江夏区纸坊街道办事处2018年部门及“三公”经费预算

发布日期:2018-01-26 16:39

江夏区纸坊街办事处2018年部门预算

 

 

  

 

第一部分  江夏区纸坊街办事处基本概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、国有资产占有使用情况

五、部门工作目标及主要任务

第二部分  江夏区纸坊街办事处2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、部门绩效目标设置情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

第三部分  江夏区纸坊街办事处2018年部门预算表

第四部分  名词解释

 

第一部分   江夏区纸坊街办事处基本概况

 

一、部门主要职能

(一)、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对群众进行思想政治教育和法制教育。

(二)、协调、指导抓好街道经济工作,促进街道经济发展。

(三)、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设、加强社区服务建设,做好有关社会保障工作。

(四)、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。

(五)、抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。

(六)、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来访事项。

(七)、办理区级政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

纳入纸坊街办事处2018年预算编制范围的预算单位,本级机关1家单位。

三、部门人员构成

江夏区纸坊街办事处总编制人数45人,其中:行政编制41人。

离退休人员54人,其中:其中:离休人员1人,行政退休人员49人,事业退休人员4人

四、国有资产占有使用情况

(一)办公用房情况

纸坊街道办事处办公地址:江夏区纸坊文华路12号,办公用房面积620平方米,产权系江夏区人民政府纸坊街道办事处所有。采用分散式普通电力空调采暖制冷,大楼日常保洁聘请武汉鑫连鑫物业管理有限公司负责。

(二)交通工具情况

截止2017年11月30日,共有公务用车编制2辆,实有2辆,其中:实物保障车辆1台和应急车辆1台。

(三)办公自动化情况

截止2017年11月30日,纸坊街道办事处部门共有通用设备63台,金额338,260.00元,其中:打印机、复印机、一体机13台,金额59,380.00元;空调32匹,金额204,580元;联想电脑12台,金额46,000.00元;碎纸机3台,金额8,000.00元,其他设备3台,金额20300元。

部门法定代表人:卢鹏;财务负责人:郭明超;部门预算编制人:李莉,联系电话:81812409。

    五、部门工作目标及主要任务

江夏区纸坊街办事处2018年工作目标及主要任务

工作目标

贯彻落实党的十九大精神为主题主线,坚持“城乡一体、产城合一、两业并举、三化协调”的总体奋斗目标不动摇,着力发展现代服务业,建成活力之城,着力推进新城崛起,建设美丽之城,着力加强和创新社会治理,建成幸福之城。

主要任务

  深入开展城市治理,提升服务效能,大力开展招商引资,大力促进产业升级,大力发展街域经济,维护纸坊地区和谐稳定,大力改善民生,加强社会治理创新、维护纸坊地区和谐稳定,加强安全生产排查,确保安全生产责任事故为零。

                   

第二部分 江夏区纸坊街办事处2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

江夏区纸坊街办事处2018年收入总预算8889.22万元,比2017年年初预算收入8305.80万元,增加583.42万元,增长7%;比2016年决算收入8309.21万元,增加580.01万元,增长6.5%;支出总预算8889.22万元,比2017年年初预算支出8305.80万元,增加583.42万元,增长7%;比2016年决算支出8309.21万元,增加580.01万元,增长6.5%。

二、收入预算情况说明

(一)非税收入计划

2018年非税收入计划88.60万元,其中:国有资源有偿使用收入计划88.60万元。

(二)政府性基金收入计划

当年未安排政府性基金收入计划

(三)2018年纸坊街办事处预算收入

1.一般公共预算收入

2018年部门一般公共财政预算收入8889.22万元,其中:本级公共财政预算经费拨款1800.62万元;非税收入88.60万元(其中:国有资源有偿使用收入88.60万元);街道(园区)体制结算收入7000万元。

2.政府性基金预算收入

当年未安排政府性基金收入

3.往来可用资金预算收入

2018年无往来可用资金预算收入

三、支出预算情况说明

    (一)一般公共预算支出情况说明

    2018年部门一般公共财政预算支出8889.22万元,其中:本级公共财政预算经费拨款支出1800.62万元;非税收入安排的支出88.60万元(其中:国有资源有偿使用收入88.60万元);街道(园区)体制结算收入安排的支出7000万元。

