妇联3万元、科协2万元、共青团2万元、福利院补助10万。 | ||||
| 信息化建设维护费 | 常年性项目 | 47 | 47 | 综治中心网点建设及铁路护路站点网络租赁费 | ||||
| 办公楼维修 | 常年性项目 | 50 | 50 | 主要用于街道、社区办公楼维修。 | ||||
| 小城镇基础设施建设资金 | 常年性项目 | 125 | 125 | 主要用于集镇及各村垃圾分类30万元、集镇路面、人行道及路灯等设施维修维护30万元、山坡贺站集贸市场管理65万元。 | ||||
| 村级运转街道负担部分 | 常年性项目 | 34 | 34 | 主要用于6个大村每个村补差3万元；山坡社区5万，保福社区、河垴社区、贺站社区各3万元，周李家社区2万元。 | ||||
| 消防支出 | 常年性项目 | 27 | 27 | 主要用于消防员4人，每人每年工资5.5万元，共计22万元；消防器材5万元。 | ||||
| 其他支出 | 常年性项目 | 200 | 200 | 主要用于机关档案整理、工会经费、在职人员工作餐补贴、体检经费，以及机构改革转隶的三大中心档案整理、体检、工会、工作餐补等。 | ||||
| 老区建设专项经费 | 常年性项目 | 500 | 500 | 主要用于农村基础设施建设100万元、城镇基础设施建设120万元、乡村振兴文旅规划150万元、项目资金缺口130万元。 | ||||
| 农村网格员薪酬 | 常年性项目 | 40 | 40 | 主要用于农村网格员薪酬 | ||||
| 社区惠民项目资金 | 常年性项目 | 50 | 50 | 主要用于补助社区惠民经费。 | ||||
| 街道园区经费 | 常年性项目 | 9 | 9 | 主要用于工作组活动办公经费，持续保障工作组活动进行。 | ||||
| 村、社区“两委”后备干部待遇经费 | 常年性项目 | 216 | 216 | 主要用于聘用村、社区“两委”后备干部26人，其中工资4208*26人，社保1075.15*26人。 | ||||
| 村级党组织惠民项目经费 | 常年性项目 | 105 | 105 | 主要用于42个村级党组织惠民项目经费。 | ||||
| 村级运转保障机制 | 常年性项目 | 1021 | 1021 | 主要用于分配给42个村运转保障资金。 | ||||
| 美丽村湾以奖代补经费 | 常年性项目 | 282 | 282 | 主要用于美丽村湾以奖代补经费，分配给42个村美丽村湾资金。 | ||||
| 离任村干部困难补贴 | 常年性项目 | 25 | 25 | 主要用于离任村干部困难补贴。 | ||||
| 临时人员劳务费 | 常年性项目 | 65 | 65 | 主要用于综治办人员劳务派遣6.5万元每年;政府食堂厨师9人每月4.85万元，年合计58.2万元 | ||||
| 应急性、救急难及其他不可预见性经费 | 常年性项目 | 225 | 225 | 2022年安排山坡街应急性、救急难及其他不可预见性经费225万元。 | ||||
| 整体绩效总目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||
| 2022年发展的总体目标是：充分发挥山坡资源优势，协同推进新型城镇化、农业现代化、信息化和绿色化，保持经济运行新增势，把握新常态，实现新跨越，不断开创山坡建设的新局面。 | 保障山坡街正常办公、及生活秩序。完成政府工作报告分解的任务及人大、政协议提案；完成推动发展、深化改革、维护稳定、全面从严治党等工作任务；做好精准扶贫、安全生产、计划生育及社会管理综合治理工作；做好美丽村湾建设及农村环境污染综合治理、湖泊日常维护管理工作；做好城乡低保、医疗及社会养老保险工作。 | |||||||
| 长期目标 | 2022年发展的总体目标是：全面贯彻落实科学发展观，坚持“保护第一、合理利用、科学规划、统筹协调”的原则，以保护和优化生态环境为前提，以合理开发利用旅游资源为发展方向，围绕山坡传统革命老区保护和开发的战略思路，按照统一规划、突出重点、分步实施的运作方式，通过招商引资、自身建设、政策扶持等多种形式，积极打造最优美的自然风光、人文景观，形成生态环境保护与革命老区旅游经济发展协调统一的产业，新农村建设与革命老区旅游景点相融合的最美乡村，完善管理系统，把江夏区山坡街建成为武汉市“两型社会”建设中具有特色的革命老区示范区。 | |||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 遵循上级规章制度。做好“三公”经费年初预算支出，并结合街道实际和配套功能的需要，对区域内道路、供水、供电、通信等基础设施进行科学规划，提升基础设施水平。 | 90%以上 | 经验标准 | ||||
| 质量指标 | 城乡职工基本养老保险完成率（%） | 90%以上 | 经验标准 | |||||
| 公共文化服务项目落实率 | 90%以上 | 经验标准 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。 | 明显提高 | 经验标准 | ||||
| 社会效益指标 | 完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | 持续提高 | 经验标准 | |||||
| 环境效益指标 | 全力指导开展集中连片、美丽乡村、农村综合服务体制；指导街道及居委会公益事业建设。 | 经济及社会各项事务的发展有可持续性 | 经验标准 | |||||
| 可持续发展影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 不断增加 | 历史标准 | |||||
| 服务对象满意度指标 | 力争使服务对象对办事处项目实施的满意度达到较高水平。 | 95%以上 | 历史标准 | |||||
| 年度目标 | 保障山坡街正常办公、及生活秩序。加快推进新农村项目建设，全面加快街道所属42个村级单位美丽村湾建设，建设环境优美、产业发达新农村；加大基础设施建设，以山坡街道地处武汉市区南大门，相关基础配套设施建设尚未完善，在加快街道经济发展的大环境下，努力建设相关配套设施。 | |||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||
| 基本经费 指标 | 数量指标 | 基本保障山坡街办事处相关人员（编制人数41人、离退休人员43人）正常办公、日常公用经费、工会经费支出。 | 90%以上 | 历史标准 | ||||
| 质量指标 | 基本满足在职人员的正常办公、生活要求。 | 达到山坡街相关文件要求 | 历史标准 | |||||
| 进度指标 | 在2021年度完成各项资金支出进度要求，保障山坡街各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | 2019年12月31日前完成 | 历史标准 | |||||
| 成本指标 | 按2021年度部门结算的经费使用情况及2022年度工作计划安排经费。总成本控制中工资福利支出1033.65万元，对个人和家庭补助支出137.47万元，商品和服务支出123.41万元。 | 各项支出资金严格控制在预算范围内 | 行业标准 | |||||
| 项目经费 指标 | 数量指标 | 保障各项目基本运转经费需要。 | 保障项目正常产出数量 | 历史标准 | ||||
| 质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展。 | 达到山坡街相关文件要求 | 历史标准 | |||||
| 进度指标 | 按照山坡街2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 | 2019年12月31日前完成 | 行业标准 | |||||
| 成本指标 | 按2021年度部门结算的经费使用情况及2022年度工作计划安排经费。全年计划项目总计2600万元，其中：如2022年安排经常性项目支出2375万元、预留经费225万元以及其他支出经费等。 | 各项支出资金严格控制在预算范围内 | 历史标准 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，促进政府职能转变。 | 社会各项事务稳步发展 | 经验标准 | ||||
| 经济效益指标 | 使辖区内有一个良好的投资环境，保障各项工作的圆满完成及各项经济指标的圆满完成。 | 经济及社会各项事务的发展有可持续性 | 经验标准 | |||||
| 环境效益指标 | 营造和谐便民的办公环境，使各项事业的发展更趋于合理，使居民安居乐业，生活水平稳步提升。 | 各项事务均衡发展 | 历史标准 | |||||
| 可持续影响指标 | 充分发挥财政管家和参谋助手作用,为加快新江夏区建设，实现江夏经济、社会的跨越式发展提供经费保障。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 经济及社会各项事务的发展有可持续性95%以上 | 历史标准 | |||||
| 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使服务对象对舒安街项目实施的满意度达到较高水平。 | 不低于90% | 行业标准 | |||||
Sheet 2: 公开表11-1
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-1 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 安全生产 | 项目编码 | 42011522908T000000107 | 安全生产 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 何妍 | 联系电话 | 81347008 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 主要用于城市管制的安全生产监督管理站经费 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 15 | 项目当年预算 | 15 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 15 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 15 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 15 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.安全生产经费 | 1 | 15 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 开展安全技术排查 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全技术排查 | 开展安全技术专项排查2次以上 | 经验标准 | ||||
| 聘用第三方公司排查后安全生产检查合格率 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用第三方公司排查后安全生产检查合格率 | 聘用第三方公司排查后安全生产检查合格率大于90% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 本地区公共安全质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 本地区公共安全质量 | 本地区公共安全质量持续提高 | 经验标准 | ||||
| 受益人员满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 开展安全技术排查 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全技术排查 | - | - | 开展安全技术专项排查2次以上 | 经验标准 | ||
| 聘用第三方公司排查后安全生产检查合格率 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用第三方公司排查后安全生产检查合格率 | - | - | 聘用第三方公司排查后安全生产检查合格率大于90% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 本地区公共安全质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 本地区公共安全质量 | - | - | 本地区公共安全质量持续提高 | 经验标准 | ||
| 受益人员满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | - | - | 受益人员满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 3: 公开表11-2
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-2 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 办公楼维修 | 项目编码 | 42011522908T000000116 | 办公楼维修 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 社区及机关办公楼日常维修支出 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 50 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 50 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 50 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.办公楼维修经费 | 1 | 50 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 开展房屋维修项目 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修时间 | 保障机关物业运转时间12个月，确保单位正常运转 | 保障机关物业运转时间12个月，确保单位正常运转 | 经验标准 | |||
| 房屋维修全年运转率 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修全年运转率 | 房屋维修全年运转率100% | 房屋维修全年运转率100% | 经验标准 | |||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | |||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | |||
