江夏区公安分局2017年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2017-02-03 17:03

 

根据《区财政局关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(夏财预【2016】127号)文件要求,现将公安分局2017年部门预算编制情况说明如下:

第一部分  基本情况概述

一、部门主要职能

1.贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、掌握全区敌情和治安情况,提出工作对策,研究部署全区公安工作。

2.预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动,负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理,协助有关部门侦破害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3.依法实施社会治安管理和网络安全管理,做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制,组织开展辖区治安巡逻工作。

4.负责户政管理和居民身份证管理,指导基层治保会建设,做好安全防范工作,依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5.依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6.开展公安普法和法制宣传教育,指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动,负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7.负责辖区道路交通管理工作,开展道路交通安全宣传教育,维护道路交通秩序,依法管理辖区车辆及驾驶人,查处交通违法行为。

8.依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作、协助做好火灾抢险工作。

9.维护当地社会政治稳定作为第一要务,把基础调查和社会调查作为基本职能,把情报信息作为主要任务,把重点人控制作为重点工作。10、负责区公安民警队伍的建设,加强管理和教育训练。

11.依法设置和管理看守所、拘留所的工作。

12.协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作,做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

13.完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

二、部门基本情况

(一)部门预算单位构成及编制情况

1、部门预算单位构成

根据区委、区政府机构改革“三定”方案,区公安分局为一级预算单位。内设机构包括:警务指挥室、政治处、警务保障室、纪委(监察室、督察大队)、国内安全保卫大队、治安管理大队、人口管理大队(出入境管理大队)、刑事侦查大队(武汉市江夏区公安司法鉴定中心)、交通巡逻民警大队、法制大队、消防大队(现役)、江夏区看守所、江夏区拘留所、纸坊街纸坊派出所、庙山派出所、纸坊街大桥派出所、金口街派出所、乌龙泉街派出所、郑店街派出所、五里界派出所、山坡街派出所、法泗街派出所、安山街派出所、湖泗镇派出所、舒安街派出所、机场派出所、藏龙岛派出所、金港派出所、南湖检查站,以上内设机构全部纳入2016年部门预算编制范围。

2、编制情况       

区编办核定本部门行政编制449人。

 (二)部门人员构成

1、在职人员

截止2016年11月30日,本部门实有在职人员459人。其中:行政人员458人、差额拨款事业人员1人,财政供养在职人员459人,财政工资统发459人。

2、离退休人员

截止2016年11月30日,本部门实有离退休(退职)人员120人,其中:离休人员1人,退休人员119人。财政供养离退休人员120人,财政工资统发120人。

 (三)资产状况

1、办公用房情况

局机关办公地址:武汉市江夏区纸坊街谭鑫培路7号,办公用房面积75539.85平方米,产权系武汉市公安局江夏区分局所有。安装安装中央空调系统和分散式普通电力空调采暖制冷,大楼日常保洁聘请贵阁物业负责。

2、交通工具情况

截止2016年11月30日,区公务车辆编制管理办公室核定我局公务用车编制115辆,实有165辆,其中:小汽车160辆,旅行车2辆,吉普车3辆。其中:公安业务专用警务汽车92辆。

3、办公自动化情况

办公条件保障逐年改善,计算机基本普及,截止2016年11月30日,全局567台,价值250万、办公自动化设备,包括打印机、扫描仪、复印机等,价值89万元。

(四)法人代表及财务人员情况

部门法定代表人:刘伯骅;财务负责人:郭伟程;部门预算编制人:辛媛,联系电话:85398711。

三、2017年工作目标及主要任务

1.维护稳定:涉稳定重点人员管控率达100;20人以上群体性事件预警、处置率100

2.破案打击:枪案破案率100;破获毒品、盗抢骗、本辖案件占破获刑事案件比例达标以上;百起刑事有效警情的批准逮捕人数达标以上;百起黄赌警情行政拘留黄赌人数达标以上。

3.基础工作:控制入室盗窃警情增幅达标以上,平安三圈创建工作达标以上,人口管理达标以上,八类刑事案件现场勘查率达标100,信息采集合格率达100.

