江夏区妇女联合会2014年部门预算公开说明
发布日期:2018-04-08 09:56一、基本情况
(一)部门主要职能
组织、指导全区妇女开展巾帼建功、双学双比、五好创建活动,加强广大妇女精神文明、物质文明的建设。负责指导基层妇女组织宣传舆论工作,教育、引导广大妇女树立“四自”精神,表彰各行各业先进妇女及妇女组织、开展实用技术、职业技术、科学文化、法律知识的培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长、维护妇女儿童合法权益,促进妇女参政议政,推动妇女儿童发展纲要的实施。为妇女儿童服务、协调和动员社会各界为妇女儿童办实事,推动《未成年人思想道德实施纲要》的贯彻与落实。
(二)部门预算单位构成
江夏区妇女联合会由机关及下属1个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位 1 个。
(三)部门人员构成
江夏区妇女联合会总编制人数8人,其中:行政编制6人,事业编制 2 人。单位实有人数 11 人,其中:财政供养 11 人(在职 8 人,退休 3 人)。
二、收支预算情况
2014年部门预算总收入 162.12 万元。其中:财政拨款(补助)收入 121.12 万元,其他收入 41 万元。
2014年部门预算总支出 162.12 万元,主要包括一般公共服务支出 123.50 万元,社会保障和就业支出 13.07 万元,医疗卫生支出 14.12 万元,住房保障支出 11.43 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2014年财政拨款(补助)预算数 121.12 万元,比2013年预算增加2.62万元,增长 2.2 %,安排情况如下:
(一)基本支出 81.12 万元,比2013年预算增加 2.62 万元,增长3 %,主要原因是:工资普调及人员职务变动后人员经费增加。其中:
1.工资福利支出 49.53 万元。
2.商品服务支出 10.91 万元。
3.对个人和家庭补助支出 20.68 万元。
(二)项目支出 40 万元,比2013年预算持平。其中:
1. 妇联工作经费 项目 40 万元。
附件2
2014年江夏区妇女联合会收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 |
121.12 |
一、一般公共服务支出 |
123.50 |
二、事业收入 |
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二、国防支出 |
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三、上级补助收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
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四、教育支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
41.00 |
六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
13.07 |
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八、医疗卫生支出 |
14.12 |
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九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
11.43 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
162.12 |
本年支出合计 |
162.12 |
七、上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
162.12 |
支出总计 |
162.12 |
附件3
2014年江夏区妇女联合会财政拨款(补助) 支出预算表
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单位:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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121.12 |
81.12 |
49.53 |
20.68 |
10.91 |
40.00 |
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附件4
区妇联2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江夏区妇女联合会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属 妇儿工委办公室 二级单位公务车运行及公务接待开支。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算17.68
万元,比2013年预算减少 0.18 万元,减少5 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,与2013年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费7.5 万元,与2013年预算持平。其中:
1、公务用车购置费0 万元,与2013年预算持平。
2、公务用车运行维护费 7.5 万元,与2013年预算持平。
(三)公务接待费预算 10.18 万元,与2013年预算减少 1.53万元。
附件5
2014年江夏区妇女联合会“三公”经费 财政拨款预算表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
2014年预算 |
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合 计 |
17.68 |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
7.5 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
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(2)公务用车运行维护费 |
7.5 |
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3.公务接待费 |
10.18 |