2022年部门预算公开--山坡党群中心

发布日期:2022-01-17 10:00


 武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心

2022年部门预算


目 录

第一部分 武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心2022年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出情况表

十、整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心概况


一、部门主要职能

武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度,为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系和服务辖区(含下沉)党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作;承担拥军优属、退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、接待、权益保障等工作;承办上级交办的其他工作。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心部门预算包括:武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心本级预算和所属单位预算。


三、部门人员构成

江夏区山坡街道党员群众服务中心总编制人数15人,其中:行政编制0人,事业编制15(其中:参照公务员法管理0)。在职实有人数14人,其中:行政编制0 人,事业编制9 (其中:参照公务员法管理0   ),乡改人员5人。

乡改退休人员1人。

第二部分武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心2022年部门预算表


1.收支总体情况表

2.收入总体情况表

3.支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出情况表


  


  

  

  

  

  

  

  

  

第三部分武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心

2022年部门预算情况说明


一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等2022年收支总预算199.44万元。


二、收入预算安排情况

2022年收入预算199.44万元,其中:一般公共预算拨款收入199.44万元,占100.00%


三、支出预算安排情况

2022年支出预算199.44万元,其中:基本支出199.44万元,占100%


四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算199.44万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入199.44万元。支出包括:一般公共服务支出155.05万元、社会保障和就业支出18.42万元、卫生健康支出5.76万元住房保障支出20.21万元。


五、一般公共预算支出安排情况

()一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款199.44万元。其中:(1)本年预算199.44万元,比2021年预算增加199.44万元,主要是本单位2022年新增预算单位

()一般公共预算拨款结构情况。

基本支出199.44万元,占100%其中:人员经费185.04万元、公用经费14.40万元;项目支出0万元

()一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出()政府办公厅(室)及相关机构事务()其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出()155.05万元。

社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出()11.52万元。

社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出()5.76万元。

社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()1.14万元。

卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗()5.76万元。

住房保障支出()住房改革支出()住房公积金()16.73万元。

住房保障支出()住房改革支出()提租补贴()3.48万元。


六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出199.44万元,按部门预算支出经济分类包括:

()工资福利支出184.73万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

()对个人和家庭的补助0.31万元,主要用于:其他对个人和家庭的补助。

()商品和服务支出14.40万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

()2022年未安排资本性支出。


七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。


八、政府性基金预算支出安排情况

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


九、项目支出安排情况

2022年没有使用项目的支出。


十、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2022年机关没有使用运行经费安排的支出。

()政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出合计6.00万元。包括:货物类     2.00万元,工程类0.00万元,服务类4.00万元。

()政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计4.00万元。其中:印刷服务2.00万元、会计服务2.00万元。

()国有资本经营预算支出安排情况

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

()国有资产占有使用情况

截至20211231日,本单位无自有固定资产。

()预算绩效管理情况

2022年,预算支出199.44万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0个一级项目支出绩效目标。同时,拟对2021年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

第四部分 名词解释


()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1.一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出():反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

2.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位职业年金缴费支出():反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出():反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出()住房改革支出()提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


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Overview

目录
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.基本支出
7.三公
8.政府性基金
9.项目支出



Sheet 1: 目录


附表4
部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据)
表号表名
附表4-1收支总表
附表4-2收入总表
附表4-3支出总表
附表4-4财政拨款收支总表
附表4-5一般公共预算支出表
附表4-6一般公共预算基本支出表
附表4-7一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8政府性基金预算支出表
附表4-9项目支出表

Sheet 2: 1.收支总表


公开表1


收支总表
部门/单位:武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心

单位:万元
收      入支      出
项    目预算数项    目预算数
一、一般公共预算拨款收入199.44一、一般公共服务支出155.05
二、政府性基金预算拨款收入0.00二、公共安全支出0.00
三、国有资本经营预算拨款收入0.00三、教育支出0.00
四、财政专户管理资金收入0.00四、科学技术支出0.00
五、事业收入0.00五、文化旅游体育与传媒支出0.00
六、事业单位经营收入0.00六、社会保障和就业支出18.42
七、上级补助收入0.00七、卫生健康支出5.76
八、附属单位上缴收入0.00八、节能环保支出0.00
九、其他收入0.00九、城乡社区支出0.00


十、农林水支出0.00


十一、交通运输支出0.00


十二、资源勘探工业信息等支出0.00


十三、商业服务业等支出0.00


十四、金融支出0.00


十五、援助其他地区支出0.00


十六、自然资源海洋气象等支出0.00


十七、住房保障支出20.21


十八、粮油物资储备支出0.00


十九、国有资本经营预算支出0.00


二十、灾害防治及应急管理支出0.00


廿一、其他支出0.00


廿二、债务还本支出0.00


廿三、债务付息支出0.00


廿四、债务发行费用支出0.00
本年收入合计199.44本年支出合计199.44
上年结转结余0.00年终结转结余0.00
收    入    总    计199.44支    出    总    计199.44
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。