| 推进房屋维修服务工作质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进房屋维修服务工作质量 | 推进房屋维修服务工作质量 | 推进房屋维修服务工作质量 | 经验标准 | |||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 办公楼维修 | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼维修 | - | - | 办公楼维修保障 | 经验标准 | ||
| 房屋维修全年运转率 | 产出指标 | 数量指标 | 房屋维修全年运转率 | - | - | 房屋维修全年运转率100% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 推进房屋维修服务工作质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进房屋维修服务工作质量 | - | - | 推进房屋维修服务工作质量 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 4: 公开表11-3
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-3 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 常态化疫情防控经费 | 项目编码 | 42011522908T000000111 | 常态化疫情防控经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 疫情防控专项支出 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 50 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 50 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 50 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.常态化疫情防控经费 | 1 | 50 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 常态化疫情管理覆盖率 | 产出指标 | 数量指标 | 常态化疫情管理覆盖率 | 常态化疫情管理覆盖率100% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 通过投入资金开展常态化疫情防控，确保地区疫情防控质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过投入资金开展常态化疫情防控，确保地区疫情防控质量 | 通过投入资金开展常态化疫情防控，确保地区疫情防控质量持续提高 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 常态化疫情管理覆盖率 | 产出指标 | 数量指标 | 常态化疫情管理覆盖率 | - | - | 常态化疫情管理覆盖率100% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 通过投入资金开展常态化疫情防控，确保地区疫情防控质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过投入资金开展常态化疫情防控，确保地区疫情防控质量 | - | - | 通过投入资金开展常态化疫情防控，确保地区疫情防控质量持续提高 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 5: 公开表11-4
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-4 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 城市综合管理支出 | 项目编码 | 42011522908T000000102 | 城市综合管理支出 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 熊庆华 | 联系电话 | 81345536 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 主要用于城市综合治理，如街道环境等市容市貌维护经费。 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 402 | 项目当年预算 | 402 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 402 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 402 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 402 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.城市综合管理经费 | 1 | 402 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 绿化养护道路条数 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护道路条数 | 绿化养护道路条数7个 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 保障地区道路绿化水平 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障地区道路绿化水平 | 持续保障地区道路绿化水平 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 绿化养护道路条数 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护道路条数 | - | - | 绿化养护道路条数7个 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 保障地区道路绿化水平 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障地区道路绿化水平 | - | - | 持续保障地区道路绿化水平 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 6: 公开表11-5
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-5 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 村、社区“两委”后备干部待遇经费 | 项目编码 | 42011522908Y000000112 | 村、社区“两委”后备干部待遇经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 聘用村、社区“两委”后备干部26人，其中工资4208*26人，社保1075.15*26人 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 216 | 项目当年预算 | 216 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 216 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 216 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 216 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 聘用村、社区“两委”后备干部 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用村、社区“两委”后备干部 | 聘用村、社区“两委”后备干部26人 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 有效提高各村社区管理工作水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高各村社区管理工作水平 | 有效提高各村社区管理工作水平 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 聘用村、社区“两委”后备干部 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用村、社区“两委”后备干部 | - | - | 聘用村、社区“两委”后备干部26人 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 有效提高各村社区管理工作水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高各村社区管理工作水平 | - | - | 有效提高各村社区管理工作水平 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 7: 公开表11-6
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-6 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 村级党组织惠民项目经费 | 项目编码 | 42011522908Y000000113 | 村级党组织惠民项目经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 何妍 | 联系电话 | 81347008 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 42个村级党组织惠民项目经费 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 105 | 项目当年预算 | 105 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 105 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 105 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 105 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.村级党组织惠民项目经费 | 1 | 105 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 保障持续开展党员活动和惠民活动村数42个 | 产出指标 | 数量指标 | 保障持续开展党员活动和惠民活动村数42个 | 保障持续开展党员活动和惠民活动村数42个 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 保障各村党组织惠民项目效果逐年提高 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村党组织惠民项目效果逐年提高 | 保障各村党组织惠民项目效果逐年提高 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 保障持续开展党员活动和惠民活动村数42个 | 产出指标 | 数量指标 | 保障持续开展党员活动和惠民活动村数42个 | - | - | 保障持续开展党员活动和惠民活动村数42个 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 保障各村党组织惠民项目效果逐年提高 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各村党组织惠民项目效果逐年提高 | - | - | 保障各村党组织惠民项目效果逐年提高 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 8: 公开表11-7
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-7 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 村级运转保障机制 | 项目编码 | 42011522908Y000000114 | 村级运转保障机制 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 分配给42个村运转保障资金 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 1021 | 项目当年预算 | 1021 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 1021 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 1021 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 1021 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 补助村级个数 | 产出指标 | 数量指标 | 补助村级个数 | 补助村级个数42个 | 经验标准 | ||||
| 村级运转保障率 | 产出指标 | 数量指标 | 村级运转保障率 | 村级运转保障率大于95% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 持续保障各村正常运转 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障各村正常运转 | 持续保障各村正常运转 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 补助村级个数 | 产出指标 | 数量指标 | 补助村级个数 | - | - | 补助村级个数42个 | 经验标准 | ||
| 村级运转保障率 | 产出指标 | 数量指标 | 村级运转保障率 | - | - | 村级运转保障率大于95% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 持续保障各村正常运转 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障各村正常运转 | - | - | 持续保障各村正常运转 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 9: 公开表11-8
