江夏区纸坊街道2016年部门预算公开说明

发布日期:2016-02-03 15:53

 

 

根据《区财政局关于做好2016年部门预算编制工作的通知》(夏财预【2015118号)文件要求,现将江夏区纸坊街道办事处2016年部门预算编制公开情况说明如下:

 

第一部分  基本情况概述

一、部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对群众进行思想政治教育和法制教育。

2、协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。

3、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设、加强社区服务建设,做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。

5、抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。

6、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来访事项。

7、办理区级政府交办的事项。

二、部门基本情况

()部门预算单位构成及编制情况

1、部门预算单位构成

根据区委、区政府机构改革“三定”方案,武汉市江夏区人民政府纸坊街办事处是行政单位,纳入2016年部门预算编制范围。

2、编制情况

区编办核定本部门行政编制48人。

()部门人员构成

1、在职人员

截止20151231日,本部门实有在职人员70人。其中:行政人员48人、自收自支事业人员22人。

本部门在职人员财政工资统发48人。

2、离退休人员

截止20151231日,本部门实有离退休(退职)人员50人,其中:离休人员1人,退休人员49人。本部门离退休人员财政工资统发50人。

 ()资产状况

1、办公用房情况

纸坊街道办事处办公地址:江夏区纸坊文华路12号,办公用房面积620平方米,产权系江夏区人民政府纸坊街道办事处所有。采用分散式普通电力空调采暖制冷,大楼日常保洁聘请中龙专业物业公司负责。

2、交通工具情况

截止20151231日,共有公务用车编制4辆,实有4辆,其中:小汽车3辆,旅行车1辆。

3、办公自动化情况

截止20151231日,纸坊街道办事处部门共有通用设备40台。其中:计算机30台、网络2条、复印机3台、打印机5台。

三、2016年工作目标及主要任务

各部门根据2016年工作目标及主要任务进行简要说明即可。

(一)工作目标

贯彻落实党的十八届三中和四中全会精神为主题主线,坚持“城乡一体、产城合一、两业并举、三化协调”的总体奋斗目标不动摇,着力发展现代服务业,建成活力之城,着力推进新城崛起,建设美丽之城,着力加强和创新社会治理,建成幸福之城。

(二)主要任务

深入开展城市治理,提升服务效能,加强社会治理创新、维护纸坊地区和谐稳定,加强安全生产排查,确保安全生产责任事故为零。

                                 第二部分   2016年部门预算情况说明

 

一、2016年收支预算情况的总体说明

江夏区纸坊街道办事处2016年收入总预算8309.21万元,比2015年年初预算收入7434.85万元,增加874.36万元,增长11%;支出总预算8309.21万元,比2015年年初预算支出7434.85万元,增加874.36万元,增长11%

二、2016年收入预算情况的总体说明

2016年部门公共财政预算拨款8309.21万元。其中:本级公共财政预算拨款830.31万元,对街道(园区)体制结算资金拨款资金6989万元,往来户可用资金489.9万元。

三、2015年部门预算总支出8309.21万元。其中

(一)纸坊街道办事处机关基本支出2192.81万元,2015年年初部门预算支出数1236.41万元,增加956.4万元。比2015年年初预算增加的的主要原因是:(2015年部门预算支出新增了机关事业人员“两贴”(交通补贴和物业管理补贴),新增了行政事业单位在职职工生育保险补贴,人均日常公用经费标准提标增资、机关事业单位退休人员生活性补贴提标以及“三费”(工会经费、职工福利费、教育培训费)计提基数提高增资等。分明细情况如下:。

1、工资福利支出366.53万元。其中:

基本工资111.76万元;津贴补贴216.44万元;年终一次性奖金6.83万元;基本医疗保险28.83、工伤保险及生育保险2.67万元。

2、对个人和家庭补助支出437.26万元。其中:

离退休费283.31万元;在职和退休人员医疗补助54.17万元;住房公积金43.25万元;提租补贴17.99万元;交通及物业管理补贴38.54万元。

3、商品和服务支出资金1389.02万元。其中:

日常公用经费支出1186.54万元;公务用车运行及维护费37万元;一般会议费90万元;公务接待费53.85万元;工会经费、福利费及职工教育费21.63万元。

(二)项目支出6116.4万元。其中:当年项目支出6116.4万元。

1、当年项目预算支出说明当年预算支出,比2015年年初部门预算数4356.11万元,增加1760.29万元。

2016年安排经常性项目支出预计2744.2万元。具体包括:

1)经济发展工作经费200万元。

2)民政工作经费30万元。

3)党建、人大、政协、群团工作经费20万元。

    4)社会事务工作经费200万元。

5)计划生育工作经费30万元。

6)支持其他街道或部门经费350万元。

7)派出所治安项目支出200万元。

8)司法所业务费20万元。

9)改善村级小学办学条件30万元。

10)发展农村文化事业20万元。

11)村民自治、纠纷调解、社区管理费700万元。

12)公益性岗位补贴489.6万元。

13)支持乡镇卫生院建设10万元。

14)城市综合治理、市容环卫管理经费200万元。

    15)林业植树造林,新技术引进推广,山林防为等15万元。

    16)水利抗旱,节水灌溉,排灌站等20万元。

17)对村干部及村支两委运转补助209.6万元。

新增一次性项目支出3372.2万元。具体包括:

1)办公用房、专用设备、基础设施等大型修缮100万元。

2)政府购买服务经费370万元。

3)网络购建及更新经费30万元。

4)临时人员劳务报酬及五险一金97.2万元。

5)维护社会稳定经费30万元。

6)路、气、水、电等城镇基本建设经费200万元。

7)公共设施运转维修经费800万元。

8)社区公益设施、居民社改造等公共设施建设600万元。

9)政府购买环卫服务经费500万元。

10)农业新品种,新机具,新技术引进推广服务20万元。

11)疫畜扑杀及补偿30万元。

12)村湾环境整治及道路建设275万元。

13)待分配项目320万元。