江夏区纸坊街道办事处2020年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2020-01-12 16:20

江夏区纸坊街道办事处2020年部门预算

 

 

目   录

 

第一部分  纸坊街道办事处基本概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、国有资产占有使用情况

五、部门工作目标及主要任务

第二部分  纸坊街道办事处预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、部门绩效目标设置情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

第三部分  纸坊街道办事处2020年部门预算表

第四部分  名词解释

 

第一部分       纸坊街道办事处基本概况

 

一、部门主要职能

(一)、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,对群众进行思想政治教育和法制教育。

(二)、协调、抓好街道经济工作,促进街道经济发展。

(三)、指导、支持社区居民委员会工作,加强社区的组织建设、制度建设、加强社区服务建设,做好有关社会保障工作。

(四)、开展社会治安综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护辖区社会稳定。

(五)、抓好街道爱国卫生、环境卫生管理工作,美化、绿化、净化城市环境。

(六)、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来访事项。

(七)、办理区级政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

根据区委、区政府机构改革“三定”方案,武汉市江夏区人民政府纸坊街办事处是行政单位,纳入2020年部门预算编制范围。

三、部门人员构成

纸坊街道办事处总编制人数60人,其中:行政编制60人。

截止2019年12月31日,在职实有人数41人,其中:行政在职41人。离退休人员58人,其中离休1人,退休57人。

四、国有资产占有使用情况

(一)办公用房情况

纸坊街道办事处办公地址:江夏区纸坊文华路12号,办公用房面积620平方米,产权系江夏区人民政府纸坊街道办事处所有。

(二)交通工具情况

截止2019年12月31日,共有公务用车编制2辆,实有2辆,其中:实物保障车辆1台和应急车辆1台。

(三)办公自动化情况

截止2019年12月31日,纸坊街道办事处共有通用设备2,345,804.00元。

部门法定代表人:王彬;财务负责人:宋海;部门预算编制人:李莉,联系电话:81812409。

    五、部门工作目标及主要任务

纸坊街道办事处2020年工作目标及主要任务

工作目标

贯彻落实党的十九大精神为主题主线,坚持“城乡一体、产城合一、两业并举、三化协调”的总体奋斗目标不动摇,着力发展现代服务业,建成活力之城,着力推进新城崛起,建设美丽之城,着力加强和创新社会治理,建成幸福之城。

主要任务

 深入开展城市治理,提升服务效能,大力开展招商引资,大力促进产业升级,大力发展街域经济,维护纸坊地区和谐稳定,大力改善民生,加强社会治理创新、维护纸坊地区和谐稳定,加强安全生产排查,确保安全生产责任事故为零。

 

 

                  

第二部分  纸坊街道办事处2020年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

江夏区纸坊街道办事处2020年收入总预算8711.84万元,比2019年年初预算收入8938.14万元,减少226.30万元,降低2.53%,比2018年决算收入27066.25万元,减少18354.41万元,降低67.81%;支出总预算8711.84万元,比2019年年初预算支出8938.14万元,减少226.30万元,降低2.53%,比2018年决算支出27066.25万元,减少18354.41万元,降低67.81%。

二、收入预算情况说明

(一)非税收入计划

当年未安排非税收入计划

(二)政府性基金收入计划

当年未安排政府性基金收入。

(三)2020年纸坊街道办事处预算收入

1.一般公共预算收入

2020年部门公共财政预算拨款6942.84万元。其中:本级公共财政预算拨款1711.84万元,街道(园区)体制结算资金拨款资金5231万元。

2.政府性基金预算收入

2020年政府性基金预算1769万元。

3.往来可用资金预算收入

2020年无往来可用资金预算收入

三、支出预算情况说明

    (一)一般公共预算支出情况说明

 2020年部门一般公共财政预算支出6942.84万元。其中:本级公共财政预算经费拨款支出1711.84万元;街道(园区)体制结算收入安排的支出5231万元。

1.基本支出1711.84万元,比2019年部门预算数1718.14万元,减少6.3万元,降低0.37%,比2018年部门决算支出1767.22万元,减少55.38万元,降低3.13%。比2019年年初预算减少的主要原因是退休人员进机保,退休费减少。