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-8 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 村级运转街道负担部分 | 项目编码 | 42011522908T000000108 | 村级运转街道负担部分 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 确保山坡街维持村级正常运转经费 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 34 | 项目当年预算 | 34 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 34 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 34 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 34 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 补助村个数 | 产出指标 | 数量指标 | 补助村个数 | 补助村个数11个 | 经验标准 | ||||
| 村级保障运转率 | 产出指标 | 数量指标 | 村级保障运转率 | 村级保障运转率100% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 确保各村2022年正常运转 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保各村2022年正常运转 | 确保各村2022年正常运转 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 补助村个数 | 产出指标 | 数量指标 | 补助村个数 | - | - | 补助村个数11个 | 经验标准 | ||
| 村级保障运转率 | 产出指标 | 数量指标 | 村级保障运转率 | - | - | 村级保障运转率100% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 确保各村2022年正常运转 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保各村2022年正常运转 | - | - | 确保各村2022年正常运转 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 10: 公开表11-9
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-9 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 公益性文化活动经费 | 项目编码 | 42011522908T000000114 | 公益性文化活动经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 方胜 | 联系电话 | 81347707 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 主要用于楚剧演出、文化娱乐活动支出 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 16 | 项目当年预算 | 16 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 16 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 16 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.公益性文化活动经费 | 1 | 16 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 文化活动运转时间 | 产出指标 | 数量指标 | 文化活动运转时间 | 保障文化活动运转时间12个月，确保单位正常运转 | 保障文化活动运转时间12个月，确保单位正常运转 | 经验标准 | |||
| 文化活动全年运转率 | 产出指标 | 数量指标 | 文化活动全年运转率 | 文化活动全年运转率100% | 文化活动全年运转率100% | 经验标准 | |||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | |||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | |||
| 推进文化活动服务工作质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进文化活动服务工作质量 | 推进文化活动服务工作质量 | 推进文化活动服务工作质量 | 经验标准 | |||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 公益文化活动场次 | 产出指标 | 数量指标 | 公益文化活动场次 | - | - | 公益文化活动场次12场次以上 | 经验标准 | ||
| 公益文化活动全年运转率 | 产出指标 | 数量指标 | 公益文化活动全年运转率 | - | - | 公益文化活动全年运转率100% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 推进公益文化活动服务工作质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进公益文化活动服务工作质量 | - | - | 推进公益文化活动服务工作质量 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 11: 公开表11-10
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-10 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 街道园区人大代表工作室经费 | 项目编码 | 42011522908Y000000109 | 街道园区人大代表工作室经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 罗书忠 | 联系电话 | 81343308 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 街道园区人大代表工作室办公经费 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 3 | 项目当年预算 | 3 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 3 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 3 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 3 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.街道园区人大代表工作室经费 | 1 | 3 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 街道园区人大代表工作室保障率 | 产出指标 | 数量指标 | 街道园区人大代表工作室保障率 | 街道园区人大代表工作室保障率100% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 持续保障街道园区人大代表工作室工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障街道园区人大代表工作室工作 | 持续保障街道园区人大代表工作室工作 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 街道园区人大代表工作室保障率 | 产出指标 | 数量指标 | 街道园区人大代表工作室保障率 | - | - | 街道园区人大代表工作室保障率100% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 持续保障街道园区人大代表工作室工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障街道园区人大代表工作室工作 | - | - | 持续保障街道园区人大代表工作室工作 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 12: 公开表11-11
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-11 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 街道园区人大联络组经费 | 项目编码 | 42011522908Y000000108 | 街道园区人大联络组经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 罗书忠 | 联系电话 | 81343308 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 街道园区人大联络组办公经费 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 3 | 项目当年预算 | 3 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 3 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 3 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 3 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.街道园区人大联络组经费 | 1 | 3 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 街道园区人大工作保障率 | 产出指标 | 数量指标 | 街道园区人大工作保障率 | 街道园区人大工作保障率100% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规 | 资金投入使用合规100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 持续保障街道园区人大联络组工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障街道园区人大联络组工作 | 持续保障街道园区人大联络组工作 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 街道园区人大工作保障率 | 产出指标 | 数量指标 | 街道园区人大工作保障率 | - | - | 街道园区人大工作保障率100% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规 | - | - | 资金投入使用合规100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 持续保障街道园区人大联络组工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障街道园区人大联络组工作 | - | - | 持续保障街道园区人大联络组工作 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 13: 公开表11-12
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-12 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 街道园区政协联络经费 | 项目编码 | 42011522908Y000000110 | 街道园区政协联络经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 张捷 | 联系电话 | 81343738 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 街道园区政协联络办公经费 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 1.5 | 项目当年预算 | 1.5 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 1.5 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 1.5 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 1.5 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.街道园区政协联络经费 | 1 | 1.5 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 街道园区政协联络覆盖率 | 产出指标 | 数量指标 | 街道园区政协联络覆盖率 | 街道园区政协联络覆盖率100% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 保障街道园区政协联络工作进行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障街道园区政协联络工作进行 | 持续保障街道园区政协联络工作进行 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 街道园区政协联络覆盖率 | 产出指标 | 数量指标 | 街道园区政协联络覆盖率 | - | - | 街道园区政协联络覆盖率100% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 保障街道园区政协联络工作进行 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障街道园区政协联络工作进行 | - | - | 持续保障街道园区政协联络工作进行 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 14: 公开表11-13
