武汉市公安局江夏区分局2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-28 10:11

 

 

 

武汉市公安局江夏区分局

 

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019821

 

 

咨询电话:027-87912016       咨询人:辛媛



目录

第一部分、武汉市公安局江夏区分局基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉市公安局江夏区分局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、武汉市公安局江夏区分局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

 

 

 

武汉市公安局江夏区分局2018年度部门决算情况说明

第一部分  武汉市公安局江夏区分局基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、掌握全区敌情和治安情况,提出工作对策,研究部署全区公安工作。

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动,负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理,协助有关部门侦破害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理,做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制,组织开展辖区治安巡逻工作。

4、负责户政管理和居民身份证管理,指导基层治保会建设,做好安全防范工作,依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理。

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设。

6、开展公安普法和法制宣传教育,指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动,负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作。

7、负责辖区道路交通管理工作,开展道路交通安全宣传教育,维护道路交通秩序,依法管理辖区车辆及驾驶人,查处交通违法行为。

8、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作、协助做好火灾抢险工作。

9、维护当地社会政治稳定作为第一要务,把基础调查和社会调查作为基本职能,把情报信息作为主要任务,把重点人控制作为重点工作。

10、负责区公安民警队伍的建设,加强管理和教育训练。

11、依法设置和管理看守所、拘留所的工作。

12、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作,做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作。

13、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市公安局江夏区分局部门决算由单位本级组成。根据武汉市公安局机构改革“三定”方案,区公安分局内设机构包括:警务指挥室、政治处、警务保障室、纪委(监察室、督察大队)、国内安全保卫大队、治安管理大队、人口管理大队(出入境管理大队)、刑事侦查大队(武汉市江夏区公安司法鉴定中心)、交通巡逻民警大队、法制大队、江夏区看守所、江夏区拘留所、郑店公安检查站、庙山警务综合服务站、内保大队、视频侦察大队、纸坊街纸坊派出所、庙山派出所、纸坊街大桥派出所、金口街派出所、乌龙泉街派出所、郑店街派出所、五里界派出所、山坡街派出所、法泗街派出所、安山街派出所、湖泗镇派出所、舒安街派出所、机场派出所、藏龙岛派出所、金港派出所,以上内设机构全部纳入2018年部门预算编制范围。区编办核定本部门行政编制478人。

 

三、部门人员构成

武汉市公安局江夏区分局行政编制人员478属于市公安局管理分配。在职实有人数478人,全部为行政编制。

离退休人员正常转入机关事业养老办管理。纳入本部门预算工资管理离退休(退职)人员2人,其中:离休人员1人,退休人员1人。财政供养离退休人员2人,财政工资统发2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  武汉市公安局江夏区分局2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

第三部分  武汉市公安局江夏区分局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

武汉市公安局江夏区分局2018度收入总计32949.36万元(含年初结转和结余425.48万元),支出总计32949.36万元(含年末结转和结余723.41万元),与去年29971.35万元相比,收、支增加2978.01万元,增长10%,主要原因是增加人员经费在职人数增加、增加项目经费如公安局刑事科学技术室、停车诱导系统、学校周边交通设施及设备、视频系统建设、增加辅警保障经费等。

 

二、2018年度收入决算情况说明

武汉市公安局江夏区分局2018年度本年收入合计32523.88万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)27511.95万元,占本年收入85%,其他收入5011.93万元,占本年收入15%.

三、2018年度支出决算情况说明

武汉市公安局江夏区分局2018年度本年支出合计32225.95万元。其中:基本支出16533.92万元,占本年支出51%,项目支出15692.03万元,占本年支出49%.

