2014年江夏区档案局部门预算

发布日期:2018-04-07 15:44

 

第一部分  基本情况概述

 

一、部门主要职能

区档案局(档案馆)为区人民政府档案管理部门,承担全区档案行政管理和档案保管利用两种职能。

1、对全区档案工作实行统筹规划,宏观管理。宣传贯彻执行党和国家关于档案工作的政策、法律、法规;拟定全区档案工作计划;档案事业发展规划和地方性规章制度,并组织实施。

2、依法进行执法检查和监督,查处档案违法案件。

3、监督、指导区直党政机关、群众团体、企事业单位和各乡镇、街及各专业档案馆的档案工作;

4、制定全区档案工作人员队伍建设规划,组织并指导全区档案教育、档案专业干部培训和专业干部职称评审工作;

5、组织、指导全区档案理论,档案保护和宣传工作。

6、接收、征集、整理、保管全区党政机关、群众团体和有关企事业单位的档案资料和史料。

7、集中统一管理区委、区政府、区直机关及各乡、镇、街的档案资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设,保守党和国家秘密,维护档案完整,确保档案安全。

8、做好档案编研出版工作,为社会提供档案利用服务,参与编史修志。

9、开发档案信息资源,承担全区档案信息化建设的总体规划和组织实施工作,建立健全全区档案信息网络。

10、完成区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门预算单位构成及编制情况

1、部门预算单位构成

根据区委、区政府机构改革三定方案,区档案局(馆)内设机构2个:办公室、业务指导科,以上内设机构全部纳入2014部门预算编制范围。

2、编制情况

区编办核定本部门机关事业编制6人,机关老干服务编制1名,机关后勤服务人员事业编制1名。

(二)部门人员构成

1、在职人员

截止20131231日,本部门实有在职人员8人。其中:参照公务员法管理人员8人,财政供养在职人员8人,财政工资统发8人。

2、离退休人员

截止20131231日,本部门实有退休人员4人,其中:退休人员4人。财政供养退休人员4人,财政工资统发4人。

(三)资产状况

1、办公用房情况

局机关办公地址:武汉市江夏区纸坊街军民巷6号,产权系武汉市江夏区档案局所有。

2、交通工具情况

区公务车辆编制管理办公室核定我局公务用车编制1辆,单位实有1辆。

3、办公设备情况

办公条件保障逐年改善,计算机基本普及,全局13台,价值6.8万元、办公设备,包括打印机、复印机等,价值36.37万元。

(四)法人代表及财务人员情况

部门法定代表人:李永华;财务负责人:李永华;部门预算编制人:王建荣,联系电话:87952967

三、2014工作目标及主要任务

1、区属单位档案工作目标管理达省二级(A级)以上等级满5年单位复查换证工作,省特级满3年的单位复查换证工作。

2、区政府当年下达的重点建设项目档案登记率100%

3、档案馆接收进馆档案工作。

4、档案馆完成馆藏档案全文数字扫描10万幅面。

5、区档案馆馆藏档案抢救工作。

6、区直单位新上岗档案人员参加档案专业人员岗位培训工作。

 

第二部分   预算收支说明

 

一、2014年收支预算情况的总体说明

江夏区档案局2014年收入总预算135.92万元,比2013年年初部门预算收入116.92万元,增加19万元,增长16.25%,比2013年部门决算收入144.49万元,减少8.57万元,减少5.93%;支出总预算135.92万元,比2013年年初部门预算支出116.92万元,增加19万元,增长16.25%,,比2013年决算支出数144.49万元,减少8.57万元,减少5.93%

二、2014收入预算情况的总体说明

2014部门预算收入来源135.92万元,其中:本级公共财政预算拨款134.20万元。

三、2014部门预算总支出135.92万元。

一)基本支出95.92万元,比2013年年初部门预算支出数94.59万元,增加1.33万元,增长1.41%,比2013年决算支出112.79万元,减少16.87万元,减少14.96%

(二) 项目支出40万元,属于经常性项目支出,比2013年年初部门预算数24万元,增加16万元,增长66.66%。

四、2014政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计62.40万元,占部门预算总支出33%。包括:

(一)货物类39.80万元。其中:办公自动化设备采购39.80万元。

二)其他类22.60万元,主要是档案编研经费、信息化建设经费等。

在年度预算执行中,对属于政府采购范围的新增政府采购预算,我局将按照《政府采购法》的有关规定办理政府采购预算调整手续。

五“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排三公经费预算3.47万元。其中:

(一)因公出国(境)经费预算0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费3.30万元。其中:

1、公务用车购置费0万元。

2、公务用车运行维护费3.30万元。

   (三)公务接待费预算0.17万元。


     附件:    江夏区档案局2014年公开表