江夏区档案局2018年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2018-01-26 09:47

 

江夏区档案局2018年部门预算

 

   

第一部分  江夏区档案局基本概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、国有资产占有使用情况

五、部门工作目标及主要任务

第二部分  江夏区档案局2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、部门绩效目标设置情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

第三部分 江夏区档案局2018年部门预算表

第四部分  名词解释

 

第一部分  江夏区档案局基本概况

 

一、部门主要职能

1、对全区档案工作和党史、地方志编纂工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻执行党和国家及省市主管部门关于档案、史志工作的政策、法律、法规;拟定全区档案、史志工作计划、发展规划和地方性规章制度,并组织实施。

2、依法进行档案执法监督检查,查处档案违法案件。

3、监督、指导全区党政机关、群众团体、企事业单位和各街、办事处及专业档案馆的档案工作。

4、制定全区档案、史志工作人员队伍建设规划,组织并指导全区档案法规宣传、档案业务技术培训和史志编研教育工作以及专业干部职称评审工作。

5、组织、指导全区档案学会和史志专业人员开展档案理论研究、史志编纂研究和档案史志业务工作研究等活动,并组织搞好参与省、市、区的各项研究交流工作。

6、接收、征集、整理、保管全区党政机关、群众团体和有关企事业单位的档案资料、地方党组织史料和区志编写材料。收集散失在国外的我区档案史料。

7、集中统一管理区委、区政府、区直机关和各街、办及有关企事业单位的档案资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案安全。

8、做好档案编研和史志编纂出版工作以及史料图片展览工作,搞好以我区党史、档案、区情为主题的爱国主义教育活动,并为全区“五个文明建设” 等重大活动的决策提供档案史料参考服务工作。

9、负责档案信息化建设,科学制定全区档案信息化建设总体规划和实施工作,建立健全全区档案信息网络,构建现代化的数字档案馆。

10、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据区编委夏机编【201523号文件,将区史志办公室和区档案局(区档案馆)整合,组建区档案局,挂区委党史办公室、区地方志编纂委员会办公室、区档案馆牌子,为区政府直属事业单位。区档案局内设机构4个:

1、办公室

2、档案业务指导部

3、史志编审部

4、档案管理利用部

三、部门人员构成

江夏区档案局总编制人数17人。其中:行政编制12人;事业编制4人(其中:参照公务员法管理4人)。在职实有人数17人,其中:行政在职12人,事业在职4人(其中:参照公务员法管理4人)。

退休人员9人,其中:退休人员9人。

四、国有资产占有使用情况

1、办公用房情况

江夏区档案馆办公地址:武汉市江夏区纸坊街军民巷6号,产权系武汉市江夏区人民武装部所有。

局机关办公地址:武汉市江夏区纸坊文化路99号(区综合办公大楼)内,产权系武汉市江夏区政府所有。

部门法定代表人:傅俊;财务负责人:金枝;部门预算编制人:吴玲敏,联系电话:81568636

五、部门工作目标及主要任务

1、档案工作目标管理达省二级(含省二级)以上单位满三年复查换证50家;机关企事业单位档案工作目标管理认定40家(省一级、省二级);

2、区档案馆馆藏档案抢救320卷(册);区档案馆馆藏档案目录数据整理30万条;

3、档案执法检查15家;档案违法案件查处率100%

4、编纂出版《中国共产党江夏历史(第一卷)》;编纂出版《江夏区组织史资料(第六卷)》;

5、完成《江夏年鉴(2018)》《江夏年鉴实用手册(2018)》编纂出版工作;

6、指导编纂出版1本部门志书;

7、举办一期档案管理人员岗位培训班;

8、做好江夏档案史志咨询服务工作;

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

 

第二部分江夏区档案局2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

江夏区档案局2018年收入总预算695.96万元,比2017年年初部门预算收入500.40万元,增加195.56万元,增长39%;比2016年收入总预算338.52万元,增加357.44万元,增加105.58%支出总预算695.96万元,比2017年年初部门预算支出500.4万元,增加195.56万元,增长39%