 

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市公安局江夏区分局2018年度财政拨款收入总计27511.95万元(含年初结转和结余0万元),其中:一般公共预算财政拨款25675.89万元,政府性基金预算财政拨款1836.05万元。财政拨款支出总计27511.95万元(含年末结转和结余363.45万元),与去年27405.53万元相比,收、支增加106.42万元,增长4%.主要原因是部门人数增加。

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

武汉市公安局江夏区分局2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为25312.44万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计25312.44万元,完成年预算的100%.与上年23068.13万元相比,增加2244.31万元,主要是职工人数增加,部分项目经费增加其中:基本支出16365.68万元,项目支出8946.76万元。

项目支出主要用于1、机关辅警办公及装备经费2874.5元。属于经常性项目。根据区政府批示劳动合同法的有关规定,用于保障公安局机关的协警、公安特勤人员、快骑警以及DNA辅警等384人的工资福利、日常公用和社保缴费等方面的支出。

2、危害社会精神病人强制医疗费及扶养经费100万元。属于经常性项目,用于支付区精神病院有社会危害性患病嫌疑人和肇事精神病收治费用。

3、社会秩序管理经费495万元。属于经常性项目。用于全区道路交通管理、司法鉴定、暂扣车辆停放保管、车管办牌办证、警犬驯养、“三电油气”及电信诈骗办案专项、纸坊社区治安巡防和居民身份证管理等方面的支出。

4、缉毒、反恐特殊业务经费69万元。属于经常性项目用于刑侦、反恐怖、防恐处突应急、禁毒管理等方面的支出。主要成效加强社区禁毒对吸毒人员的发现管控和帮教工作。落实对在册吸毒人员定期尿检、康复治疗与紧急救助、工作站建设和禁毒宣传、考核表彰等工作防恐处突应急根据财行【2015】19号文件规定,使用特殊手段预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定。

5、因公伤残民警医疗费30万元。属于经常性项目根据劳社部函[2002]19号文件规定,落实公安分局二等乙级以上伤残人民警察医疗补助保障方面的支出。

6、人民警察着装区级配套经费100万元。属于经常性项目用于民警配置服装等方面的支出,按照武公指【2015】32号文件要求,经费由市区共同承担。按照武公指【2015】32号文件要求,民警服装财政预算人均标准3000元/年。其中市级财政负担人年均650元部分,差额部分由区级财政保障。

7、看守所在押人员给养及重症医疗费278万元。属于调增经常性项目。包含根据武财行【2012】117号文件规定,按在押犯人0.36万/人年,我区年均押量325人。以及监所专项维修监所水电费预算。在收治各类犯罪嫌疑人过程中,犯罪嫌疑人突发病患救治和支付看守所医务室运行等方面的费用。

8、中央转移支付资金1071万元。属于经常性项目中央通过转移支付方式对我区下达补助经费用于公安办案和装备购置等方面。

9、城市视频和业务用房维护经费1242万元,属于经常性项目。主要成效是社会面视频监控系统运维、业务用房功能修缮、安防项目

10、基层派出机构辅警保障经费2687.26万元,属于经常性项目。主要成效是夯实警力配备。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

武汉市公安局江夏区分局2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计25312.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)151.26万元,占本年支出0.6%;公共安全支出(类)20840.3万元,占本年支出82.33%;社会保障和就业支出(类)2420.73万元,占本年支出9.56%;医疗卫生与计划生育支出支出(类)万769.87元,占本年支出3.04%;住房保障支出支出(类)1120.29万元,占本年支出4.43%;城乡社区支出(类)10万元,占本年支出0.04%.

 