分明细情况如下

(1)工资福利支出1335.48万元。其中:

基本工资199.92万元;津贴补贴184.12万元;年终一次性奖金547.32万元;机关事业单位基本养老保险缴费75.43万元;机关事业单位职业年金37.71万元;社会保障缴费41.95万元;住房公积金111.31万元;医疗补助75.63万元;提租补贴23.19万元,其他工资福利支出38.90万元。

(2)对个人和家庭补助支出220.08万元。其中:

离休费12.06万元;退休费5.87万元;其他对个人和家庭的补助支出 202.15万元。

   (3)商品和服务支出156.28万元。其中:

日常公用经费支出91.77元;一般会议费5.00万元;公务接待费2.14万元;工会经费、福利费及职工教育费42.68万元;公务用运行维护费10.14万元,其他商品和服务支出4.55万元。

2.项目支出5231万元,比2019年部门预算数5270万元,减少39万元,下降0.7%;比2018年部门决算支出7800.9万元,减少2569.90万元,下降32.94%。分明细情况如下:

(1)2020年安排经常性工作经费支出预算3164.00万元。具体包括:

A、机关运转缺口经费300万元,主要用于弥补日常公用经费不足177.8万元;人大、政协、老年支部、预备役、科协工作经费30万元;纸坊街办事处财务咨询服务费15.8万元,工业及社零等专项会计培训费约30万元, 11个村财务咨询费17.6万元, 24个社区财务咨询费28.8万元。

B、社会事务管理支出451万元,主要用于林业站(山林防火,林业灾害防救)3万元;林业站(管护费)3万元;纸坊水利管理站3万元;水产技术服务中心3万元;纸坊畜牧兽医技术服务中心3万元;纸坊农业服务中心3万元;农机推广3万元;税收服务站经费130万元;劳务派遣服务费190万元;发展农村文化经费3万元;法律咨询10万元;教育(9所学校)共27万元;科技科普(按夏政办[2017]9号文,按照2元/每人的标准,纸坊街城乡居民人数:约35万人)70万元。

C、公安、协警、交通、巡逻支出570万元,主要用于安保人员经费,共计60人,每人每年6万元;巡逻人员35名,每人每年6万元。

D、维稳经费200.00万元,主要用于维稳支出。

E、消防支出500.00万元,主要用于24个社区,共25个消防站,20万元/年。

F、安全生产100万元,主要用于安全隐患排查工作经费。

G、村级运转街道负担部分130万元,主要用于对村级的正常运转补助。

H、社区工作人员补助支出300万元,主要用于区拨网络员人员经费。

I、城市综合管理支出420万元,主要用于城市综合管理支出。

J、群团组织经费6.00万元,主要用于共青团、妇联、老年大学的工作经费,每个单位2万/年。

K、公益性文化活动经费47.00万元。

L、招商引资经费100万元,主要用于外出招商考察、招商画册编制、商务接待、招商培训。

M、街道对福利院补助支出40.00万元,主要用于职工的工资及统筹。

(2)2020年安排的专项经费支出预算1067万元,具体包括:

A、塘堰坝库维修费100.00万元,主要用于塘堰坝库的维修维护支出。

B、街道社区综治中心建设经费240万元。用于监控视频全覆盖,24个社区,每个社区10万元,合计240万元。

C、信息化建设维护经费85万元。综治中心网点建设及铁路护路站点网络租赁费。

D、城市基础设施建设642元。包括节能环保支出110万元;生态立区、河湖管理42万元;消防站建设400万元;交通大队汉警快骑办公用房基础设施建设及装备购置支出90万元。

(3)其他不可预见性经费1000万元。

应急性、其他不可预见性经费1000万元,主要用于其他不可预见性的开支。

 (二)政府性基金预算支出情况说明

2020年安排政府性基金预算支出1769万元,其中:对11个村环境卫生奖补办法及考核细则所需约267万元、其他基础设施建设1502万元(含村湾基础设施建设、背街小巷环境整治、海康威视等重点项目建设费)

(三)往来可用资金预算支出情况说明

2020年无往来可用资金预算支出。

四、政府采购预算支出情况说明

2020年部门政府采购预算支出合计4943万元。包括:

货物类390万元,其中:电脑25万元,消防设备140万元,交通管理设备及安全10万元,计算机网络设备2万元, 纸制文具及办公用品40万元,摩托车30万元,空调5万元,安全、监视、检查、报警设备100万元,制服10万元,打印设备5万元,台、桌3万元,其他办公设备20万元。

服务类1541万元,其中:会计服务95.2万元,其他服务1029.8万元,安全服务100万元,法律服务10万元,印刷和出版服务246万元,车辆维修和保养服务60万元。

工程类3012万元,其中:建筑物施工500万元,修缮工程2512万元。

年度预算执行中,对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

2020年一般公共预算中安排 “三公”经费支出预算12.28万元。其中:(1)无因公出国(境)经费;(2)公务用车购置及运行维护费10.14万元(其中:公务用车运行维护费10.14万元);(3)公务接待费2.14万元。2020年“三公”经费预算比2019年12.57万元减少0.29万元,主要是贯彻落实八项规定,厉行节约,反对浪费,逐步减少对外招待次数

六、部门绩效目标设置情况说明

根据《区财政局关于做好2019年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【2018】7号)文件要求2020年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2020年纸坊街道办事处共安排专项预算19项,涉及资金7000万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况说明

2020年部门本级机关运行经费151.73万元。

 

第三部分   纸坊街道办事处2020年部门预算表

 

2020年部门预算表包括:部门收支预算总表、部门支出预算表、按功能分类支出预算表、支出经济分类预算表、项目支出类别表、政府采购预算表、 “三公”经费支出预算表。

 

 

第四部分   名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。是指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对基本养老保险基金的补助(项)。是指财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。是指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)。是指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。是指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

10.城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。是指反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出 (类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)。是指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。是指反映反映各部门举办的小学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,他在本科目反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)。是指反映各部门举办的中学教育支出政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,他在本科目反映。

14.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。是指反映各部门举办的学前教育支出。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。是指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

17. 农业水支出(类) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。是指反映各财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18. 农业水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)。是指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

19. 农业水支出(类)水利(款)农田水利(项)。是指反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站的补助等。

20. 农业水支出(类)水利(款)抗旱(项)。是指反映抗旱业务支出。有关单位事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

21. 农业水支出(类)林业(款)林业技术推广(林业)(项)。是指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

22. 农业水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(林业)(项)。是指反映预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

23. 农业水支出(类)水利(款)防汛(项)。是指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水植报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还潮,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

24. 农业水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。是指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

25. 农业水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。是指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

26. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。是指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

27. 公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)。是指反映消防部队的支出。

28. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。是指反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的技出。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。是指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

31. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。是指反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

32.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

33.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

34.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

35.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

36.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。是指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

39. 灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。反映用于消防应急救援队伍(不包括行政单位)人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面支出。

40.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于群团体事务方面的支出。

41.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

42.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利单位(项)。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

43.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。反映用于开展科普活动的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

     附件:    1、绩效目标申报表(城市综合管理经费)
     附件:    2、绩效目标申报表(社会事务管理支出)
     附件:    3、绩效目标申报表(公安、协警、交通、巡逻经费)
     附件:    4、绩效目标申报表(维稳经费)
     附件:    5、绩效目标申报表(消防支出)
     附件:    6、绩效目标申报表(安全生产)
     附件:    7、绩效目标申报表(村级运转经费(街道负担部分))
     附件:    8、绩效目标申报表(社区工作人员补助经费)
     附件:    10、绩效目标申报表(机关运行经费缺口)
     附件:    11、绩效目标申报表(群团组织经费)
     附件:    13、绩效目标申报表(公益性文化活动)
     附件:    14、绩效目标申报表(招商引资经费)
     附件:    15、绩效目标申报表(街道对福利院补助支出)
     附件:    16-1 绩效目标申报表(小型农田水利建设)
     附件:    16-2 绩效目标申报表(基础设施建设642万元)
     附件:    16-2 绩效目标申报表(基础设施建设1769万元)
     附件:    16-3 绩效目标申报表(综治中心建设经费)
     附件:    16-4 绩效目标申报表(信息化建设维护费)
     附件:    2020年部门预算公开表-纸坊20200110
     附件:    2020整体绩效目标申报表(纸坊街道)