 

二、收入预算情况说明

(一)当年未安排非税收入计划

(二)当年未安排政府性基金收入计划

(三)2018年江夏区档案局部门预算收入

1.一般公共预算收入

2018年部门一般公共财政预算收入695.96万元。其中:本级公共财政预算经费拨款695.96万元。

2.当年未安排政府性基金预算收入

 

三、支出预算情况说明

()一般公共预算支出情况说明

2018年部门一般公共财政预算支出695.96万元,其中:本级公共财政预算经费拨款支出695.96万元。

1、基本支出523.06万元2017年部门预算数326.33万元,增加196.73万元,增长60%,比2016年部门决算支出348.21万元,增加174.85万元,增长50%,比2017年年初预算增加的的主要原因是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标:

分明细情况如下

1)工资福利支出380万元。其中:

基本工资67.62万元;津贴补贴188.37万元;年终一次性奖金4.35万元;伙食补助费4.25万元;绩效工资14.54万元;基本医疗保险、工商保险及生育保险56.26万元;住房公积金31.20万元;医疗费13.41万元。

2)对个人和家庭补助支出98.15万元。其中:

离退休费60.39万元;物业服务补贴6.77万元。

需要说明的是机关事业单位养老保险改革正处于清理和算账阶段,在编制2018年部门预算时机关事业单位离退休人员仍然按原渠道编制了预算,待人社局确定保障范围和标准后,区财政局将依据政策调整预算。

 

   3)商品和服务支出44.91万元。其中:

日常公用经费支出29.77万元;一般会议费5万元;公务接待费0.72万元;工会经费、福利费及培训费8.4万元;供给人员公用经费1.02万元。

2、项目支出172.90万元,属于经常性项目支出。比2017年年初部门预算174.07万元,减少了1.17万元,减少了1%。比2017年年初部门预算减少的主要原因是:减少了档案局公益性社保补贴2.79万元、公益性岗位补贴增加1.62万元。

分明细情况如下:

1)档案综合管理业务费90万元,具体包括:办公费20万元、印刷费5万元、维修(护)费5万元、培训费15万元、劳务费25万元、办公设备购置费10万元、信息网络及软件购置更新费10万元。

2)史料编辑、定补经费43万元。

3)安保人员经费6万元。

4)档案史料征集和编研经费15万元。

5)公益性社保补贴5.4万元。

6)公益性岗位补贴13.50万元。

()当年未安排政府性基金预算支出情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

按照现行政府采购管理规定,年初部门预算中纳入政府采购预算支出67.35万元,占部门预算总支出10%。主要是:办公设备采购61.35万元,劳务支出6万元。

在年度预算执行中,对属于政府采购范围的新增政府采购预算,我局将按照《政府采购法》的有关规定办理政府采购预算调整手续。

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

2018年江夏区档案局“三公”经费预算0.72万元,其中:公务接待费预算0.72万元,2017年年初预算数减少1.86万元,下降38.71%,下降的主要原因是贯彻落实八项规定,厉行节约,反对浪费,逐步减少对外招待次数。

六、部门绩效目标预算情况

根据《区财政局关于做好2018年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【201715号)文件要求,2018年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2018年江夏区档案局共安排专项预算涉及6项资金172.90万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况说明

2018年部门本级机关运行经费134.91万元。

 

第三部分  江夏区档案局2018年部门预算表

 

2018年部门预算表包括:部门收支总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、“三公”经费支出预算表、政府采购支出预算表。

第四部分  名词解释

 

 

()一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1、一般公共服务支出()档案事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出()档案事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出()档案事务(款)档案馆(项):指中央和地方各级档案馆支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6社会保障和就业支出()就业补助(款)社会保险补贴(项):指财政对符合条件人员就业后缴纳社会保险费给予的补贴支出。

7、社会保障和就业支出()就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件人员就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出。

8、社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 ()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:

2018年部门预算及“三公”经费预算公开表(档案).xls


 

     附件:    U020200104718788320750.gif