    (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),年度预算为151.26万元,支出决算为151.26万元,完成年度预算的100 %.
    2.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年度预算为12665.69万元,支出决算为12665.69万元,完成年度预算的100 %.
    3.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为566.51万元,支出决算为566.51万元,完成年度预算的100 %;
    4.公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。年度预算为6106.11万元,支出决算为6106.11万元,完成年度预算的100 %;
   5.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。年度预算为963.98万元,支出决算为963.98万元,完成年度预算的100 %;
    6.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。年度预算为273万元,支出决算为273万元,完成年度预算的100 %;
    7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年度预算为257万元,支出决算为257万元,完成年度预算的100 %;
    8. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年度预算为8万元,支出决算为8万元,完成年度预算的100 %.
    9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年度预算为6.5万元,支出决算为6.5万元,完成年度预算的100 %;
    10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年度预算为477.48万元,支出决算为446.13万元,完成年度预算的93%;当年应支已支,可收回。
    11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为926.75万元,支出决算为926.75万元,完成年度预算的100 %;
    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为370.7万元,支出决算为370.7万元,完成年度预算的100 %;
    13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年度预算为411.9万元,支出决算为411.9万元,完成年度预算的100 %;
    14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度预算为67.35万元,支出决算为66.25万元,完成年度预算的98%;结转下年度支付遗属。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为221.46万元,支出决算为192.5万元,完成年度预算的87 %;结转下年度弥补辅警专项支出。
    16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年度预算为337.3万元,支出决算为337.3万元,完成年度预算的100 %;
    17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为432.57万元,支出决算为432.57万元,完成年度预算的100 %;
    18. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年度预算为10万元,支出决算为10万元,完成年度预算的100 %;
    19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年度预算为万元,支出决算为万元,完成年度预算的100 %;
    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为1068.2万元,支出决算为1068.2万元,完成年度预算的100 %;
    21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为52.09万元,支出决算为52.09万元,完成年度预算的100 %.

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市公安局江夏区分局2018度一般公共预算财政拨款基本支出16365.68万元,其中:

人员经费14467.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

公用经费1898.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

 

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

我部门(单位)涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市公安局江夏区分局本级。

 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为695.25万元,占预算数的100%。与上年度决算数974.13万元相比,减少278.88万元,减少29%.主要原因是业务用车购置较少,进一步加强公务用车运行维护管理

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。减少。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为695.25万元,占预算数的100%.与上年度决算数966.98万元相比,减少301.73万元,减少31%.增减变动的原因是业务用车购置较少,进一步加强公务用车运行维护管理

1)公务用车购置费44.44万元,占预算数的100%.与上年度决算数219.85万元相比,减少175.41万元,减少80%.本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量142辆。

2)公务用车运行维护费650.81万元,占预算数的100%.与上年度决算数747.13万元相比,减少96.32万元,减少13%.其中:燃料费384.71万元;维修费183.7万元;过桥过路费9.45万元;保险费70.13万元,年审费2.82万元。本年度购置(更新)公务用车1辆,年末公务用车保有量142辆。

3.公务接待费0万元,与上年度决算数相比持平。

 

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武汉市公安局江夏区分局2018年政府性基金预算财政拨款收入总计1836.05万元(含年初结转和结余0万元),本年支出1836.05万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为231.6万元,主要用于庙山派出所业务用房支出。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项)。支出决算为1604.45万元,主要用于学校周边交通设施及设备、机关大院北门路口安装交通安全设施、全区交通安全设施维护方面支出。

 

2018年度其他重要事项的情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市公安局江夏区分局运行经费支出1,898.26万元,较上年2905.58万元减少1007.32万元,降低35%。主要原因是将辅警运行列入项目经费专项统计

(二)政府采购支出情况

2018年度武汉市公安局江夏区分局政府采购支出总额16885.8万元,其中:政府采购货物支出4,025.02万元、政府采购工程支出9,092.44万元、政府采购服务支出3768.34万元。授予中小企业合同金额6000万元,占政府采购支出总额的36%,其中:授予小微企业合同金额10885.8万元,占政府采购支出总额的64%。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,武汉市公安局江夏区分局共有车辆142辆,为一般执法执勤用车(警务特种用车)。单价50万元(含)以上通用设备1套;单价100万元(含)以上专用设备2套。

 

(四)关于2018年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,武汉市公安局江夏区分局2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金   10782.81万元。从绩效评价情况来看,完成较好

2.绩效自评结果。

    武汉市公安局江夏区分局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为15692.03万元,执行数为15692.03万元,完成预算的100%。

附件:    项目支出绩效自评报告

3.重点项目绩效评价报告。

(五)2018年重点工作完成情况

2018年,江夏分局在市局党委和区委、区政府的坚强领导下,以“五个不发生”为底线,以“5个10%”为目标,以“六大警营”建设为载体,以打造“平安江夏”升级版为轴心,圆满完成了全年公安工作任务。

