2021年江夏区城市管理执法局汇总决算公开说明
发布日期:2022-09-06 11:42附件3
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总)
2021年度部门决算
2022年9月6日
咨询电话:027-87951920 咨询人:陈雁
目录
第一部分、武汉市江夏区城市管理执法局(汇总)基本情况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分、武汉市江夏区城市管理执法局(汇总) 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分、武汉市江夏区城市管理执法局(汇总) 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
二、2021年度收入决算情况说明
三、2021年度支出决算情况说明
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、2021年度其他重要事项的情况说明第四部分、名词解释
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总)
2021年度部门决算情况说明
第一部分 武汉市江夏区城市管理执法局 (汇总)基本情况
一、部门职能
1、贯彻执行国家和省、市关于城市管理和城市管理综合执法的法律、法规、规章和政策。
2、组织编制全区城市综合管理工作规划和考核标准,经区人民政府批准后组织实施。
3、负责全区城市管理相对集中行政处罚权的组织、协调、监督、检查及具体实施工作。负责组织指挥跨区域的综合执法活动;负责全区城管执法队伍的管理、督察、考核工作。
4、负责城市综合管理。
5、负责全区城市道路、桥梁维护的行业管理。
6、负责全区燃气热力行业管理工作。
7、负责全区环境卫生行业管理。
8、负责制定生活垃圾分类的发展规划、年度计划,研
究制定生活垃圾分类工作标准和作业规范,组织生活垃圾分类检查监督、考核评价等工作,统筹协调各街(办事处)、管委会和区直相关部门推进生活垃圾分类管理工作。
9、负责统筹协调全区控制和查处违法建设工作,负责依法查处未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的、验收合格后未按照规定办理建设工程规划许可证又进行建设或者改造的、未经批准或者未按照批准内容进行临时建设的建筑物、构筑物或者其他设施。牵头负责擅自下挖建筑物内底层地面、擅自将临街住宅改为经营场所的指导、协调、监督等管理工作,负责查处其中涉及违法建设和影响市容市貌的行为。
10、统筹全区户外广告、景观灯光、招牌标识的管理,组织制定专项规划和技术规范并监督组织实施。统筹、协调城市景观布置。指导、督办全区景观灯光的建设和维护管理工作。负责路名牌的设置、维护管理工作;负责城市架空管线的容貌监管。
11、负责制定全区非机动车停放点位施划方案,开展互联网租赁自行车停放秩序管理工作。
12、负责城市管理行业科技成果的创新、应用和转化。负责城市管理行业信息化资源整合、数据标准规范和相关应用平台的建设及推广使用。
13、负责编制区级城市管理和城市管理综合执法工作的年度资金计划并组织实施;负责与城市管理相关的行业统计工作;管理本系统依法依规收取的费用。
14、负责区级城市管理有关行政赔偿、行政复议和行政诉讼工作。
15、按规定承担全面从严治党、 国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密
等主体责任。
16、承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算构成单位来看,武汉市江夏区城市管理执法局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的13个下属单
位决算组成。其中:行政单位1个、公益一类13个。
序号 | 单位名称 |
合计 | |
1 | 武汉市江夏区城市管理执法局(本级) |
2 | 武汉市江夏区城市管理和城市管理执法督察大队 |
3 | 武汉市江夏区城市管理和城市管理执法指挥协调中 心(武汉市江夏区110联动工作处) |
4 | 武汉市江夏区城市管理和城市管理执法查控违中队 |
5 | 武汉市江夏区城市管理委员会门前三包管理办公室 |
6 | 武汉市江夏区固体废弃物管理所 |
7 | 武汉市江夏区市容环境卫生服务中心 |
8 | 武汉市江夏区燃气管理办公室 |
9 | 武汉市江夏区城市管理和城市管理执法庙山中队 |
10 | 武汉市江夏区城市管理和城市管理执法藏龙岛中队 |
11 | 武汉市江夏区城市管理和城市管理执法大桥中队 |
12 | 武汉市江夏区城市管理和城市管理执法金港中队 |
13 | 武汉市江夏区城市管理和城市管理执法梁子湖中队 |
14 | 武汉市江夏区城市管理和城市管理执法金水中队 |
三、部门人员构成
武汉市江夏区城市管理执法局总编制人数218人,其中:行政编制11人,事业编制207人。在职实有人数183人,其中:行政10人,事业173人。离退休人员191人。
第二部分 武汉市江夏区城市管理执法局 (汇总) 2021 年度部门决算表
第三部分 武汉市江夏区城市管理执法局 (汇总)2021 年度
部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总) 2021 年度收入总计65832.99万元(含年初结转和结余12265.23万元),支出总计65832.99万元(含年末结转和结余14844.85万元),与去年相比,收、支增加3102.6万元,增长4.95 %,主要原因是人员经费、部分项目提标及新增了项目。
图1:收、支决算总计变动情况(参考样式如下)
二、2021年度收入决算情况说明
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总) 2021 年度本年收入合计53567.76万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 35636.84万元 , 占本年收入 66.53%,其他收入17930.92万元, 占本年收入 33.47%。
图2:收入决算结构(参考样式如下)
三、2021年度支出决算情况说明
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总) 2021 年度本年支出合计50988.13万元。其中:基本支出8027.49万元, 占本年支出15.74 %,项目支出42960.64万元, 占本年支出84.26%。