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-13 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 老区建设专项经费 | 项目编码 | 42011522908T000000120 | 老区建设专项经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 农村基础设施建设100万元、城镇基础设施建设120万元、乡村振兴文旅规划150万元、项目资金缺口130万元 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 500 | 项目当年预算 | 500 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 500 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 500 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 500 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.老区建设专项经费 | 1 | 500 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 农村事业发展经费运转时间 | 产出指标 | 数量指标 | 农村事业发展经费运转时间 | 保障农村事业发展经费运转时间12个月，确保单位正常运转 | 保障农村事业发展经费运转时间12个月，确保单位正常运转 | 经验标准 | |||
| 农村事业发展经费全年运转率 | 产出指标 | 数量指标 | 农村事业发展经费全年运转率 | 农村事业发展经费全年运转率100% | 农村事业发展经费全年运转率100% | 经验标准 | |||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | |||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | |||
| 推进农村事业发展服务工作质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农村事业发展服务工作质量 | 推进农村事业发展服务工作质量 | 推进农村事业发展服务工作质量 | 经验标准 | |||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | |||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 保障农村事业发展经费 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村事业发展经费 | - | - | 持续保障农村事业发展经费 | 经验标准 | ||
| 保障农村事业发展经费全年运转率 | 产出指标 | 数量指标 | 保障农村事业发展经费全年运转率 | - | - | 保障农村事业发展经费全年运转率100% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 推进农村事业发展服务工作质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进农村事业发展服务工作质量 | - | - | 推进农村事业发展服务工作质量 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 15: 公开表11-14
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-14 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 离任村干部困难补贴 | 项目编码 | 42011522908Y000000116 | 离任村干部困难补贴 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 离任村干部困难补贴 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 25 | 项目当年预算 | 25 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 25 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 25 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 保障离任村干部人数 | 产出指标 | 数量指标 | 保障离任村干部人数 | 保障离任村干部128人 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 保障离任困难村干部最低生活水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离任困难村干部最低生活水平 | 保障离任困难村干部最低生活水平 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 保障离任村干部人数 | 产出指标 | 数量指标 | 保障离任村干部人数 | - | - | 保障离任村干部128人 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 保障离任困难村干部最低生活水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离任困难村干部最低生活水平 | - | - | 保障离任困难村干部最低生活水平 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 16: 公开表11-15
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-15 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 美丽村湾以奖代补经费 | 项目编码 | 42011522908Y000000115 | 美丽村湾以奖代补经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 熊庆华 | 联系电话 | 81345536 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 美丽村湾以奖代补经费，分配给42个村美丽村湾资金 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 282 | 项目当年预算 | 282 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 282 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 282 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 282 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.美丽村湾以奖代补经费 | 1 | 282 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 补助美丽村湾资金个数 | 产出指标 | 数量指标 | 补助美丽村湾资金个数 | 补助美丽村湾资金42个 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 提高各村卫生环境水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各村卫生环境水平 | 提高各村卫生环境水平 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 补助美丽村湾资金个数 | 产出指标 | 数量指标 | 补助美丽村湾资金个数 | - | - | 补助美丽村湾资金42个 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 提高各村卫生环境水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高各村卫生环境水平 | - | - | 提高各村卫生环境水平 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 17: 公开表11-16
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-16 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 农村网格员薪酬 | 项目编码 | 42011522908Y000000106 | 农村网格员薪酬 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 戈光建 | 联系电话 | 81344123 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 农村网格员薪酬 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 40 | 项目当年预算 | 40 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 40 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 40 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 40 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 配置农村网格员人数 | 产出指标 | 数量指标 | 配置农村网格员人数 | 配置农村网格员102人 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 通过配置网格员，提高农村网格管理工作水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过配置网格员，提高农村网格管理工作水平 | 通过配置网格员，提高农村网格管理工作水平 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 配置农村网格员人数 | 产出指标 | 数量指标 | 配置农村网格员人数 | - | - | 配置农村网格员102人 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 通过配置网格员，提高农村网格管理工作水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过配置网格员，提高农村网格管理工作水平 | - | - | 通过配置网格员，提高农村网格管理工作水平 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 18: 公开表11-17
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-17 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 其他支出 | 项目编码 | 42011522908T000000118 | 其他支出 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 主要用于维持各行政机关正常运转经费。机关档案整理、工会经费、在职人员工作餐补贴、体检经费等等 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 200 | 项目当年预算 | 200 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 200 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 200 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 200 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.其他支出 | 1 | 200 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 区级下达职能目标考核指标完成率 | 产出指标 | 数量指标 | 区级下达职能目标考核指标完成率 | 区级下达职能目标考核指标完成率大于90% | 经验标准 | ||||
| 开展招商活动 | 产出指标 | 数量指标 | 开展招商活动 | 开展招商活动至少1次 | 经验标准 | ||||
| 查违控违合格率 | 产出指标 | 数量指标 | 查违控违合格率 | 查违控违合格率大于90% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | 持续保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 区级下达职能目标考核指标完成率 | 产出指标 | 数量指标 | 区级下达职能目标考核指标完成率 | - | - | 区级下达职能目标考核指标完成率大于90% | 经验标准 | ||
| 开展招商活动 | 产出指标 | 数量指标 | 开展招商活动 | - | - | 开展招商活动至少1次 | 经验标准 | ||
| 查违控违合格率 | 产出指标 | 数量指标 | 查违控违合格率 | - | - | 查违控违合格率大于90% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | 持续保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | |||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | |||||
Sheet 19: 公开表11-18
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-18 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 群团组织经费 | 项目编码 | 42011522908T000000112 | 群团组织经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 张捷 | 联系电话 | 81343738 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 用于弥补妇联、科协、共青团委、工会工作经费的不足。 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 17 | 项目当年预算 | 17 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 17 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 17 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 17 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.群团组织经费 | 1 | 17 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 群团组织活动考核指标完成率 | 产出指标 | 数量指标 | 群团组织活动考核指标完成率 | 群团组织活动考核指标完成率大于90% | 经验标准 | ||||
