江夏区纸坊街道办事处2017年部门及“三公”经费预算

发布日期:2017-01-17 11:30

江夏区纸坊街道办事处2017年部门及“三公”经费预算 

 

根据《区财政局关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(夏财预【2016】127号)文件要求,现将江夏区纸坊街道办事处2017年部门预算编制情况说明如下:

 

第一部分  基本情况概述

 

一、部门主要职能

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对群众进行思想政治教育和法制教育。

2、协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。

3、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设、加强社区服务建设,做好有关社会保障工作。

4、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。

5、抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。

6、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来访事项。

7、办理区级政府交办的事项。

二、部门基本情况

(一)部门预算单位构成及编制情况

1、部门预算单位构成

根据区委、区政府机构改革“三定”方案,武汉市江夏区人民政府纸坊街办事处是行政单位,纳入2017年部门预算编制范围。

2、编制情况

区编办核定本部门行政编制45人。

(二)部门人员构成

1、在职人员

截止2016年11月30日,本部门实有在职人员67人。其中:行政人员45人、自收自支事业人员22人。

本部门在职人员财政工资统发45人。

2、离退休人员

截止2016年11月30日,本部门实有离退休(退职)人员54人,其中:离休人员1人,财政供养行政退休人员49人,财政供养事业退休人员4人。本部门离退休人员财政工资统发54人。

 (三)资产状况

1、办公用房情况

纸坊街道办事处办公地址:江夏区纸坊文华路12号,办公用房面积620平方米,产权系江夏区人民政府纸坊街道办事处所有。采用分散式普通电力空调采暖制冷,大楼日常保洁聘请中龙专业物业公司负责。

2、交通工具情况

截止2016年11月30日,共有公务用车编制2辆,实有2辆。

3、办公自动化情况

截止2016年11月30日,纸坊街道办事处部门共有通用设备40台。其中:计算机30台、网络2条、复印机3台、打印机5台。

(四)法人代表及财务人员情况

部门法定代表人:卢鹏;财务负责人:卢鹏;部门预算编制人:洪凯,联系电话:81812409。

2017年工作目标及主要任务

(一)工作目标

贯彻落实党的十八届三中和四中全会精神为主题主线,坚持“城乡一体、产城合一、两业并举、三化协调”的总体奋斗目标不动摇,着力发展现代服务业,建成活力之城,着力推进新城崛起,建设美丽之城,着力加强和创新社会治理,建成幸福之城。

(二)主要任务

深入开展城市治理,提升服务效能,加强社会治理创新、维护纸坊地区和谐稳定,加强安全生产排查,确保安全生产责任事故为零。

 

第二部分  江夏区纸坊街道办事处2017年部门预算情况说明

 

一、2017年收支预算情况的总体说明

江夏区纸坊街道办事处2017年收入总预算8329.94万元,比2016年年初预算收入8309.21万元,增加20.73万元,增加0.25%;支出总预算8329.4万元,比2016年年初预算支出8309.21万元,增加20.73万元,增加0.25%。

二、2017年收入预算情况的总体说明

2017年部门公共财政预算拨款8329.94万元。其中:本级公共财政预算拨款1040.94万元,对街道(园区)体制结算资金拨款资金7289万元。

三、2017年部门预算总支出8329.94万元。其中:

(一)纸坊街道办事处机关基本支出1128.94万元,2016年年初部门预算支出数2192.81万元,减少1063.87万元。比2016年年初预算减少的的主要原因是:(2017日常公用经费与三公经费减少,公务车改革,2016年部门预算支出新增了机关事业人员“两贴”(交通补贴和物业管理补贴),新增了行政事业单位在职职工生育保险补贴,人均日常公用经费标准提标增资、机关事业单位退休人员生活性补贴提标以及“三费”(工会经费、职工福利费、教育培训费)计提基数提高增资等。

分明细情况如下:

1、工资福利支出552.4万元。其中:

基本工资192.51万元;津贴补贴200.78万元;年终一次性奖金13.56万元;基本医疗保险33.51、工伤保险及生育保险3.08万元;养老保险108.96万元。

2、对个人和家庭补助支出465.69万元。其中:

离退休费307.1万元;在职和退休人员医疗补助61.67万元;住房公积金50.27万元;提租补贴20.2万元;物业管理补贴26.45万元。

3、商品和服务支出资金110.85万元。其中:

日常公用经费支出30.6万元;公务用车运行及维护费10.14万元;一般会议费5万元;公务接待费39.99万元;工会经费、福利费及职工教育费25.12万元。

(二)项目支出7201万元。其中:当年项目支出7201万元。

当年项目预算支出说明当年预算支出,比2016年年初部门预算数6116.4万元,增加1084.6万元。

2017年安排经常性项目支出预计4470万元。具体包括:

1、机关运转经费                   471万元

2、林防火,林业灾害防救          10万元

3、税收服务站经费                60万元

4、派出所治安经费                100万元

5、司法救助经费                   20万元

6、长期聘用人员报酬             263万元

7、植树造林,种树治理水地流失补助 5万元

8、对节水灌溉,小型水库排险,排灌站,小水电站的补助  80万元

9、林业新技术引进推广             10万元

10、社会事务工作经费             185万元

11、抗旱经费                      15万元

12、防汛经费                      15万元

13、社区管理经费                 100万元

14、城市综合治理                 550万元

15、背街小巷购买社会服务        50万元

16、城管执法经费                 260万元

17、初中改善村级办学条件         20万元

18、小学改善村级办学条件         20万元

19、学前改善村级办学条件         20万元

20、发展农村文化经费               30万元

21、安保人员经费                  353万元

22、公益性岗位补贴                553万元

23、街道卫生院建设经费            10万元

24、村湾道路建设                  600万元

25、对村支两委运转的补助         200万元

26、村湾环境整治补助               470万元

新增一次性项目支出2731万元,具体包括:

1、政府购买服务经费                        200万元                         

2、农业新品种,新机具,新技术推广服务经费  30万元

3、村级、社区公益设施,居民区改造等建设经费  700万元

4、疫畜扑杀补助                           100万元

5、精准扶贫                                 20万元

6、综治维稳经费                           140万元

7、食堂经费                                 80万元

8、应急性,其他不可预见性经费               1,461万元

四、2017年政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计2237万元,占部门预算总支出27%。包括:

(一)货物类30万元。其中:办公自动化设备采购30万元等。

(二)服务类507万元。其中:车辆加油、维修、保险37万元,印刷采购100万元、政府购买服务370万元等。

(三)工程类1700万元。用于公共设施新建、改造及维修。

年度预算执行中,对属于政府采购范围的新增支出将按照规定办理政府采购预算调整手续。

五、“三公”经费预算情况

2017年部门预算中安排 “三公”经费预算50.01万元。其中:公务用车运行维护费10.14万元,比上年减少26.86万元,主要是公务车改革后保留两台公务用车。公务接待费39.96万元,比上年减少13.86万元,主要是落实中央八项规定,严格控制公务接待费。

六、绩效目标预算情况

2017年年初部门预算资金纳入绩效目标管理的项目资金2300万元,占项目支出预算7289万元的31%。开展绩效评价的资金总量占2017年年初部门预算8329.94万元的28%。

 

第三部分  部门预算附表

 

2017年部门预算表包括:收支总表、收入预算总表、支出(经济)分类预算表、支出(功能)分类预算表、项目类别支出预算表、政府采购预算表、“三公”经费支出预算表。

 

附件:纸坊2017年部门预算及“三公”预算公开表.xls


 

     附件:    U020200104718664066116.gif