4.公共安全:交通秩序管理、消防安全管理、危险物品单位管控率达标以上。

第二部分   江夏区公安分局2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算情况的总体说明

江夏区公安分局2017年收入总预算12719.85万元,比2016年年初预算收入10069.28万元,增加2650.57万元,增长26%;比2015年决算收入17293.89万元,减少4574.04万元,减幅26%;支出总预算12719.85万元,比2016年年初预算支出10069.28万元,增加2650.57万元,增长26%;比2015年决算支出17293.89万元,减少4574.04万元,减幅26%;。

二、2017年收入预算情况的总体说明

2017年部门公共财政预算拨款12719.85万元。其中:本级公共财政预算拨款11960.85万元。政府性基金预算财政拨款收入759万元。

三、2017年部门预算总支出12719.85万元。其中:

(一)局机关基本支出8936.85万元,比2016年年初部门预算支出数6398.79万元,增加2538.06万元,增长40%,比2015年决算支出10062.97万元,减少1126.12万元,减少11%.比2016年年初预算增加的的主要原因是:工资调整进入社保缴费体系,单位人数增加。

分明细情况如下:。

1、工资福利支出5684.31万元。其中:

基本工资1350.56万元;津贴补贴2464.62万元;年终一次性奖金112.47万元;基本医疗保险、工伤保险、基本养老保险、职业年金及生育保险1481.86万元;其他工资福利支出274.8万元,主要用于:公安民警法定工作日之外加班补贴

2、对个人和家庭补助支出1832.74万元。其中:

离退休费670.32万元;在职和退休人员医疗补助352.66万元;医疗费支出59.78万元;住房公积金484.54万元;提租补贴122.04万元;物业管理费143.4万元;

3、商品和服务支出资金1419.8万元。其中:

办公费81.4万元、水费50万元、电费65.12万元、邮电费5万元、差旅费5万元、维修(护)费37.44万元、租赁费8.72万元、劳务费5万元、其他交通费用46.5万元公务用车运行及维护费836.55万元;一般会议费15万元;公务接待费27.83万元;工会经费78.75万元、福利费及职工教育费157.49万元。

(二)项目支出3783万元,属于当年经常性项目支出。比2016年年初部门预算数3670.49万元,增加112.5万元,增长3%;比2015年部门决算支出4347.82万元,减少564.82万元,减少13%.比2016年年初部门预算增加的主要原因是:部分专项经费按实核标提高。其中:

1、提标(7项):①协警办公及装备经费、②因公伤残民警医疗费③刑侦特费④人民警察着装区级配套经费100万元⑤道路交通管理⑥看守所在押人员给养费⑦犯罪嫌疑人收治医疗费;

2、新增(5项)⑧公安特勤人员经费⑨警犬驯养经费⑩“三电油气”及电信诈骗办案专项经费⑾南湖检查站公用经费⑿反恐怖经费20万元;

3、持平(6项)⒀纸坊社区治安巡防大队公用经费⒁禁毒管理⒂居民身份证管理⒃危害社会精神病人强制医疗费及扶养经费;⒄交通信号灯维护220万元;⒅道路交通设施维护管理配套经费539万元;

4、减少(3项):群防群治经费9.5万元、命案必破奖励经费100万元。城市监控系统运行租赁运行服务经费1040万元(工程年度到期)。

分明细情况如下:

①协警办公及装备经费1660万元属于调增经常性项目。根据区政府批示劳动合同法的有关规定,核定编制299人,社会保险缴费逐年上涨,按人均5.55万元标准安排人员经费和公用开支,较2016年预算1206.99万元,增加453.01万元。

②因公伤残民警医疗费30万元,属于调增经常性项目,根据劳社部函[2002]19号文件规定,落实公安分局二等乙级以上伤残人民警察医疗补助保障方面的支出。较2016年预算增加10万元。

③刑侦特费30万元,属于经常性项目。根据财行【2015】19号文件规定,使用特殊手段预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定所消耗的经费。较2016年预算增加20万元。

④人民警察着装区级配套经费100万元,属于调增经常性项目。按照武公指【2015】32号文件要求,民警服装财政预算人均标准3000元/年。其中市级财政负担人年均650元部分,差额部分由区级财政保障。较2016年预算增加46万元。

⑤道路交通管理300万元,属于调增经常性项目。主要是由于新的道路交通法实施后,取消行政性收费形成的经费缺口问题的补助,根据近几年的实际经费发生情况,年需司法鉴定费、暂扣车辆停放保管费、车管办牌办证业务工本费。较2016年预算增加150万元。