Sheet 3: 2.收入总表


公开表2

















收入总表
部门/单位:武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心
















单位:万元
部门(单位)代码部门(单位)名称合计本年收入上年结转结余
小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金

合计199.44199.44199.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
908山坡街199.44199.44199.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
 908010 武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心199.44199.44199.440.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Sheet 4: 3.支出总表


公开表3






支出总表
部门/单位:武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出

合计199.44199.440.00


201一般公共服务支出155.05155.050.00


 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务155.05155.050.00


  2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出155.05155.050.00


208社会保障和就业支出18.4218.420.00


 20805 行政事业单位养老支出17.2817.280.00


  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.5211.520.00


  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.765.760.00


 20899 其他社会保障和就业支出1.141.140.00


  2089999  其他社会保障和就业支出1.141.140.00


210卫生健康支出5.765.760.00


 21011 行政事业单位医疗5.765.760.00


  2101101  行政单位医疗5.765.760.00


221住房保障支出20.2120.210.00


 22102 住房改革支出20.2120.210.00


  2210201  住房公积金16.7316.730.00


  2210202  提租补贴3.483.480.00



Sheet 5: 4.财政拨款收支总表


公开表4


财政拨款收支总表
部门/单位:武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心

单位:万元
收      入支      出
项目预算数项目预算数
一、本年收入199.44一、本年支出199.44
(一)一般公共预算拨款199.44(一)一般公共服务支出155.05
(二)政府性基金预算拨款
(二)公共安全支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)教育支出
二、上年结转
(四)科学技术支出
(一)一般公共预算拨款
(五)文化旅游体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)社会保障和就业支出18.42
(三)国有资本经营预算拨款
(七)卫生健康支出5.76


(八)节能环保支出


(九)城乡社区支出


(十)农林水支出


(十一)交通运输支出


(十二)资源勘探工业信息等支出


(十三)商业服务业等支出


(十四)金融支出


(十五)援助其他地区支出


(十六)自然资源海洋气象等支出


(十七)住房保障支出20.21


(十八)粮油物资储备支出


(十九)国有资本经营预算支出


(二十)灾害防治及应急管理支出


(廿一)其他支出


(廿二)债务还本支出


(廿三)债务付息支出


(廿四)债务发行费用支出


二、年终结转结余
收   入   总   计199.44支   出   总   计199.44

Sheet 6: 5.一般公共预算支出表


公开表5





一般公共预算支出表
部门/单位:武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心



单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
小计人员经费公用经费

合计199.44199.44185.0414.400.00
201一般公共服务支出155.05155.05140.6514.400.00
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务155.05155.05140.6514.400.00
  2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出155.05155.05140.6514.400.00
208社会保障和就业支出18.4218.4218.420.000.00
 20805 行政事业单位养老支出17.2817.2817.280.000.00
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.5211.5211.520.000.00
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出5.765.765.760.000.00
 20899 其他社会保障和就业支出1.141.141.140.000.00
  2089999  其他社会保障和就业支出1.141.141.140.000.00
210卫生健康支出5.765.765.760.000.00
 21011 行政事业单位医疗5.765.765.760.000.00
  2101101  行政单位医疗5.765.765.760.000.00
221住房保障支出20.2120.2120.210.000.00
 22102 住房改革支出20.2120.2120.210.000.00
  2210201  住房公积金16.7316.7316.730.000.00
  2210202  提租补贴3.483.483.480.000.00

Sheet 7: 6.基本支出


公开表6



一般公共预算基本支出表
部门/单位:武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心


单位:万元
部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计199.44185.0414.40
301工资福利支出184.73184.730.00
 30101 基本工资28.9028.900.00
 30102 津贴补贴8.678.670.00
 30103 奖金79.2079.200.00
 30107 绩效工资26.1126.110.00
 30108 机关事业单位基本养老保险缴费11.5211.520.00
 30109 职业年金缴费5.765.760.00
 30110 职工基本医疗保险缴费5.765.760.00
 30112 其他社会保障缴费1.141.140.00
 30113 住房公积金16.7316.730.00
 30199 其他工资福利支出0.940.940.00
302商品和服务支出14.400.0014.40
 30201 办公费4.000.004.00
 30211 差旅费0.810.000.81
 30216 培训费1.080.001.08
 30228 工会经费0.860.000.86
 30229 福利费3.780.003.78
 30299 其他商品和服务支出3.870.003.87
303对个人和家庭的补助0.310.310.00
 30399 其他对个人和家庭的补助0.310.310.00

Sheet 8: 7.三公


公开表7




一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位:武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心



单位:万元
“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.000.000.000.000.000.00






备注:本单位无一般公共预算“三公”经费支出





Sheet 9: 8.政府性基金


公开表8



政府性基金预算支出表
部门/单位:武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算支出
合计基本支出项目支出










备注:本单位无政府性基金预算支出




Sheet 10: 9.项目支出


公开表9










项目支出表
部门/单位:武汉市江夏区山坡街道党员群众服务中心









单位:万元
项目编码项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
























备注:本单位无项目支出











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