图3:支出决算结构(参考样式如下)
四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总) 2021 年度财政拨款收入总计36618.16万元(含年初结转和结余981.32万元),其中:一般公共预算财政拨款29545.08万元,政府性基金预算财政拨款6091.76万元 。 财政拨款支出总计36618.16万元(含年末结转和结余0万元),与去年相比收、支出减少6723.24万元,降低15.51%。主要原因是部分项目因支付情况、使用进度等原因财政将指标收回。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(参考样式如下)
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总) 2021 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为30526.4万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计30526.4万元,完
成年度预算的100%。其中:基本支出7886.38万元,项目支出22640.01万元。项目主要用于: (1)纸坊城区、郑店庙山新增道路、长山口道路清扫保洁经费8927.68万元,主要成效:提高了纸坊城区的环境卫生; (2)餐厨废弃物收集及运输400万元,主要成效:有助于推进江夏区的食品安全,促进资源循环利用; (3)纸坊城区公厕管理维护367万元,主要成效:有助于提升纸坊城区市民生活便利程度,提高纸坊城区公厕环境卫生; (4)环卫质量检查监测点70万元,主要成效:有助于推进纸坊大街东段环境监测运作机制,提高环境卫生; (5)户外广告门面招牌整治经费300万元,主要成效:规范门面招牌统一,即美化市容环境,又消除了老、破、残、花、缺失存在的安全隐患; (6)安全生产聘请第三方检测服务经费182万元,主要成效:提高全区燃气生产安全率; (7)纸坊城区环卫设施更新150万元,主要成效:实行垃圾不落地,果皮箱分可回收和不可回收,让市民从源头实行垃圾分类化; (8)江夏区市政设施维护经费820万元,主要成效:提升设施检查及维护水平,认真落实政府公共服务管理职责; (9)垃圾转运站提档升级经费755万元,主要成效:完善垃圾转运站设施配套,确保垃圾及时压缩转运。
(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总) 2021年一般公共预算财政拨款本年支出合计30526.4万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)15.95万元, 占本年支出 0.05%;社会保
障和就业支出(类) 5232.4 万元, 占本年支出 17.14 %;卫生健康支出(类) 144.95 万元, 占本年支出0.47 %;节能环保支出(类) 20 万元, 占本年支出 0.07%;城乡社区支出(类) 24497.78万元, 占本年支出 80.25 %;农林水支出(类) 168.48 万元,占本年支出0.55 %;住房保障支出(类)
446.83万元, 占本年支出 1.47%。
(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况 1.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服
务体系(项)。年度预算为15.95万元,支出决算为15.95万元,完成年度预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年度预算为3730万元,支出决算为3730万元,完成年度预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年度预算为894.28万元,支出决算为894.28万元,完成年度预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年度预算为22.86万元,支出决算为22.86万元,完成年度预算的100%。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为255.83万元,支出决算为255.83万元,完成年度预算
的100%。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年度预算为18.46万元,支出决算为18.46万元,完成年度预算的100%。
7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年度预算为139.72万元,支出决算为139.72万元,完成年度预算的100%。
8.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年度预算为146.93万元,支出决算为146.93万元,完成年度预算的100%。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为24.32万元,支出决算为24.32万元,完成年度预算的100%。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为9.62万元,支出决算为9.62万元,完成年度预算的100%。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为121.26万元,支出决算为121.26万元,完成年度预算的100%。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为14.07万元,支出决算为14.07万元,完成年度预算的100%。
13.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。
14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年度预算为925.68万元,支出决算为925.68万元,完成年度预算的100%。
15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为112万元,支出决算为112万元,完成年度预算的100%。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年度预算为6191.17万元,支出决算为6191.17万元,完成年度预算的100%。
