江夏区档案局2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-28 09:26

 

 

                                                          江夏区档案局

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

2019822

 

 

咨询电话:027-81568636      咨询人:吴玲敏



目录

 

第一部分、江夏区档案基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、江夏区档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、江夏区档案局2018度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江夏区档案局2018年度部门决算情况说明

 

第一部分  江夏区档案局基本情况

一、部门职能

1、对全区档案工作和党史、地方志编纂工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻执行党和国家及省市主管部门关于档案、史志工作的政策、法律、法规;拟定全区档案、史志工作计划、发展规划和地方性规章制度,并组织实施。

2、依法进行档案执法监督检查,查处档案违法案件。

3、监督、指导全区党政机关、群众团体、企事业单位和各街、办事处及专业档案馆的档案工作。

4、制定全区档案、史志工作人员队伍建设规划,组织并指导全区档案法规宣传、档案业务技术培训和史志编研教育工作以及专业干部职称评审工作。

5、组织、指导全区档案学会和史志专业人员开展档案理论研究、史志编纂研究和档案史志业务工作研究等活动,并组织搞好参与省、市、区的各项研究交流工作。

6、接收、征集、整理、保管全区党政机关、群众团体和有关企事业单位的档案资料、地方党组织史料和区志编写材料。收集散失在国外的我区档案史料。

7、集中统一管理区委、区政府、区直机关和各街、办及有关企事业单位的档案资料,推进档案工作的科学化管理和现代化建设,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案安全。

8、做好档案编研和史志编纂出版工作以及史料图片展览工作,搞好以我区党史、档案、区情为主题的爱国主义教育活动,并为全区五个文明建设等重大活动的决策提供档案史料参考服务工作。

9、负责档案信息化建设,科学制定全区档案信息化建设总体规划和实施工作,建立健全全区档案信息网络,构建现代化的数字档案馆。

10、承办上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

根据区编委夏机编【2015】23号文件,将区史志办公室和区档案局(区档案馆)整合,组建区档案局,挂区委党史办公室、区地方志编纂委员会办公室、区档案馆牌子,为区政府直属事业单位。区档案局内设机构4个:办公室、档案业务指导部、史志编审部、档案管理利用部。

三、部门人员构成

江夏区档案局核定总编制数17人,其中:行政编制1人,事业编制16(其中:参照公务员法管理10)。在职实有人数16人,其中:行政1人,事业15(其中:参照公务员法管理10)。

 


第二部分  江夏区档案局2018年度部门决算表

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我部门无政府性基金预算拨款


 

 

第三部分  江夏区档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

江夏区档案局2018年度收入总计928.64万元(含年初结转和结余3.74万元),支出总计928.64万元(含年末结转和结余3.05万元),与去年相比,收、支增加177.28万元,增长19.09%,主要原因是项目支出增加

 

二、2018年度收入决算情况说明

江夏区档案局2018年度本年收入合计924.90万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)677.92万元,占本年收入73.30%,其他收入246.98万元,占本年收入26.70%。

三、2018年度支出决算情况说明

江夏区档案局2018年度本年支出合计925.59万元。其中:基本支出483.42万元,占本年支出52.23%,项目支出    442.17万元,占本年支出47.77%

 

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江夏区档案局2018年度财政拨款收入总计677.92万元(含年初结转和结余0万元),其中:一般公共预算财政拨款677.92万元,政府性基金预算财政拨款。财政拨款支出总计677.90万元(含年末结转和结余0.02万元),与去年相比,收、支增加80.71万元,增长11.91%。主要原因是项目增加

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

江夏区档案局2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为750.99万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计677.90万元,完成年预算的90.27%。其中:基本支出464.40万元,项目支出213.50万元。项目支出主要用于安保人员经费6万元,项目名称档案保护费10万元,项目名称定补经费28万元,项目名称区档案馆理中心档案管理经费5万元,项目名称史料征集和编研经费5万元,史志办编辑经费15万元,公益性岗位补贴19.50万元,公益性岗位社保补贴5.40万元,档案综合管理业务费370.50万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

江夏区档案局2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计677.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)512.94万元,占本年支出75.67%;社会保障和就业支出(类)99.15万元,占本年支出14.63%;医疗卫生与计划生育支出(类)24.61万元,占本年支出3.63%;农林水支出(类)10.00万元,占本年支出1.47%;住房保障支出(类)31.20万元,占本年支出4.60%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年度预算为348.38万元,支出决算为334.34万元,完成年度预算的95.96%

2一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)年度预算为135.08万元,支出决算为133万元,完成年度预算的98.46%

3一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)年度预算为85万元,支出决算为45.60万元,完成年度预算的53.65%

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)年度预算为26.24万元,支出决算为26.24万元,完成年度预算的100%

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位退休(项)年度预算为2.95万元,支出决算为2.95万元,完成年度预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年度预算为31.37万元,支出决算为31.37万元,完成年度预算的100%

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年度预算为12.55万元,支出决算为12.55万元,完成年度预算的100%

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年度预算为5.40万元,支出决算为5.40万元,完成年度预算的100%。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年度预算为19.50万元,支出决算为19.50万元,完成年度预算的100%。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年度预算为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成年度预算的100%

12、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年度预算为11.20万元,支出决算为11.20万元,完成年度预算的100%

13、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年度预算为13.41万元,支出决算为13.41万元,完成年度预算的100%

14、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100%

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年度预算为31.20万元,支出决算为31.20万元,完成年度预算的100%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江夏区档案局2018度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

人员经费422.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金医疗费、住房公积金。

公用经费41.72万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括江夏区档案局本级及下属单位

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元,占预算数的37.50%。与上年度决算数相比,减少0.22万元,增减44.89%。主要原因是响应中央厉行节约的政策,减少公务接待支出

1.因公出国(境)费用支出

2.公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费0.27万元,占预算数的37.50%。与上年度决算数相比,减少0.22万元,增减44.89%。增减变动的原因是响应中央厉行节约的政策,减少公务接待支出国内公务接待总批次5次,接待总人次67人主要用于接待外来调研或检查人员

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018江夏区档案局无政府性基金预算财政拨款收支及结余

2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度江夏区档案局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出41.72万元,较上年增加41.72万元,增长100%。

(二)政府采购支出情况

2018年度江夏区档案局政府采购支出总额61.13万元,其中:政府采购货物支出24.61万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出36.52万元。

(三)国有资产占用情况

截至201812月31日,江夏区档案局无公务车辆

(四)关于2018年度预算绩效情况的说明。

我部门(单位)本年度暂时未开展预算绩效评价工作。

(五)2018年重点工作完成情况

 

 

第四部分、名词解释

 

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、一般公共预算支出科目

1、一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。反映中央和地方各级档案馆支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反应各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反应。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。反应各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补助(项)反应财政附符合条件的人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障支出((类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。