1.基本支出1800.62万元,2017年部门预算数1104.8万元,增加695.82万元,增长3.9%,比2016年部门决算支出1088.01万元,增加712.61万元,增长4%,比2017年年初预算增加的的主要原因是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标、机关事业单位退休人员生活性补贴提标以及“三费”(工会经费、职工福利费、教育培训费)计提基数提高增资等。

分明细情况如下

1)、工资福利支出668.44万元。其中:

基本工资178.28万元;津贴补贴178.23万元;年终一次性奖金14.86万元;社会保障缴费148.31万元;住房公积金88.7万元;医疗补助60.06万元。

2)、对个人和家庭补助支出372.65万元。其中:

离退休费347.26万元;在职物业补贴10.94万元;离退休物业补贴贴14.45万元。

需要说明的是机关事业单位养老保险改革正处于清理和算账阶段,在编制2018年部门预算时机关事业单位离退休人员仍然按原渠道编制了预算,待人社局确定保障范围和标准后,区财政局将依据政策调整预算。

3)、商品和服务支出资金132.97万元。其中:

日常公用经费支出93.45万元;公务用车运行及维护费10.14万元;一般会议费5万元;公务接待费2.17万元;工会经费、福利费及职工教育费22.21万元。

4)、部门机动经费626.56万元。

奖励性补贴606.81万元;后勤服务支出19.75万元。

2.项目支出7088.6万元,2017年部门预算数7201万元,减少112.4万元,减少2%;;比2016年部门决算支出7281万元,减少192.54万元,减少3%。比2017年部门预算增加的主要原因是:2017年部门预算减少的主要原因2018年安排的项目减少。

分明细情况如下:

1)2018年安排经常性工作经费支出预算2553.31万元。具体包括:

A、机关运转经费742.21万元,主要用于:1、街机关食堂餐饮服务费; 2、街机关食堂购食材、燃料、添置厨具等:80万; 3、街政务中心食堂餐饮服务费; 4、街政务中心食堂购食堂购食材、燃料、添置厨具等;5、街机关物业管理;6、商贸事务;7、2018年(2017年人寿补充医疗:人数:150人、标准670元/人、经费:10.05万元);8、弥补公用经费不足;9、房屋维修。保障机关的正常运转。

B、政府购买服务经费90.00万元,主要用于代账公司的账务处理。

C、税收服务站经费130.00万元,主要用于税收服务站的工作经费。

D、社会事务工作经费230.00万元,主要用于人大事务、政协会议、街福利院、统计信息事务、纪检监察事务、民族、宗教事务、兵役征集、预备役部队、档案事务、群众团体事务、组织事务、专项支出(反映开展专项业务活动所发生的支出)、街道卫生院建设经费。

E、长期聘用人员报酬300.00万元,主要用于聘用人员(23人)的社保单位缴费、基本工资、社保、公积金(实缴人数21人)、 奖励性补贴。退休人员(13人),基本工资、奖励性补贴。

F、疫畜扑杀补助10.00万元,主要用于家禽的防疫与扑杀经费。

G、对村支两委运转的补助129.60万元,主要用于对村支两委运转的经费。11个村,其中:10个村 12万元/个/年,1个村9.6万元/年。

H、社区管理经费120.00万元,主要用于对社区的文明创建暨大城管工作考核、工作考核奖励、个人集体绩效考核。

I、司法救助经费,20.00万元,主要用于法律服务、七五普法工作经费。

J、初中改善村级办学条件10.00万元,主要于用改善村级办学条件。

K、小学改善村级办学条件45.00万元,主要于用改善村级办学条件。

L、学前改善村级办学条件 10.00万元,主要于用改善村级办学条件。

M、发展农村文化经费40.00万元,主要用于反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

N、安保人员经费192.50万元,主要用于安保人员报酬。人员:35名,人员经费:5.5万/人/年。

O、公益性岗位补贴 484.00万元,主要用于公益岗位人员报酬。1、协警:60名,人均:年经费240万元/年; 2、区直部门派街工作人员:15人,年经费:12万元。(区直部门文件); 3、计生专干:13人,年经费70.5万元/年,2016年奖励性补贴:年经费:100万元;4、消防人专职人员报酬:24人,年经费132万/年。