| 群团组织活动 | 产出指标 | 数量指标 | 开展群团组织活动 | 开展群团组织至少10次 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 保障山坡街道群团组织正常进行 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障山坡街道群团组织正常进行 | 持续保障山坡街道群团组织正常进行 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 群团组织活动考核指标完成率 | 产出指标 | 数量指标 | 群团组织活动考核指标完成率 | - | - | 群团组织活动考核指标完成率大于90% | 经验标准 | ||
| 开展群团组织活动 | 产出指标 | 数量指标 | 开展群团组织活动 | - | - | 开展群团组织至少10次 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 保障山坡街道群团组织正常进行 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障山坡街道群团组织正常进行 | 持续保障山坡街道群团组织正常进行 | |||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | |||||
Sheet 20: 公开表11-19
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-19 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 社会事务管理支出 | 项目编码 | 42011522908T000000103 | 社会事务管理支出 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 张家金 | 联系电话 | 81343900 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 用于弥补计生办、民政办、便民中心、武装部、城管办、综治办、退役军人事务站、农业技术推广、春防、秋防、检疫、督察整改等工作经费的不足。 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 130 | 项目当年预算 | 130 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 130 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 130 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 130 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.社会事务管理支出 | 1 | 130 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 开展拥军优属活动 | 产出指标 | 数量指标 | 开展拥军优属活动 | 开展拥军优属活动1次 | 经验标准 | ||||
| 开展社会事务服务 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社会事务服务 | 开展社会事务服务至少1次 | 经验标准 | ||||
| 开展畜牧中心疫病防控、病虫害疫情防控 | 产出指标 | 数量指标 | 开展畜牧中心疫病防控、病虫害疫情防控 | 开展畜牧中心疫病防控、病虫害疫情防控2次 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 保障地区社会事务运转 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障地区社会事务运转 | 持续保障地区社会事务运转 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 开展拥军优属活动 | 产出指标 | 数量指标 | 开展拥军优属活动 | - | - | 开展拥军优属活动1次 | 经验标准 | ||
| 开展社会事务服务 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社会事务服务 | - | - | 开展社会事务服务至少1次 | 经验标准 | ||
| 开展畜牧中心疫病防控、病虫害疫情防控 | 产出指标 | 数量指标 | 开展畜牧中心疫病防控、病虫害疫情防控 | - | - | 开展畜牧中心疫病防控、病虫害疫情防控2次 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 保障地区社会事务运转 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障地区社会事务运转 | - | - | 持续保障地区社会事务运转 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度90% | 经验标准 | ||
Sheet 21: 公开表11-20
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-20 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 社区惠民项目资金 | 项目编码 | 42011522908Y000000107 | 社区惠民项目资金 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 何妍 | 联系电话 | 81347008 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 补助社区惠民经费 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 50 | 项目当年预算 | 50 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 50 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 50 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 50 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.社区惠民项目资金 | 1 | 50 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 补助山坡5个社区50万元 | 产出指标 | 数量指标 | 补助山坡5个社区50万元 | 补助山坡5个社区50万元 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 推进社区惠民活动开展，丰富社区民众生活水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进社区惠民活动开展，丰富社区民众生活水平 | 推进社区惠民活动开展，丰富社区民众生活水平 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 补助山坡5个社区50万元 | 产出指标 | 数量指标 | 补助山坡5个社区50万元 | - | - | 补助山坡5个社区50万元 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 推进社区惠民活动开展，丰富社区民众生活水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进社区惠民活动开展，丰富社区民众生活水平 | - | - | 推进社区惠民活动开展，丰富社区民众生活水平 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 22: 公开表11-21
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-21 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 维稳经费 | 项目编码 | 42011522908T000000105 | 维稳经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 戈光建 | 联系电话 | 80344123 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 维护社会稳定工作经费，用于处理事故undefined、undefined、维稳。 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 216 | 项目当年预算 | 216 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 216 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 216 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 216 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 补助村社区个数 | 产出指标 | 数量指标 | 补助村社区个数 | 补助42个村5个社区 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 持续保障社会稳定 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障社会稳定 | 持续保障社会稳定 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 补助村社区个数 | 产出指标 | 数量指标 | 补助村社区个数 | - | - | 补助42个村5个社区 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 持续保障社会稳定 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障社会稳定 | - | - | 持续保障社会稳定 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 推进我区残疾人就业服务工作质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进我区残疾人就业服务工作质量 | - | - | 推进我区残疾人就业服务工作质量 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 23: 公开表11-22
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-22 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 消防支出 | 项目编码 | 42011522908T000000106 | 消防支出 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 戈光建 | 联系电话 | 81344123 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 消防器材购置5万元及消防4人、每人每年工资5.5万元，共计22万元 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 27 | 项目当年预算 | 27 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 27 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 27 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 保障1个消防站运转 | 产出指标 | 数量指标 | 保障1个消防站运转 | 保障1个消防站运转 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 提高山坡地区消防水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高山坡地区消防水平 | 持续提高山坡地区消防水平 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 保障1个消防站运转 | 产出指标 | 数量指标 | 保障1个消防站运转 | - | - | 保障1个消防站运转 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 提高山坡地区消防水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高山坡地区消防水平 | - | - | 持续提高山坡地区消防水平 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 24: 公开表11-23