17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年度预算为4077.26万元,支出决算为4077.26万元,完成年度预算的100%。
18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年度预算为499.67万元,支出决算为499.67万元,完成年度预算的100%。
19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年度预算为12692.01万元,支出决算为12692.01万元,完成年度预算的100%。
20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年度预算为14.62万元,支出决算为14.62万元,完成年度预算的100%。
21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年度预算为153.86万元,支出决算为153.86万元,完成年度预算的100%。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为368.84万元,支出决算为368.84万元,完成年度预算的100%。
23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提住补贴(项)。年度预算为77.99万元,支出决算为77.99万元,
完成年度预算的100%。
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总) 2021 度一般公共预算财政拨款基本支出7886.38万元,其中:
人员经费7328.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费557.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修 (护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费的单位范围
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总)涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区城市
管理执法局本级及下属单位,共计1个行政单位、13个公益一类单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,占预算数的0%。与上年度决算数相比,无变化。
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元, 占预算数的0 %。与上年度决算数相比,无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占预算数的0%。与上年度决算数相比,无变化。
3.公务接待费0万元, 占预算数的 0 %。与上年度决算数相比,无变化。
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总) 2021 年政府性基金预算财政拨款收入总计6091.76万元(含年初结转和结余0万元),本年支出6091.76万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
支出决算为1500万元,主要用于军运会高标准保障线路立面整治项目等方面支出。
2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。支出决算为313.57万元,主要用于纸坊城区环卫设施更新、桥梁检测、军运会景观电费
等方面支出。
3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。支出决算为2105.19万元,主要用于纸坊城区公厕管理维护、市政设施维护、中心垃圾转运站提档升级等方面支出。
4.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为2173万元,主要用于军运会高标准保障线路景观艺术照明提升、市容环境等方面支出。
九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
武汉市江夏区城市管理执法局(汇总)没有国有资本经营预算财政拨款收支及结余。
十、2021年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度武汉市江夏区城市管理执法局(本级) (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出121.51万元,较上年增加93.59万元,增长77.02%。主要原因是本年度电费、委托业务费、其他商品服务支出等增加了。
机关运行经费项目支出情况:办公费5.14万元、水费4.93万元、电费25.64万元、邮电费3.14万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.91万元、劳务费0.26万元、委托业务费43.3万元、福利费1.56万元、其他交通费用0.88万元、其
他商品和服务支出35.56万元。
(二)政府采购支出情况。
2021年度武汉市江夏区城市管理执法局(汇总)政府采购支出总额12328.52万元,其中:政府采购货物支出1273.73万元、政府采购工程支出304.31万元、政府采购服
务支出10750.48万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,武汉市江夏区城市管理执法局(汇总)共有车辆201辆,其中:一般执法执勤用车201辆。
占有房屋3660平方米,其中:办公用房3660平方米。
(四)关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,武汉市江夏区城市管理执法局(本级)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目8个,资金11139.68万元。本年度通过统一规划,科学有序地开展城区环境卫生作业。不断提升江夏城区环境卫生管理水平,确保城区主次干道清扫保洁质量,垃圾清运及时,为全区人民创造干净、整洁、舒适的人居环境,提升整体城市形象,提高居民生活质量。