2)2018年安排的专项经费支出预算4431.60万元,具体包括:

A、社区消防室及政府专职消防队建设300.00万元,主要用于社区消防室及政府专职消防队建设的支出。

B、城市综合治理550.00万元,主要用于治理城市的脏、乱、差等经费。

C、背街小巷购买社会服务300.00万元,主要于用城市环境卫生等经费。

D、城管执法经费130.00万元,主要用于查控违中队拆控违经费。

E、城乡社区公共设施建设700.00万元,主要用于政府还债准备金。

F、城乡社区建设1093.60万元,主要用于垃圾转运、城乡社区基础设施,城区道路的建设。

G、综治维稳经费100.00万元,主要用于维护社会稳定工作经费。

H、节能环保支出400.00万元,主要用于环境保护宣传、环境监测与监察、水污染防治、土壤环境修复治理、生态恢复保护。

I、山林防火,林业灾害防救13.00万元,主要用于山林防火,林业灾害防救,纸坊街一、二林场管护费。

J、农业新技术推广、新机具运用经费 10.00万元,主要用于农业产品新技术,新机械的运用经费。

K、对节水灌溉,小型水库排险,排灌站,小水电站的补助 15.00万元,主要用于对节水灌溉,小型水库排险,排灌站,小水电站的建设补助经费。

L、林业新技术引进推广10.00万元,主要用于林业管理新技术经费。

M、抗旱经费15.00万元,主要用于抗旱。

N、防汛经费15.00万元,主要用于防汛救灾。

O、村湾环境整治补助780.00万元,主要用于村湾的环境整治,建设美丽村湾经费。

(3)其他不可预见性经费103.69万元。

应急性,其他不可预见性经费 103.69万元,主要用于其他不可预见性的开支。

 (二)政府性基金预算支出情况说明(如果无政府性基金当年未安排政府性基金支出预算

(三)往来可用资金预算支出情况说明

2018年无往来可用资金预算收入

四、政府采购预算支出情况说明

2018年部门政府采购预算支出合计2256.74万元。包括:货物类50万元;服务类506.74万元;工程类1700万元。

年度预算执行中,对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

2018年一般公共预算中安排 “三公”经费支出预算12.31万元。其中:公务用车运行维护费10.14万元。公务接待费预算2.17万元。比2017年预算公开数50.10万元,减少37.79万元,降低75%,分项目明细情况如下:

公务用车运行维护费安排10.14万元,与2017年预算公开数一致,无增减变化。

公务接待费安排2.17万元,比2017年预算公开数减少37.79万元,下降95%,变化的主要原因是取消招待费,合理安排公务接待工作,严格按照8项规定。

六、部门绩效目标设置情况说明

根据《区财政局关于做好2018年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【2017】15号)文件要求,2018年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2018年纸坊街办事处共安排专项预算31项,涉及资金7088.6万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况说明

2018年部门本级机关1家行政单位、机关运行经费965.18万元。

 

第三部分  纸坊街办事处2018年部门预算表

2018年部门预算表包括:部门收支总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、“三公”经费支出预算表、政府采购支出预算表。

 

 

 

 

第四部分   名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。是指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)。是指财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。是指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)。是指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。是指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。是指反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)。是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。是指反映反映各部门举办的小学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,他在本科目反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)。是指反映各部门举办的中学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,他在本科目反映。

14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。是指反映各部门举办的学前教育支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。是指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

17. 农业水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。是指反映各财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18. 农业水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。是指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

19. 农业水支出(类)水利(款)农田水利(项)。是指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站的补助等。

20. 农业水支出(类)水利(款)抗旱(项)。是指反映抗旱业务支出。有关单位事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

21. 农业水支出(类)林业(款)林业技术推广(林业)(项)。是指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

22. 农业水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(林业)(项)。是指反映预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

23. 农业水支出(类)水利(款)防汛(项)。是指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水植报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还潮,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

24. 农业水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。是指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25. 农业水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。是指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

26. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。是指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

27. 公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。是指反映消防部队的支出。

28. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。是指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的技出。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。是指反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

31.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

32.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

33.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

34.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。是指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:

2018年部门预算及“三公”经费预算公开表(公开)-纸坊.xls


 

     附件:    U020200104718729863560.gif