郑店街道办事处2014年部门预算公开说明
发布日期:2018-04-08 11:19一、基本情况
(一)部门主要职能
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对群众进行思想政治教育和法制教育。
2、协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。
3、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设、加强社区服务建设,做好有关社会保障工作。
4、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。
5、抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。
6、依法做好计划生育工作。
7、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来访事项。
8、办理区级政府交办的事项。
(二)部门预算单位构成
江夏区 郑店街道办事处 由机关及下属 0 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。
(三)部门人员构成
江夏区 郑店街道办事处 (部门)总编制人数 69 人,其中:行政编制 67 人,事业编制 2 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。单位实有人数 69 人,其中:财政供养 69 人(在职 52 人,离休 0 人,退休 17 人)。
二、收支预算情况
2014年部门预算总收入 903.63 万元。其中:财政拨款(补助)收入 556.63 万元,其他收入 15 万元;上年结转 332 万元。
2014年部门预算总支出 903.63 万元,主要包括一般公共服务支出 720.66 万元,社会保障和就业支出 76.92 万元,医疗卫生支出 58.79 万元,住房保障支出 47.26 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2014年财政拨款(补助)预算数 556.63 万元,比2013年预算增加 18.92 万元,增长 3.51 %,安排情况如下:
(一)基本支出 556.63 万元,比2013年预算增加 18.92 万元,增长 3.51 %,主要原因是:商品服务支出与对个人和家庭补助支出资金增加。其中:
1.工资福利支出 377.65 万元,比去年减少9.98万元。
2.商品服务支出 48.24 万元,比去年增加12.75万元。
3.对个人和家庭补助支出 130.74 万元,比去年增加16.15万元。
2014年郑店街道办事处(部门预算单位)收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 |
556.63 |
一、一般公共服务支出 |
720.66 |
二、事业收入 |
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二、国防支出 |
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三、上级补助收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
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四、教育支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
15.00 |
六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
76.92 |
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八、医疗卫生支出 |
58.79 |
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九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
47.26 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
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本年支出合计 |
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七、上年结转 |
332.00 |
结转下年 |
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收入总计 |
903.63 |
支出总计 |
903.63 |
2014年郑店街道办事处财政拨款(补助) 支出预算表
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单位:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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556.63 |
556.63 |
377.65 |
130.74 |
48.24 |
0 |
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郑店街道办事处2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江夏区 郑店街道办事处 因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属 0 二级单位公务车运行及公务接待开支。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 74.97
万元,比2013年预算减少 32 万元,下降14%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2013年预算增加(减少) 0 万元,无因公出国(境)费用。
(二)公务用车购置及运行维护费 28.5 万元,比2013年预算减少 5 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比2013年预算增加(减少) 0 万元。
2、公务用车运行维护费 28.5 万元,比2013年预算减少 5 万元,主要原因压缩公务用车经费。
(三)公务接待费预算46.47 万元,比2013年预算减少27 万元,主要原因压缩招待费用。
2014年郑店街道办事处 “三公”经费 财政拨款预算表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
2014年预算 |
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合 计 |
74.97 |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
28.5 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
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(2)公务用车运行维护费 |
28.5 |
|
3.公务接待费 |
46.47 |