2.绩效自评结果。
武汉市江夏区城市管理执法局(本级)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
纸坊城区市场化保洁经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8927.68万元,实际执行数8099.13万元,完成预算数90.72%。主要产出和效果:产出方面,市场化保洁公司共完成683平方米清扫保洁任务,基本按照质量标准进行作业,但仍有个别未按照质量标准进行作业并扣款的情况,考核专班对市场化保洁公司的作业质量每月检查督办和综合考评,并每月底发布《关于纸坊城区环境卫生工作检查情况通报》。效果方面,项目实施有助于推进江夏区环卫市场化运作机制,提高纸坊城区环境卫生,具有显著的可持续影响。存在的问题及原因分析: (1)预算绩效管理理念有待强化。城管执法局对绩效的认识比较模糊,重视不够。虽然经过几年的绩效管理实践,绩效理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段,对绩效管理工作认识不到位,因此对绩效目标管理工作重视不够,在编制项目预算绩效目标工作中,存在目标不清晰的现象。 (2)未制定专项资金管理办法。专项资金应实行“专项管理、专户储存、专账核算、专项使用” 。财政事业经费项目未建立专项资金管理办法,未对项目资金用途作出详细的规定,不便于考察项目资金使用和项目批复内容是否匹配,也不利于结合预算编制的绩效目标考核预算资金使用的产出效果。下一步整改措施: (1)重视预算绩效管理,提升业务素质。首先,积极贯彻“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管
理理念,必须深刻认识到,加强预算绩效管理是落实科学发展观、执政为民的必然要求,是构建现代公共财政体系的关键环节,是缓解财政收支矛盾、提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。其次,加强预算绩效管理专业人才队伍建设,通过多种形式开展不同层次的业务培训;利用部门预算布署会,同时布置绩效目标管理工作,并对年度财政资金绩效目标编制进行专门的培训与辅导;在加强绩效管理业务培训的同时,建立对绩效管理相关人员的激励约束机制,促进对绩效管理专业知识学习的积极性,从而提高绩效管理业务工作能力。 (2)制定项目资金管理办法。及时增补制定项目资金管理办法,管理办法中应明确项目资金使用原则、使用范围、管理责任、监督管理等要求。 (3)设立专项资金专账应增列纸坊城区市场化保洁财务专项,专项使用、专账核算。
餐厨废弃物收集及运输项目绩效自评综述:项目全年预算数为400万元 ,实际执行数 288.52万元 ,完成预算数72.13%。产出方面,重庆暄洁再生资源有限公司完成任务,基本按照质量标准进行作业。重庆暄洁再生资源有限公司的作业质量每月检查督办和综合考评,并每月底发布《关于餐厨废弃物收运工作情况的通报》。效果方面,项目实施有助于推进江夏区食品安全,促进资源循环利用,按照减量化、资源化、无害化原则,实行统一收集、运输,集中处理。具
有显著的可持续影响。存在的问题及原因分析:预算绩效管理理念有待强化。虽然经过几年的绩效管理实践,绩效理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段,对绩效管理工作认识不到位。改进措施:重视预算绩效管理,提升业务素质。加强预算绩效管理专业人才队伍建设,通过多种形式开展不同层次的业务培训;利用部门预算布署会,同时布置绩效目标管理工作,并对年度财政资金绩效目标编制进行专门的培训与辅导;在加强绩效管理业务培训的同时,建立对绩效管理相关人员的激励约束机制,促进对绩效管理专业知识学习的积极性,从而提高绩效管理业务工作能力。
环境质量检查监测点项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元,实际执行数94.5万元,完成预算数100%。产出方面,江环公司完成纸坊大街东段环境监测点清扫保洁及喷雾降尘任务,基本按照质量标准进行作业。环卫中心对江环公司的作业质量每月检查督办和综合考评,并每月底发布《关于环境监测点考核情况通报》。效果方面,项目实施有助于推进江夏区纸坊大街东段环境监测运作机制,提高环境卫生,具有显著的可持续影响。存在的问题:预算绩效管理理念有待强化。虽然经过几年的绩效管理实践,绩效理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段,对绩效管理工作认识不到位。改进措施:重视预算绩效
管理,提升业务素质。加强预算绩效管理专业人才队伍建设,通过多种形式开展不同层次的业务培训;利用部门预算部署会,同时布置绩效目标管理工作,并对年度财政资金绩效目标编制进行专门的培训与辅导;在加强绩效管理业务培训的同时,建立对绩效管理相关人员的激励约束机制,促进对绩效管理专业知识学习的积极性,从而提高绩效管理业务工作能力。
纸坊城区环卫设施更新项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,实际执行数150万元,完成预算数100%。产出方面,就近垃圾处理器基本按照质量标准进行作业。效果方面,项目实施有助于提升湿垃圾处理运作机制,提高环境卫生,具有显著的可持续影响。存在的问题:预算绩效管理理念有待强化。虽然经过几年的绩效管理实践,绩效理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段,对绩效管理工作认识不到位。改进措施:重视预算绩效管理,提升业务素质。加强预算绩效管理专业人才队伍建设,通过多种形式开展不同层次的业务培训;利用部门预算布署会,同时布置绩效目标管理工作,并对年度财政资金绩效目标编制进行专门的培训与辅导;在加强绩效管理业务培训的同时,建立对绩效管理相关人员的激励约束机制,促进对绩效管理专业知识学习的积极性,从而提高绩效管理业务工作能力。