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-23 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 小城镇基础设施建设资金 | 项目编码 | 42011522908T000000117 | 小城镇基础设施建设资金 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 熊庆华 | 联系电话 | 81345536 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 主要用于小城镇基础设施建设及基础设施配套项目 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 125 | 项目当年预算 | 125 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 125 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 125 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 125 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.小城镇基础设施建设资金 | 1 | 125 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 开展村级小型农田水利维修维护次数 | 产出指标 | 数量指标 | 开展村级小型农田水利维修维护次数 | 开展村级小型农田水利维修维护至少5次 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 确保村级小型农田水利及时得到维修 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保村级小型农田水利及时得到维修 | 有效确保村级小型农田水利及时得到维修 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 开展村级小型农田水利维修维护次数 | 产出指标 | 数量指标 | 开展村级小型农田水利维修维护次数 | - | - | 开展村级小型农田水利维修维护至少5次 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 确保村级小型农田水利及时得到维修 | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保村级小型农田水利及时得到维修 | - | - | 有效确保村级小型农田水利及时得到维修 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 25: 公开表11-24
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-24 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 信息化建设及维护经费 | 项目编码 | 42011522908T000000115 | 信息化建设及维护经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 戈光建 | 联系电话 | 81344123 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 综治中心网点建设及铁路护路站点网络租赁费 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 47 | 项目当年预算 | 47 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 47 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 47 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 47 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.信息化建设及维护经费 | 1 | 47 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 视频监控维护范围 | 产出指标 | 数量指标 | 视频监控维护范围 | 视频监控维护范围293个 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 保障山坡街信息化建设情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障山坡街信息化建设情况 | 保障山坡街信息化建设情况持续提高 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 视频监控维护范围 | 产出指标 | 数量指标 | 视频监控维护范围 | - | - | 视频监控维护范围293个 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 保障山坡街信息化建设情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障山坡街信息化建设情况 | - | - | 保障山坡街信息化建设情况持续提高 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 26: 公开表11-25
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-25 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 政府购买服务人员经费 | 项目编码 | 42011522908T000000109 | 政府购买服务人员经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 主要用于政府购买服务人员经费 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 93 | 项目当年预算 | 93 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 93 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 93 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 93 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 聘请第三方保洁公司开展保洁工作 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方保洁公司开展保洁工作 | 聘请第三方保洁公司开展保洁工作3家 | 经验标准 | ||||
| 聘请会计代理公司开展会计代理工作 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请会计代理公司开展会计代理工作 | 聘请会计代理公司开展会计代理工作3家 | 经验标准 | ||||
| 聘请法律顾问 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问 | 聘请律师事务所1家开展法律咨询 | 经验标准 | ||||
| 聘请第三方垃圾清运公司 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方垃圾清运公司 | 聘请第三方垃圾清运公司开展集镇垃圾清运1家 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 食堂招标节约率 | 产出指标 | 成本指标 | 食堂招标节约率 | 食堂招标节约率3% | 经验标准 | ||||
| 卫生保洁情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生保洁情况 | 卫生保洁情况持续提高 | 经验标准 | ||||
| 机关及村级财务管理质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关及村级财务管理质量 | 机关及村级财务管理质量持续提高 | 经验标准 | ||||
| 法律管理水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律管理水平 | 法律管理水平持续提高 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 聘请第三方保洁公司开展保洁工作 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方保洁公司开展保洁工作 | - | - | 聘请第三方保洁公司开展保洁工作3家 | 经验标准 | ||
| 聘请会计代理公司开展会计代理工作 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请会计代理公司开展会计代理工作 | - | - | 聘请会计代理公司开展会计代理工作3家 | 经验标准 | ||
| 聘请法律顾问 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问 | - | - | 聘请律师事务所1家开展法律咨询 | 经验标准 | ||
| 聘请第三方垃圾清运公司 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方垃圾清运公司 | - | - | 聘请第三方垃圾清运公司开展集镇垃圾清运1家 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 食堂招标节约率 | 产出指标 | 成本指标 | 食堂招标节约率 | - | - | 食堂招标节约率3% | 经验标准 | ||
| 卫生保洁情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生保洁情况 | - | - | 卫生保洁情况持续提高 | 经验标准 | ||
| 机关及村级财务管理质量 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关及村级财务管理质量 | - | - | 机关及村级财务管理质量持续提高 | 经验标准 | ||
| 法律管理水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 法律管理水平 | - | - | 法律管理水平持续提高 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 27: 公开表11-26
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-26 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 政协工作组活动经费 | 项目编码 | 42011522908Y000000111 | 政协工作组活动经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 张捷 | 联系电话 | 81343738 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 22-其他运转类 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 政协工作组活动办公经费，持续保障政协工作组活动进行 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 1.5 | 项目当年预算 | 1.5 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 1.5 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 1.5 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 1.5 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.政协工作组活动经费 | 1 | 1.5 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 政协工作组活动保障率 | 产出指标 | 数量指标 | 政协工作组活动保障率 | 政协工作组活动保障率100% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 持续保障政协工作组活动开展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障政协工作组活动开展 | 持续保障政协工作组活动开展 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 政协工作组活动保障率 | 产出指标 | 数量指标 | 政协工作组活动保障率 | - | - | 政协工作组活动保障率100% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 持续保障政协工作组活动开展 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续保障政协工作组活动开展 | - | - | 持续保障政协工作组活动开展 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 28: 公开表11-27
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-27 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 综合性业务经费 | 项目编码 | 42011522908T000000110 | 综合性业务经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 各项水电印刷会议培训接待办公除四害等支出 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 223 | 项目当年预算 | 223 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 223 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 223 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 223 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.综合性业务经费 | 1 | 223 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 区级下达职能目标考核指标完成率 | 产出指标 | 数量指标 | 区级下达职能目标考核指标完成率 | 区级下达职能目标考核指标完成率大于90% | 经验标准 | ||||
| 开展招商活动 | 产出指标 | 数量指标 | 开展招商活动 | 开展招商活动至少1次 | 经验标准 | ||||