⑥看守所在押人员给养费200万元,属于调增经常性项目,根据武财行【2012】117号文件规定,按在押犯人0.36万/人年,我区年均押量325人。增加监所专项维修监所水电费预算。较2016年预算增加83万元。

⑦犯罪嫌疑人收治医疗费30万元,属于调增经常性项目。用于区公安分局在收治各类犯罪嫌疑人过程中,犯罪嫌疑人突发病患救治经费。较2016年预算增加10万元。

⑧公安特勤人员经费400万元,属于新增经常性项目。根据政府常务会第11期会议精神。原则上同意了我局组建50人的专职特勤队伍的意见,按照每年人均8万元经费标准落实保障(其中6万元工资及社会福利,2万元教育培训及警用装备开支)纳入预算安排。

⑨警犬驯养经费30万元,属于新增经常性项目。

⑩“三电油气”及电信诈骗办案专项经费80万元,属于新增经常性项目。

⑾南湖检查站公用经费10万(暂列),属于新增经常性项目。目前工作移交人员未正式移交,待人员到位后,财政按公用经费保障标准安排。

⑿反恐怖经费20万元,属于新增经常性项目。防恐处突应急经费。

⒀纸坊社区治安巡防大队公用经费60万元,属于新增经常性项目。

⒁禁毒管理19万元。属于经常性项目,用于社区禁毒工作,加强对吸毒人员的发现管控和帮教工作。落实对在册吸毒人员定期尿检、康复治疗与紧急救助、工作站建设和禁毒宣传、考核表彰等工作。

⒂居民身份证管理15万元,属于经常性项目。根据财政部、国家发改委《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综[2012]97号)精神,从2012年1月1日起,免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费)和户口迁移证、准迁证工本费(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费),根据近三年实际支出情况安排。

⒃危害社会精神病人强制医疗费及扶养经费40万元,属于属于经常性项目,用于患病嫌疑人收治费用和肇事精神病。

⒄交通信号灯维护220万元。属于属于经常性项目,从政府性基金预算安排(城市基础设施配套费)的项目,用于交通信号灯的运行及维护费用,根据《武汉市(道交法)实施办法》的规定安排。

⒅道路交通设施维护管理配套经费539万元。属于经常性项目,从政府性基金(城市基础设施配套费)中安排的项目。依据《武汉市(道交法)实施办法》的第四条的规定:市、区人民政府应当将道路交通安全宣传教育、道路交通安全基础设施的建设和维护、道路交通安全管理装备、交通事故处理等所需经费列入财政预算,增加对道路交通安全管理的科技投入。为确保江夏区道路交通安全设施“齐全、醒目、规范、系统、有效”,由区公安分局承担全区道路交通配套安全设施,预计2016年各类交通标牌4650块,标线22万平方米,中心护栏隔离设施8949米、马钢护栏2652米,警用爆闪灯防护设施34个,黄闪警示灯16套,减速板4219米,挡车桩2976根,弹力桩170根,停车泊位4600个,年需经费539万元。

四、2017年政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计3937.68万元,占部门预算总支出31%。包括:

(一)货物类2278.68万元。其中:车辆购置120万元,办公自动化设备采购1700万元,特种装备458.68万元。

(二)服务类700万元。其中:车辆加油、维修、保险585万元,印刷采购115万元。

(三)工程类959万元。

年度预算执行中,对属于政府采购范围的新增支出将按照规定办理政府采购预算调整手续。

五、“三公”经费预算情况

2017年年部门预算中安排 “三公”经费预算886.38万元,比2016年年初预算上升了50%.其中:因公出国(境)经费预算0万元;公务用车购置及运行维护费858.55万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费858.55万元,比2016年年初预算上升50%,变化的主要原因是车辆保有量改变,预留公车改革车补支出。公务接待费预算27.83万元,比2016年年初预算上升60%,变化的主要原因是预算系统按公用经费比例计提。

六、绩效目标预算情况

2017年年初部门预算资金纳入绩效目标管理的项目资金1239万元,占项目支出预算3783万元的33%。开展绩效评价的资金总量占2017年年初部门预算12719.85万元的10%.