户外广告门面招牌整治经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为300万元,实际执行数300万元,完成预算数100%。产出方面,湖北广驰建筑工程有限公司,对纸坊城区体育馆和世纪广场周边六条路段进行提升改造,具有显著的可持续影响。效果方面:对纸坊城区道路两侧门面招牌改造提升,规范门面招牌统一,即美化市容环境、也消除了老、破、残、花、缺失存在的安全隐患。存在的问题:预算绩效管理理念有待强化。虽然经过几年的绩效管理实践,绩效理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段,对绩效管理工作认识不到位。改进措施:重视预算绩效管理,提升业务素质。加强预算绩效管理专业人才队伍建设,通过多种形式开展不同层次的业务培训;利用部门预算布署会,同时布置绩效目标管理工作,并对年度财政资金绩效目标编制进行专门的培训与辅导;在加强绩效管理业务培训的同时,建立对绩效管理相关人员的激励约束机制,促进对绩效管理专业知识学习的积极性,从而提高绩效管理业务工作能力。
纸坊城区公厕管理维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为367万元 , 实际执行数 359.4万元 , 完成预算数97.93%。产出方面,武汉市江夏环境卫生服务有限公司共完成纸坊城区32座公厕的管理维护任务,基本按照质量标准进行作业,区城管环卫中心每月对公厕管理维护进行综合考
评,存在个别月份考核不符合《江夏区城区公厕管理考核办法》要求的情况。效果方面,项目实施有助于提升纸坊城区市民生活便利程度,有助于提高纸坊城区公厕环境卫生,具有显著的可持续影响。存在的问题:预算绩效管理理念有待强化。虽然经过几年的绩效管理实践,绩效理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段,对绩效管理工作认识不到位。改进措施:重视预算绩效管理,提升业务素质。加强预算绩效管理专业人才队伍建设,通过多种形式开展不同层次的业务培训;利用部门预算部署会,同时布置绩效目标管理工作,并对年度财政资金绩效目标编制进行专门的培训与辅导;在加强绩效管理业务培训的同时,建立对绩效管理相关人员的激励约束机制,促进对绩效管理专业知识学习的积极性,从而提高绩效管理业务工作能力。
军运会景观照明电费项目绩效自评综述:项目全年预算数为170万元,实际执行数65万元,完成预算数38.24%。产出及效果方面,项目的实施确保了全年景观亮化照明设施正常运行,美化了城市夜景,提高了城市品味。存在的问题:预算绩效管理理念有待强化。改进措施:重视预算绩效管理,提升业务素质。
纸坊城区垃圾转运站提档升级项目绩效自评综述:项目全年预算数为755万元,实际执行数753.79万元,完成预算数99.84%。产出方面,扬州沃德环境科技有限公司及湖北
新九建设工程有限公司按合同完成,质量达标。效果方面,项目实施有助于提升纸坊城区市民生活便利程度,改善环境卫生,促进身心健康,具有显著的可持续影响。存在的问题:预算绩效管理理念有待强化。虽然经过几年的绩效管理实践,绩效理念初步形成,但由于预算绩效管理工作仍处于探索试点和完善阶段,对绩效管理工作认识不到位。改进措施:重视预算绩效管理,提升业务素质。加强预算绩效管理专业人才队伍建设,通过多种形式开展不同层次的业务培训;利用部门预算部署会,同时布置绩效目标管理工作,并对年度财政资金绩效目标编制进行专门的培训与辅导;在加强绩效管理业务培训的同时,建立对绩效管理相关人员的激励约束机制,促进对绩效管理专业知识学习的积极性,从而提高绩效管理业务工作能力。
附件:项目支出绩效自评报告
3.重点项目绩效评价报告。财政部门组织对武汉市江夏区城市管理执法局“厕所革命”建设、市容环境示范路、政府购买服务用岗、中心垃圾转运站提档升级、市政设施维护、纸坊城区公厕管理维护等6个项目进行了重点项目绩效评价工作,并出具重点绩效报告。
(五)2021年重点工作完成情况
2021年,全区城市管理工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察湖北武汉的重要指示
精神为指导,围绕市委、市政府打造“五个中心” 、建设现代化大武汉的决策部署,以国卫复审和城市精细化管理工作为契机,以城管执法体制改革为抓手,在区委、区政府的坚强领导下,区城管执法局真抓实干、创新发展,积极推进城市管理各项目标任务,城市环境面貌持续向好。
1.聚焦党风廉政,全面发挥党建引领作用
(1).持续深入党建工作。今年是中国共产党成立一百周 年,以党史学习教育为抓手,严肃党内政治生活,严格执行 党内组织生活制度,压实压紧党建责任,抓好全面从严治党 工作考评。配齐配强基层党支部委员,召开党史学习大会, 组织局属15个党支部的60余名党员干部到江夏革命烈士陵 园举行清明祭扫活动,举办以“庆党建、学党史”为主题的 党史知识竞赛,深入开展党员干部下沉社区服务和“2021武 汉城管大篷车--江夏站:守初心、担使命 美丽江夏颂党恩”等活动,为庆祝建党100周年营造良好的氛围。
(2).深化党风廉政建设。坚决践行“两个维护” ,加强政治生态建设,保持惩腐肃贪高压态势, 由局党组书记、局长担任党风廉政建设第一责任人,带头签订个人《党风廉政建设承诺书》,成立领导小组,制定责任清单及工作要点。截至目前共受理案件49件,责任追究35人。同时,严格执行上级疫情防控工作要求,落实疫情防控措施,每日准时上报我局疫情防控工作开展情况。
(3).强化执法队伍管理。今年是作风建设年,持续开展“强基础、转作风、树形象”专项活动,狠抓作风建设,
持续优化营商环境。规范队伍管理,监督指导各街道综合执法中心队伍规范化建设,开展执法实务能力培训,提升城管执法队伍综合业务水平。完善城管执法队伍建设规范和考核标准,健全《江夏区城管执法队伍建设检查考核细则》,从严加强执法人员、协管人员管理。每月对各街道综合执法中心、经济开发区中队队伍建设进行检查督办,分析、汇总并通报。截至目前,共举办2期脱产培训学习,检查督办105余次,发现执法行为不规范、内务管理、规范化建设等问题223件,印发通报10期。
2.完善体制机制,全面提升常态化管理水平
(1).深入推进执法体制改革。贯彻落实省委、省政府及市委、市政府印发的《关于深化街道管理体制改革的实施意见》有关精神和要求,推进城管综合执法力量重心下移;与区委编办对接,明确城管部门管理职责、厘清执法责任、移交权力事项、建立激励机制、强化执法协作。 目前,我局将行政处罚82项,行政强制3项,行政检查4项,共计89项权力事项全部下放到10个街道办事处,进一步完善执法体制机制。
(2).完善“大城管”考评机制。进一步强化城市综合管理指挥、调度、协调机制,每月召开联席会议,实施红黄旗制度,督促成员单位履职,推进阶段性重点环境问题治理。修订完善《2021年江夏区城市综合管理工作考核奖惩办法》,聘请区三方考评机构每日暗访检查,每周分析,每月汇总、通报;建立健全重点督办制度,发现重大问题,局领导亲自