| 查违控违合格率 | 产出指标 | 数量指标 | 查违控违合格率 | 查违控违合格率大于90% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | 持续保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 区级下达职能目标考核指标完成率 | 产出指标 | 数量指标 | 区级下达职能目标考核指标完成率 | - | - | 区级下达职能目标考核指标完成率大于90% | 经验标准 | ||
| 开展招商活动 | 产出指标 | 数量指标 | 开展招商活动 | - | - | 开展招商活动至少1次 | 经验标准 | ||
| 查违控违合格率 | 产出指标 | 数量指标 | 查违控违合格率 | - | - | 查违控违合格率大于90% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | 持续保障山坡街道部门履职正常履行，完成区级下达的各项目标考核 | |||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | |||||
Sheet 29: 公开表11-28
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-28 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 临时人员劳务费 | 项目编码 | 42011522908T000000113 | 临时人员劳务费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 综治办人员劳务派遣及政府食堂人员 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 65 | 项目当年预算 | 65 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 65 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 65 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 65 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 综治办聘请第三方开展安全消防工作 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方保洁公司开展安全消防工作 | 聘请第三方保洁公司开展保洁工作2家 | 经验标准 | ||||
| 聘请第三方公司开展食堂劳务工作 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方公司开展食堂劳务工作 | 聘请第三方公司开展食堂劳务工作1家 | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||||
| 食堂招标节约率 | 产出指标 | 成本指标 | 食堂招标节约率 | 食堂招标节约率3% | 经验标准 | ||||
| 卫生保洁情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生保洁情况 | 卫生保洁情况持续提高 | 经验标准 | ||||
| 安全消防管理水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全消防管理水平 | 安全消防管理水平持续提高 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 综治办聘请第三方开展安全消防工作 | 产出指标 | 数量指标 | 综治办聘请第三方开展安全消防工作 | - | - | 综治办聘请第三方开展安全消防工作2家 | 经验标准 | ||
| 聘请第三方公司开展食堂劳务工作 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请第三方公司开展食堂劳务工作 | - | - | 聘请第三方公司开展食堂劳务工作1家 | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用时效 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | - | - | 资金使用时效截至2022年12月31日 | 经验标准 | ||
| 食堂招标节约率 | 产出指标 | 成本指标 | 食堂招标节约率 | - | - | 食堂招标节约率3% | 经验标准 | ||
| 卫生保洁情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生保洁情况 | - | - | 卫生保洁情况持续提高 | 经验标准 | ||
| 安全消防管理水平 | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全消防管理水平 | - | - | 安全消防管理水平持续提高 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度大于90% | 经验标准 | ||
Sheet 30: 公开表11-29
| 部门项目申报表(含绩效目标) | |||||||||
| 公开表11-29 | |||||||||
| 申报日期：2021年12月1日 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 预留不可预见经费 | 项目编码 | 42011522908T000000119 | 预留不可预见经费 | |||||
| 项目主管部门 | 908-山坡街 | 项目执行单位 | 908001-山坡街道办事处本级 | ||||||
| 项目负责人 | 李瑞 | 联系电话 | 81347292 | ||||||
| 单位地址 | 武汉市江夏区山坡街 | 邮政编码 | 430200 | ||||||
| 项目属性 | 01-持续性项目 | ||||||||
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目 | ||||||||
| 起始年度 | 2022 | 终止年度 | 2022 | ||||||
| 项目立项依据 | 应急性、救急难及其他不可预见性经费 | ||||||||
| 项目实施方案 | - | ||||||||
| 项目总预算 | 225 | 项目当年预算 | 225 | ||||||
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | - | ||||||||
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||||
| 合计 | 225 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 225 | ||||||||
| 其中：申请当年预算拨款 | 225 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
| 财政专户管理资金 | |||||||||
| 单位资金 | |||||||||
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | |||||||||
| 项目支出明细测算 | |||||||||
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||||
| 项目采购 | |||||||||
| 品名 | 数量 | 金额 | |||||||
| 1.预留不可预见经费 | 1 | 225 | |||||||
| 项目绩效总目标 | |||||||||
| 名称 | 目标说明 | ||||||||
| 长期绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 紧急状况支出保障率 | 产出指标 | 数量指标 | 紧急状况支出保障率 | 紧急状况支出保障率大于90% | 经验标准 | ||||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||||
| 资金使用平均节约率 | 产出指标 | 成本指标 | 资金使用平均节约率 | 资金使用平均节约率5% | 经验标准 | ||||
| 通过预留不可预见费，确保单位在紧急情况的运转支出，维护社会稳定 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过预留不可预见费，确保单位在紧急情况的运转支出，维护社会稳定 | 通过预留不可预见费，确保单位在紧急情况的运转支出，维护社会稳定 | 经验标准 | ||||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度90%以上 | 经验标准 | ||||
| 年度绩效目标表 | |||||||||
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||||
| 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |||||||
| 紧急状况支出保障率 | 产出指标 | 数量指标 | 紧急状况支出保障率 | - | - | 紧急状况支出保障率大于90% | 经验标准 | ||
| 资金投入使用合规率 | 产出指标 | 质量指标 | 资金投入使用合规率 | - | - | 资金投入使用合规率100% | 经验标准 | ||
| 资金使用平均节约率 | 产出指标 | 成本指标 | 资金使用平均节约率 | - | - | 资金使用平均节约率5% | 经验标准 | ||
| 通过预留不可预见费，确保单位在紧急情况的运转支出，维护社会稳定 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过预留不可预见费，确保单位在紧急情况的运转支出，维护社会稳定 | - | - | 通过预留不可预见费，确保单位在紧急情况的运转支出，维护社会稳定 | 经验标准 | ||
| 受益对象满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | - | - | 受益对象满意度90%以上 | 经验标准 | ||
Sheet 31: 附件3-1
| 附件3-1 | ||||
| 2022年预算公开情况自查评分表 | ||||
| 单位名称（盖章）： | 报告时间： 月 日 | |||
| 公开检查内容 | 评分 | 备注 | ||
| 内容完整性 | 部门职责、机构设置情况、人员构成 | |||
| 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | ||||
| 预算收支增减变化情况说明 | ||||
| 基本支出情况说明 | ||||
| 项目支出情况说明 | ||||
| 政府性基金预算情况说明 | ||||
| 国有资本经营预算情况说明 | ||||
| 国有资产占用情况说明 | ||||
| 机关运行经费安排情况说明 | ||||
| 政府采购预算支出合计及货物、工程、服务采购的预算金额 | ||||
| 政府购买服务预算情况说明 | ||||
| 绩效预算开展情况 | ||||
| 专业性较强的名词解释 | ||||
| 部门收支总体情况 | 部门收支总体情况表 | |||
| 部门收入总体情况表 | ||||
| 部门支出总体情况表 | ||||
| 财政拨款收支情况 | 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 一般公开预算支出情况表 | ||||
| 一般公开预算基本支出情况表 | ||||
| 一般公开预算“三公”经费支出情况表 | ||||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 项目支出情况表 | ||||
| 预算绩效目标 | 部门整体绩效目标表 | |||
| 项目支出绩效目标表 | ||||
| 没有数据的表格应当列出空表并说明 | ||||
| 细化程度 | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目 | |||
| 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | ||||
| 一般公共预算 “三公”经费 | “三公”经费增减变化原因等说明信息 | |||
| 因公出国（境）费 | ||||
| 公务用车购置费 | ||||
| 公务用车运行费 | ||||
| 公务接待费 | ||||
| 及时性 | 在预算批复后20日内公开 | |||
| 公开 方式 | 在部门门户网站公开 | |||
| 在本级政府或财政部门门户网站上设立预决算统一平台(或专栏)公开 | ||||
| 编制目录，对公开内容进行分类、分级 | ||||
| 排版规范，显示完整 | ||||
| 自2014年起，永久保留 | ||||
| 专项资金预算 | ||||
| 公开 内容 | 编制说明 | |||
| 预算报表(含绩效目标) | ||||
| 预算公开联系人 | ||||
| 责任人 | 姓名 | 联系方式：固定电话、移动电话 | ||
| 联络员 | 姓名 | 联系方式：固定电话、移动电话、QQ | ||
| 填表说明：部门预算总分380分，每项10分，未按要求公开扣10分。特殊情况备注内说明。 专项资金预算有内容公开请打“√”，无公开内容的打“×”。 | ||||
Sheet 32: 附件3-2
| 附件3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年预算公开自查评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (部门名称)：（盖章） | 报告时间： 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容 对象 | 评分 | 完整性 | 细化程度 | 及时性 | 公开方式 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 部门单位名称 | 部门职责、机构设置、人员构成 | 本部门及其所属各单位预算 | 预算收支增减变化情况说明 | “三公”经费情况说明 | 国有资产占用情况说明 | 机关运行经费安排情况说明 | 政府采购预算支出合计、分项金额 | 预算绩效开展情况 | 名词解释 | 预算公开11张表格 | 预算绩效目标表(整体和项目) | 没有数据的表格列空表并说明 | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目 | 一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目 | “三公”经费增减变化情况说明 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 预算批复后20日内 | 在部门门户网站公开 | 在市级预决算公开平台 | 编制目录，分类、分级 | 排版规范，显示完整 | 自2014年起永久保留 | ||
