江夏区纸坊街道办事处2014年部门预算公开说明

发布日期:2018-04-08 09:35

 

基本情况

(一)部门主要职能:

1、督促、检查、掌握全街政权建设、经济建设、社会发展、主要情况及重大问题。

2、负责街政府日常公文、事务工作的处理。

3、代表街政府发布政令,负责会务。

4、带领协调和区直各部门的各项工作。

(二)部门预算单位构成

江夏区人民政府纸坊街道办事处由机关及下属    个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位    个、全额拨款事业单位    个、差额拨款事业单位    个、自收自支事业单位    个。

(三)部门人员构成

江夏区人民政府纸坊街道办事处总编制人数97 人,其中:行政编制 93 人,事业编制 4(其中:参照公务员法管理    )。单位实有人数119人,其中:财政供养 97人(在职47人,离休1人,退休49)。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入722.76 万元。其中:财政拨款(补助)收入693万元,事业收入 / 万元,上级补助收入 / 万元,附属单位上缴收入 / 万元,事业单位经营收入 / 万元,其他收入29.76万元;上年结转 / 万元。

2014年部门预算总支出 722.76 万元,主要包括一般公共服务支出 369.37 万元,政府办公厅(室)及相关机构事务支出(科目) 369.37 万元,社会保障和就业支出237.94 万元,疗卫生支出 67.38 万元,住房保障支出 48.07 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数 693 万元,比2013年预算减少 12.57   万元,下降 1.8    %,安排情况如下:

(一)基本支出 693 万元,2013年预算减少  12.57  万元,下降  1.8   %。其中:

1.工资福利支出343.43万元

2.商品服务支出44.10万元

3.对个人和家庭补助支出305.47万元

(二)项目支出    万元,比2013年预算增加(减少)    万元,增长(下降)     %,主要原因是:……(简要说明)。其中:

1.    项目    万元。……(简要说明)。

2.    项目    万元。……(简要说明)。

……    


2014年纸坊街道办事处收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收          入

 

支             出

 

项        目

预算数

项        目

预算数

一、财政拨款(补助)收入

693 

一、一般公共服务支出

369.37 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

29.76 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

237.94 

 

 

八、医疗卫生支出

67.38 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

48.07 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

722.76 

本年支出合计

722.76 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

722.76 

支出总计

722.76 

 

 

 

2014年纸坊街道办事处财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

693 

693

343.43 

44.1 

305.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


纸坊街2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江夏区纸坊街因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属二级单位公务车运行及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算85.98        

万元,比2013年预算减少 35.2万元,下降21%。其中:

(一)因公出国(境)经费预算  0   万元,比2013年预算增加(减少)     万元,主要原因是……。

(二)公务用车购置及运行维护费38.5   万元,比2013年预算减少 5.5  万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,比2013年预算增加(减少)   万元,主要原因是……。

2、公务用车运行维护费  38.5  万元,比2013年预算减少5.5  万元,主要原因是根据中央八项规定缩减公务用车经费。

(三)公务接待费预算 47.48 万元,比2013年预算减少 29.7  万元,主要原因是根据中央八项规定缩减公务招待经费开支。

 

2014年纸坊街道办事处“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

项    目

2014年预算

合    计

85.98

  1.因公出国(境)费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

38.5

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

38.5 

  3.公务接待费

47.48