到现场协调解决。截至目前,现场督办500余处,下达督办单130余份,检查通报124期。
(3).深化法治城管建设。坚持严格依法行政,大力推行“三项制度” ,加强对规范性文件、重大行政决策、重大行政处罚案件的合法性审查,并聘请局法律顾问参与。共计审核各类合同320余份,指导案件360余件,出庭应诉案件民事案件6件、劳动仲裁案件14件、行政案件3件、行政复议1件(正在审理中)。 目前我区执法监督平台案件质量全市新城区第一名。
3.实施精细治理,全面提升市容环境品质
(1).着力推进精致环卫。一是以文明单位创建和国卫复审为契机,深入推进精致环卫,制定全区环卫作业精细化管理标准和市场化保洁公司检查考核办法,提升环卫作业质量,优化洒水、保洁等作业方式。二是推进环卫设施达标行动,深化桶车站所专项治理。三是开展暴露垃圾排查整治和爱国卫生运动,加大老旧社区、城乡结合部、背街小巷等薄弱区域环境卫生治理力度。四是落实农村环境卫生长效管理,加强湖泊周边村湾垃圾治理,认真履行汤逊湖督查长职责,巩固铁路沿线治理成果。五是强化各属地街道、社会单位管辖区域环境卫生监督、检查、督办,着力消除卫生死角;并大力开展垃圾分类工作,提高公厕管理服务水平。
截至目前,督导各保洁物业公司清理乱堆乱放、暴露垃圾、废弃物3500余吨;冲洗作业面积达600万平方米;消杀公厕31座、三箱13000个;清洗垃圾容器、城市家具96000
余个次,交通护栏120万余米,其他设施3000余处;更换缺盖、破损垃圾桶600余个;排查环卫车辆4500台次,发现车身不洁28台次, 已全部整改;督促各责任单位整改各类环境卫生问题5000余处;设置垃圾分类容器52792个、再生资源回收网点124个,累计回收低值物总量约10072吨;开展宣传活动950次,入户宣传143425户次,宣传报道40余篇;开展河湖督查40余次,发现问题65处,下达督办单13份,均已整改完毕。
(2).强化市容秩序管理。一是坚持主次干道严禁、背街小巷严控、特色街路规范有序,落实门前三包责任,对流动摊贩、出店经营等严格执法,共查处违法占道类2054起,门前三包类2924起。实行共享单车划线停放,督促投放企业对乱停放、超量摆放的单车进行清理,确保停放规范有序。二是完善广告招牌长效管理机制,投入300余万元对纸坊城区违规广告招牌进行提档升级,并加大执法监督和考核力度,查处广告立面类619起,拆除各类违规广告、门招及宣传条幅1560余处,消除墙体广告安全隐患70余处。三是加强油烟噪声、园林绿化专项整治,坚持执法服务相结合,督促工地落实降噪措施,完善建筑施工噪声污染督办、函告、联席会议制度,对市民反映强烈的工地从严处罚,努力降低投诉量。共开展专项整治行动30余次,查处油烟噪声、 园林绿化类案件707起。四是整治规范城市道路附属设施,落实定期维护机制。共修复各类大小井盖1427处,各类管线29000米,更新更换路名牌53根,整治占道亭棚1处,美化
喷涂纸坊城区光电箱231处约5116平方米。
(3).加强建筑弃土管理。一是强化城管、交通、公安、城建等部门联动,建立了常态化联合机制。联合开展百日行动,有力打击了渣土违规运输和无序倾倒行为。二是对建筑弃土智能管理平台提档升级,实施渣土运输全程电子化监管。 目前,安装智能监控系统的渣土车 486台。三是采取区内调剂、区外报备方式,加强建筑弃土运输管理,加大违规运输查处力度。截至目前,在区行政审批局办理出土工地38个,武昌区、洪山区在我区报备重点项目消纳出土工地107个;共查处各类违规运输、处置建筑弃土行为453起,罚款金额约280万元,无一例行政复议发生。
(4).全域开展拆违行动。一是始终保持高压态势,以清理排查历史存量违法建设为抓手,持续推进拆违攻坚行动。截止目前,全区共拆除各类违法建设612处,违法建设面积达158441.79平方米,超额完成全年绩效目标任务。二是建立违法建设快查快处机制,创新控违方式,利用控查违智能监管平台系统,共发现全区违建问题点位117处,从源头上坚决遏制新增违法建设。三是积极组织各街道、管委会排查区域内湖泊周边、第五立面(楼顶)、消防安全、老旧小区改造等范围的违法建设,按照“边排查边处置”原则,对清理排查出的违建点位,做到应拆尽拆。
4.加强服务监管,全面保障城市平安稳定
(1).提高燃气供应保障和监管水平。一是聘请第三方专家组对全区燃气企业、餐饮用气场所、燃气市场进行隐患
排查和风险管控,累计检查燃气场站、餐饮场所924家次, 督促整改隐患150余处,累计抽查餐饮场所5000户次,排 查整改隐患100多处。二是吸取“6 · 13”十堰和“10 ·21”沈阳燃气爆炸事故教训,持续加大燃气安全生产专项整治力 度,开展“打非治违”专项行动,确保安全生产零事故。查 处燃气违法违规行为40多起、非法“黑气点”9处,提取物 证钢瓶500余只,安装钢瓶二维码26万余只,行政处罚30300 元,整改完成燃气管道占压安全隐患27处,完成10家燃气 场站整治提升,停业整改1家。三是加强燃气安全宣传,开 展专题宣传110余次,发放宣传资料15万余份,组织开展 应急演练12次,邀请燃气专家对全区131名燃气从业人员 进行专业培训。并按照十四五规划的要求,加强燃气规划, 完成《江夏区燃气专项规划》 (2021-2035)编撰工作,推 进燃气事业有序发展。
(2).提高桥梁安全维护水平。加强桥梁行业监管,压实桥梁日常巡查责任,投资96万元聘请第三方对纸坊城区13座城市桥梁进行检测,按照桥梁的类别、级别、技术等级分别制定巡查周期,中小型桥梁每周巡查1次,中型桥梁每3天巡查1次,大型桥梁每天巡查1次,每月对检查的情况进行分析汇总,将检查发现的问题反馈至各权属单位,督办各权属单位落实整改。截至目前,未检测到重大问题。
(3).做好综治信访维稳工作。持续推进平安创建、扫黑除恶、信访维稳、国家安全、保密、防范处理邪教等工作,继续与联系点(庙山普安村)开展“联建联创”活动,协助
解决实际困难和问题。严格落实信访工作责任制,妥善化解各类信访问题,定期排查城管领域影响社会稳定的矛盾纠纷和问题隐患,有效预防和妥善处置群体性事件。针对重复案件、历史遗留案件,局领导亲自接访协商解决。共接待来访、阳光信访127件。
(4).注重舆论宣传引导。紧紧围绕城管职能工作,坚持媒体报道与隐患排查相结合,不断提升群众对城管工作的信任度、满意度。今年,投入135万元加强宣传。共计发布新闻稿件315条,在电视、报纸媒体发布信息160余条,《城管时间》栏目宣传城管动态24次,联办栏目《大城小事》已播出6期,抖音发布47条,微信公众号发布信息51篇、微博更新动态255条,收到了良好效果。截至目前,全局未发生任何安全事故。
5.完善智慧城管,全面提升城管执法效能
