江夏区公安局2014年部门预算公开说明

发布日期:2018-04-08 09:06

基本情况

()部门主要职能

认真贯彻党的十八大和全国、省、市三级公安会议精神,在区委、区政府和市局党委的坚强领导下,紧紧围绕“创建全国群众最满意平安城市”目标,不断深化“五项建设”,统筹推进各项公安工作,有力维护全区社会政治稳定和治安大局平稳。

()部门预算单位构成

江夏区 公安局 (部门)一级预算单位组成。

()部门人员构成

江夏区公安局 (部门)在职警察编制人数 449  人,其中:行政编制 449   人。实际(20145月统计)财政供养 550 人(在职  438  人,离休  1  人,退休 111 )

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入   7282.12 万元。其中:财政拨款(补助)收入7282.12 万元。

2014年部门预算总支出7282.12万元,主要包括一般公共安全支出 5947.68  万元,社会保障和就业支出  514.61  万元,医疗卫生支出  451.04 万元,住房保障支出  368.79 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数  7282.12  万元,比2013年预算增加  300.43  万元,增长 4.31   %安排情况如下:

()基本支出 5473.92 万元,2013年预算增加 199.23 万元,增长  3.78   %,主要原因是:人员正常调资,较往年增加公务员数量。其中:

1.工资福利支出 3351.4 万元,在职人员经费

2.商品服务支出 1195.08  万元,公用经费按在职人年均2.76万元预算(年初核定在职人员433人)

3.对个人和家庭补助支出 927.44 万元,离退休人员经费(退休人数较往年增加)、在职人员公积金、提租补贴

()项目支出 1808.2 万元,比2013年预算增加 101.2 万元,增长  5.93   %,主要原因是:个别项目调高测算标表,减少了个别项目。其中:

1. 因工伤残民警医疗经费 项目 15 万元。与往年一致。

2.  群防群治工作经费  项目   9.5 万元。与往年一致。

3.  协警人员专项  项目   623.7 万元。较往年提高141.2万元,即按批准编制人数189人,年人均经费标准由2.55万元提高到3.3万元。

4.  蔡吉文定补经费  项目  3 万元。与往年一致,历史遗留未通过核编的工作人员的财政单独供给经费。

5.  城市监控系统运行经费  项目  1040 万元。与往年一致。按江夏区城市监控系统建设完工后分5年结算工程及运维费用每年1040990+50)万元,今年是拨付该项目资金的第三年。

6.  看守所在押人员给养费  项目  117 万元。与往年一致,按年月均在押量*给养标准测算年经费(月均325*300/*12个月)。

今年减少一个项目纸坊地区安保队员定补40万元。   


附件2

2014年_公安局_(部门预算单位)收支预算总表

 

 

 

单位:万元

          

 

            

 

       

预算数

       

预算数

一、财政拨款(补助)收入

7282.12 

一、一般公共安全支出

5947.68 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

514.61 

 

 

八、医疗卫生支出

451.04 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

368.79 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

7282.12 

本年支出合计

7282.12 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

7282.12 

支出总计

7282.12 

 

 

附件3

2014年_公安局_(部门预算单位)财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

 

7282.12

2563.19

558.65

1195.08

1808.2

公共安全

公安

行政运行公安

 

4790.68 

1787.4 

 

1195.08 

651.2 

公共安全

公安

治安管理

 

1040 

 

 

 

1040 

公共安全

公安

拘押收教场所管理

 

117 

 

 

 

117 

社会保障和就业

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休 

 

514.61 

 

514.61 

 

 

医疗卫生

医疗保障 

行政单位医疗

 

238.96 

194.92 

44.04 

 

 

医疗卫生

医疗保障 

公务员医疗补助 

 

212.08 

212.08 

 

 

 

住房保障支出 

住房改革支出 

住房公积金 

 

292.38 

292.38 

 

 

 

住房保障支出 

住房改革支出 

提租补贴 

 

76.41 

76.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件4

_公安局_2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江夏区公安局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是公务车运行及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算  551.43      

万元,与2013年预算持平。其中:

()因公出国()经费预算  0   万元,与2013年预算一致。

()公务用车购置及运行维护费528  万元,与2013年预算持平。其中:

1、公务用车购置费 120  万元,与2013年预算持平。

2、公务用车运行维护费 408  万元,与2013年预算持平。

()公务接待费预算   23.43   万元,与2013年预算持平。

 

 

 

 

 

 

附件5

2014年_公安局_(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2014年预算

   

551.43

1.因公出国()费用

 

2.公务用车购置及运行维护费

528

其中:(1)公务用车购置费

120

(2)公务用车运行维护费

408

3.公务接待费

 

23.43

 

      注:为进一步规范因公出国(境)、公务用车购置经费管理,从2014年开始,我区因公出国(境)、公务用车购置经费完全按零基预算的原则,这一块资金没有编入各单位部门预算,而是根据我区因公出国(境)、公务用车购置计划动态调配使用,资金纳入预算总指标管理,在实际执行中根据计划及区领导批示意见据实拨付,因此所有部门预算单位2014年因公出国(境)、公务用车购置经费部门预算数为零。