| 分值 | 360 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 1 | 部门名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 部门本级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 单位名称 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 填表说明：总分360分，每项10分(11张预算报表每张10分，整体和项目绩效各10分)，未按要求公开扣10分。特殊情况备注内说明。 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sheet 33: 项目基本信息
| 序号 | 二级项目名称 | 二级项目代码 | 一级项目编码 | 一级项目名称 | 支出项目类别 | 项目性质 | 项目安排频度 | 项目属性 | 主管处室 | 主管部门 | 单位 | 编报模板 | 项目开始年度 | 项目期限 | 分配方式 | 项目来源 | 职能职责 | 是否基建项目 | 是否科研项目 | 是否追踪 | 去向单位 | 上级转移支付项目 | 负责人姓名 | 负责人电话 | 邮编 | 单位地址 | 是否投资评审 | 是否新增资产 | 是否债务类项目 | 是否填报附件 | 是否填报绩效 | 项目总额(元) | 项目总额(万元) | 其中：社会投入资金(元) | 项目概述 | 项目立项依据 | 项目实施方案 | 一般转移性支付计算标准及方法 |
| 1 | 安全生产 | 42011522908T000000107 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 何妍 | 81347008 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 150,000.00 | 15.00 | 主要用于城市管制的安全生产监督管理站经费 | |||||||
| 2 | 办公楼维修 | 42011522908T000000116 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 500,000.00 | 50.00 | 社区及机关办公楼日常维修支出 | |||||||
| 3 | 常态化疫情防控经费 | 42011522908T000000111 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 500,000.00 | 50.00 | 疫情防控专项支出 | |||||||
| 4 | 城市综合管理支出 | 42011522908T000000102 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 熊庆华 | 81345536 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 4,020,000.00 | 402.00 | 主要用于城市综合治理，如街道环境等市容市貌维护经费。 | |||||||
| 5 | 村、社区“两委”后备干部待遇经费 | 42011522908Y000000112 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 2,160,000.00 | 216.00 | 聘用村、社区“两委”后备干部26人，其中工资4208*26人，社保1075.15*26人 | |||||||
| 6 | 村级党组织惠民项目经费 | 42011522908Y000000113 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 何妍 | 81347008 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 1,050,000.00 | 105.00 | 42个村级党组织惠民项目经费 | |||||||
| 7 | 村级运转保障机制 | 42011522908Y000000114 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 10,210,000.00 | 1,021.00 | 分配给42个村运转保障资金 | |||||||
| 8 | 村级运转街道负担部分 | 42011522908T000000108 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 340,000.00 | 34.00 | 确保山坡街维持村级正常运转经费 | |||||||
| 9 | 公益性文化活动经费 | 42011522908T000000114 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 方胜 | 81347707 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 160,000.00 | 16.00 | 主要用于楚剧演出、文化娱乐活动支出 | |||||||
| 10 | 街道园区人大代表工作室经费 | 42011522908Y000000109 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 罗书忠 | 81343308 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 30,000.00 | 3.00 | 街道园区人大代表工作室办公经费 | |||||||
| 11 | 街道园区人大联络组经费 | 42011522908Y000000108 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 罗书忠 | 81343308 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 30,000.00 | 3.00 | 街道园区人大联络组办公经费 | |||||||
| 12 | 街道园区政协联络经费 | 42011522908Y000000110 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 张捷 | 81343738 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 15,000.00 | 1.50 | 街道园区政协联络办公经费 | |||||||
| 13 | 老区建设专项经费 | 42011522908T000000120 | 420115229080310000101-建设发展类 | 建设发展类 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 5,000,000.00 | 500.00 | 农村基础设施建设100万元、城镇基础设施建设120万元、乡村振兴文旅规划150万元、项目资金缺口130万元 | |||||||
| 14 | 离任村干部困难补贴 | 42011522908Y000000116 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 250,000.00 | 25.00 | 离任村干部困难补贴 | |||||||
| 15 | 美丽村湾以奖代补经费 | 42011522908Y000000115 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 熊庆华 | 81345536 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 2,820,000.00 | 282.00 | 美丽村湾以奖代补经费，分配给42个村美丽村湾资金 | |||||||
| 16 | 农村网格员薪酬 | 42011522908Y000000106 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 戈光建 | 81344123 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 400,000.00 | 40.00 | 农村网格员薪酬 | |||||||
| 17 | 其他支出 | 42011522908T000000118 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 2,000,000.00 | 200.00 | 主要用于维持各行政机关正常运转经费。机关档案整理、工会经费、在职人员工作餐补贴、体检经费等等 | |||||||
| 18 | 群团组织经费 | 42011522908T000000112 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 张捷 | 81343738 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 170,000.00 | 17.00 | 用于弥补妇联、科协、共青团委、工会工作经费的不足。 | |||||||
| 19 | 社会事务管理支出 | 42011522908T000000103 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 张家金 | 81343900 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 1,300,000.00 | 130.00 | 用于弥补计生办、民政办、便民中心、武装部、城管办、综治办、退役军人事务站、农业技术推广、春防、秋防、检疫、督察整改等工作经费的不足。 | |||||||
| 20 | 社区惠民项目资金 | 42011522908Y000000107 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 何妍 | 81347008 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 500,000.00 | 50.00 | 补助社区惠民经费 | |||||||
| 21 | 维稳经费 | 42011522908T000000105 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 戈光建 | 80344123 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 2,160,000.00 | 216.00 | 维护社会稳定工作经费，用于处理事故undefined、undefined、维稳。 | |||||||
| 22 | 消防支出 | 42011522908T000000106 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 戈光建 | 81344123 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 270,000.00 | 27.00 | 消防器材购置5万元及消防4人、每人每年工资5.5万元，共计22万元 | |||||||
| 23 | 小城镇基础设施建设资金 | 42011522908T000000117 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 熊庆华 | 81345536 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 1,250,000.00 | 125.00 | 主要用于小城镇基础设施建设及基础设施配套项目 | |||||||
| 24 | 信息化建设及维护经费 | 42011522908T000000115 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 戈光建 | 81344123 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 470,000.00 | 47.00 | 综治中心网点建设及铁路护路站点网络租赁费 | |||||||
| 25 | 政府购买服务人员经费 | 42011522908T000000109 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 930,000.00 | 93.00 | 主要用于政府购买服务人员经费 | |||||||
| 26 | 政协工作组活动经费 | 42011522908Y000000111 | 420115229080220000100-部门运转类 | 部门运转类 | 22-其他运转类 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 张捷 | 81343738 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 15,000.00 | 1.50 | 政协工作组活动办公经费，持续保障政协工作组活动进行 | |||||||
| 27 | 综合性业务经费 | 42011522908T000000110 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 2,230,000.00 | 223.00 | 各项水电印刷会议培训接待办公除四害等支出 | |||||||
| 28 | 临时人员劳务费 | 42011522908T000000113 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 650,000.00 | 65.00 | 综治办人员劳务派遣及政府食堂人员 | |||||||
| 29 | 预留不可预见经费 | 42011522908T000000119 | 420115229080310000100-街道园区体制结算类项目 | 街道园区体制结算类项目 | 31-本级支出项目 | 01-常年性项目 | 01-持续性项目 | 31-山坡街财办 | 908-山坡街 | 908001-山坡街道办事处本级 | M00-自定义模板 | 2022 | 1年 | 2-项目法 | 1-本级申报项目 | 908001-行政管理 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 李瑞 | 81347292 | 430200 | 武汉市江夏区山坡街 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 2-否 | 1-是 | 2,250,000.00 | 225.00 | 应急性、救急难及其他不可预见性经费 |
鄂公网安备 61011202000172号