(1).强化指挥调度机制。围绕城市精细化、智能化、智慧化发展要求,积极配合市城管委推进智慧执法、智慧渣土、智慧环卫、智慧市政等智慧城管系统调研和功能完善工作。强化现有系统应用,完善城市管理监督指挥体系,正在打造一体化城市管理指挥协调平台,打通区、街、村(社区)三级指挥调度信息渠道,实现对全区城市管理的统一指挥、分层派单、分类处置。并聘请第三方对全局数字城管系统、智慧渣土系统进行网络安全风险复查,我局智慧平台系统无高危风险及漏洞。截至目前,数字城管系统共立案28042件,处置率100%, 回复率 100%,满意率达到90%以上。
(2).健全执法监督平台。结合执法力量下沉的实际,以街道为主,建立健全全区城管系统一个网络、一个平台、一张图整合分析的执法信息系统,督促各街道综合执法中心推行综合性执法管理模式;实施“非现场”执法,通过监控系统或信息技术手段采集、记录获取违法证据,实施行政处罚,减少冲突,提高综合执法效能。截止目前,我区执法监督平台办案获全市新城区名列前茅,全区执法监督平台办案数量达1万余件,处罚金额达155余万元。
序 号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 聚 焦 党 风廉政,全面发 挥 党 建引领作用 | 一是持续深入党建工作。今年是中国 共 产 党 成立 一百周年,以党史学习教育为抓手,严肃党内政治生活,严格执行党内组织生活制度,压实压紧党建责任,抓好全面从严治党工作考评。二是深化党风廉政建设。坚决践行“两个维护”,加强政治生态建设,保持惩腐肃贪高压态势,由局党组书记、局长担任党风廉政建设第一责任人,带头签订个人《党风 廉政建设承诺书》, | 召开党史学习大会,组织局属15个党支部的60余名党员干部到江夏革命烈士陵园举行清明祭扫活动,举办以“庆党建、学党史”为主题的党史知识竞赛深入开展党员干部下沉社区服务和“2021武汉城管大篷车--江夏站:守初心、担使命 美丽江夏颂党恩”等活动,为庆祝建党100周年 营造 良 好 的 氛围。截止目前共受理案件49件 ,责任追究 35人。截止目前,共举办2期脱产培训学习,检查督办105余次,发现执法行为不规范、 内务管理、规范化建设等问题223件,印发通报10期。 |
成立领导小组,制定责任清单及工作要点。三是强化 执法队伍管理。 | |||
2 | 完善 体 制机制,全面提升 常 态化管 理 水平 | 一是深入推进执法体制改革 。贯彻落实省委 、省政府及市委 、市政府印发的《关于深化街道管理体制改革的实施意见》 有关精神和要求 ,推进城管综合执法力量重心下移; 与区委编办对接 , 明确城管部门管理职责 、厘清执法责任 、移交权力事项 、建立激励机制 、强化执法协作。二是完善“大城管” 考评机制 。三是深化法治城管 建设 。坚持严格依 | 目前,我局将行政处罚82项,行政强制3项,行政检查4项,共计89项权力事项全部下放到10个街道办事处,进一步完善执法体制机制 。 修订完善《2021年江夏区城市综合管理工作考核奖惩办法》,聘请区三方考评机构每日暗访检查,每周分析,每月汇总、通报;建立健全重点督办制度,发现重大问题,局领导亲自到现场协调解决。 截止目前,现场督办500余处,下达督办单130余份,检查通报124期。 目前共计审核各类合同 320余份 ,指导案件 360 |
法行政 ,大力推行“三项制度” ,加强对规范性文件 、重大行政决策 、重大行政处罚案件的合法性审查 ,并聘请局 法 律 顾 问 参与。 | 余件,出庭应诉案件民事案件6件、劳动仲裁案件14件、行政案件3件、行政复议1件(正在审理中)。目前我区执法监督平台案件质量全市新城区第一名。 |
3 | 实 施 精 细治理,全面提升 市 容环境品质 | 着力推进精致环卫。一是以文明单 位创建和国卫复审为契机,深入推进精致环卫,制定 全区环卫作业精 细化管理标准和 市场化保洁公司检查考核办法,提升环卫作业质量,优化洒水、保洁等作业方式。二是推 进环卫设施达标行动,深化桶车站所专项治理。三是 开展暴露垃圾排 查整治和爱国卫生运动,加大老旧 社区、城乡结合部、背街小巷等薄 弱区域环境卫生治理力度。四是落 实农村环境卫生 长效管理,加强湖 | 截至目前 ,督导各保洁物业公司清理乱堆乱放、暴露垃圾、废弃物3500余吨;冲洗作业面积达600万平方米;消杀公厕31座 、 三箱13000个 ;清洗垃圾容器、城市家具96000余个次,交通护栏120万余米,其他设施3000余处;更换缺盖、破损垃圾桶600余个;排查环卫车辆4500台次,发现车身不洁28台次,已全部整改; 督促各责任单位整改各类环境卫生问题5000余处;设置垃圾分类容器52792个、再生资源回收网点124个,累计回收低值物总量约10072吨;开展宣传活动950次,入户宣传143425户次,宣传报道40余篇; 开展河湖督查40余次, |
泊周边村湾垃圾治理,认真履行汤逊湖督查长职责, 巩固铁路沿线治理成果。五是强化各属地街道、社会 单位管辖区域环 境卫生监督、检查、督办,着力消除卫生死角;并大 力开展垃圾分类工作,提高公厕管理服务水平。强化市容秩序管理。一 是坚持主次干道严禁、背街小巷严控、特色街路规范有序,落实门前三包责任,对流动摊贩、出店经营等严格执法,二是完善 广告招牌长效管理机制,投入300 余万元对纸坊城 | 发现问题65处,下达督办单13份,均已整改完毕。共查处违法占道类2054起,门前三包类2924起。实行共享单车划线停放,督促投放企业对乱停放、超量摆放的单车进行清理,确保停放规范有序。查处广告立面类619起,拆除各类违规广告、 门招及宣传条幅1560余处,消除墙体广告安全隐患70余处。共开展专项整治行动30余次,查处油烟噪声、 园林绿化类案件707起。共修复各类大小井盖1427处,各类管线29000米,更新更换路名牌53根,整治占道亭棚1处,美化喷涂纸坊城区光电箱231处约5116平方米。截止目前,在区 行政审批局办理出土工 |
区违规广告招牌进行提档升级,并 加大执法监督和考核力度,三是加强油烟噪声、园林绿化专项整治。四 是整治规范城市道路附属设施,落实定期维护机制。 加强建筑弃土管理、全域开展拆违 行动。 | 地38个,武昌区、洪山区在我区报备重点项目消纳出土工地107个;共查处各类违规运输、处置建筑弃土行为453起,罚款金额约280万元,无一例行政复议发生。截止目前,全区共拆除各类违法建设612处,违法建设面积达158441.79平方米,超额完成全年绩效 目标任务。目前,安装智能监控系统的渣土车486台。 | ||
4 | 加强 服 务监管,全面保障 城 市平安稳定 | 提高燃气供应保障和监管水平。一是聘请第三方专家组对全区燃气企业、餐饮用气场 所、燃气市场进行 | 累计 检 查 燃 气 场站、餐饮场所924家次,督促整改隐患150余处,累计抽查餐饮场所5000户次,排查整改隐患100 多处。查处燃气违法违 |
隐患排查和风险管控。二是吸取“6 · 13”十堰和“10 ·21”沈阳燃气爆炸事故教训,持续加大燃气安全生产专项整治力度,开展“打非治违”专项行动,确保安全生产零事故。三是加强燃气安全宣传。并按照十 四 五 规 划的要求,加强燃气规划,完成《江夏区燃气 专 项 规 划》(2021-2035 ) 编撰工作,推进燃气事业有序发展。提高桥梁安全维护水平。加强桥梁行业监管,压实桥梁 日常巡查责任,投 资96万元聘请第 | 规行为40多起、非法“黑气点”9处,提取物证钢瓶500余只,安装钢瓶二维码26万余只,行政处罚30300元,整改完成燃气管道占压安全隐患27处,完成10家燃气场站整治提升,停业整改1家。开展专题宣传110余次,发放宣传资料15万余份,组织开展应急演练12次,邀请燃气专家对全区131名燃气从业人员进行专业培训。截止目前,未检测到重大问题。严格落实工作责任制,妥善化解各类问题,定期排查城管领域影响社会稳定的矛盾纠纷和问题隐患,有效预防和妥善处置群体性事件。针对重复案件、历史遗 留案件,局领导亲自接 |
三方对纸坊城区13座城市桥梁进行检测,按照桥梁的类别、级别、技术等 级 分 别 制定巡查周期,中小型桥梁每 周巡 查 1次, 中型桥梁每 3天巡查1次,大型桥梁每 天 巡 查 1次,每月对检查的情况 进 行 分 析汇总,将检查发现的问题反馈至各权属单位,督办各权属单位落实整改。做好 综治 信 访 维稳工作。 | 访协商解决。共接待来访、阳光127件。共计发布新闻稿件315条,在电视、报纸媒体发布信息160余条,《城管时间》栏 目宣传城管动态24次,联办栏目《大城小事》 已播出 6期,抖音发布47条,微信公众号发布信息51篇、微博更新动态255条,收到了 良好效果。截止目前,全局未发生任何安全事故。 | ||
5 | 完善 智慧城管,全面提升 城 管执法效能 | 强化指挥调度机制。围绕城市精细化、智能化、智慧化发展要求,积极 配合市城管委推 | 截至目前 ,数字城管系统共立案28042件,处置率100%,回复率100%,满意率达到90% 以上。截至目前,我区 |
进智慧执法、智慧渣土、智慧环卫、智慧 市 政 等 智慧城管系 统 调 研 和功能完善工作。强化现有系统应用,完善城市管理监督指挥体系,正在打造一体化城市管理指挥协调平台,打通区、街、村(社区)三级指挥调度信息渠道,实现对全区城市管理的统一指挥、分层派单、分类处置。并聘请第三方对全局数字城管系统、智慧渣土系统进行网络安全风险复查,我局智慧平台系统无高危风险及漏洞。 | 执法监督平台办案获全市新城区名列前茅,全区执法监督平台办案数量达1万余件,处罚金额达155余万元。 |
第四部分、名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、 日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。
八、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训
费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。
十.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十二.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十三.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十四.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
十五.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。
十六.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退
役安置支出(项)。
十七.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
十八.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员。
二十.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十一.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。
反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
二十二.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十三.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管
理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十四.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
二十五.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
二十六.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反应除上速项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
二十七.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。
二十八.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
二十九.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
三十.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十一.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提住补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。