——社会大局保持稳定。圆满完成“两会”、春节、元宵、清明、五一、端午等各类节假日安保任务,C1801、C1803、全国徒步大赛等43场次重大警卫、保卫活动安全无事故。依法打处信访活动中违法犯罪行为,全年共刑事拘留3人,行政拘留19人,教育训诫42人,群体性事件总量同比下降27.1%。快速成功处置金口“6.7”涉枪涉毒人员威胁校园安全案件。

——打防主业战果彪炳。以“扫黑除恶”专项斗争为龙头,全面完成“5个10%”目标。全年命案发3破3,枪案发5破5,抢劫案发5破5,首次实现“三案”全破,连续8年枪案、命案全破,命案发案数再创历史新低。全年共刑拘808人,破案952起,强戒219人,行政拘留2631人,分别同比上升8.9%、5.5%、19%、15.4%。成功破获“江夏1号”曾某涉黑案件,“灵山1号”非法采矿案等一批有影响力的案件,逮捕15人,关停5个非法采矿点。。

----安全风险防范到位。大力推进“生命防护工程”、“智慧交通”建设,完成65处市级、区级危险路段整改;酒驾、醉驾等重点违法查处数据同比分别上升9.9%、45.8%,亡人交通事故、死亡人数同比分别下降10.1%、10%;整改销号6家市、区两级重点火灾隐患单位,未发生群死群伤火灾事故;民爆物品仓库等28家重点治安、内保单位管控到位。看守所连续20年、拘留所连续14年安全无事故。

——发展根基更加牢固。务实打造“美丽警营”。 在2017年30人的汉警快骑机动队的基础上,扩编街道快骑分队至60人,新增DNA实验室等专业辅警30人,民警与辅警比例从2013年的1比1.2增至2018年1比2.25,公安工作“底盘”更加坚实。实行执法环节全监管,对待问题“零容忍”,我局执法质量被区人大高票评为满意等次。人口大队被市局评为先进基层党支部,南湖检查站、治安大队分别在重大警卫任务中被集体立功嘉奖,社区民警李丹被授予全国巾帼建功标兵。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

侦破命案打击犯罪

一是建立了全警扫黑机制。全年共打掉涉黑涉恶团伙26个,抓获犯罪嫌疑人108名,破案39起,查封扣押资产300万。二是完善警情研判机制。坚持在实战中完善、在工作中进步,建立健全“警情日研判、情报周会商、工作月讲评”制度,精准指导打防工作,全年通过大情报指令抓获网逃48人。三是固化合成作战机制。以刑侦DNA技术室建成为载体,对各类刑事案件实现“快勘、快检、快比、快破”,检验各类常规物证863案,检材1752份,通过指纹破获案件63起,足迹串并案件23180起;DNA实验室检验各类物证217案,检材1536份,通过DNA技术证实案件25起,比中揭露案件7起,成功破获郑店系列盗窃农户案,法泗10.8强奸案等案件。三是深化缉毒禁毒机制。督导街道落实中心戒毒社区建设主体责任,增配配备禁毒专职社工90人;始终保持对涉毒犯罪严打高压态势,全年毒品案件查处102起,刑拘数106人,强戒入所210人,同比分别上升8.5%8.2%34.6%四是建立黄赌整治机制。全年黄赌刑事案件查处13起、行政案件查处349起、行政拘留828人,分别同比上升116.7%21.2%30.2%,先后查获11.31陈某某开设赌场案等一批团伙赌博案件,全年“黄赌”警情同比下降15.2%

完成

2

预防犯罪人防物防

 加大对基层基础的投入,通过科技化、信息化打造治安防控体系。一是进一步织密“天网”。完成平安城市三期城市视频监控系统第二阶段建设,42个社区、277个行政村1814路的视频监控点位实现全覆盖,总体建设进程在全市领先,江夏区在全市雪亮工程推进会上交流经验。二是进一步完善“地网”。新建联投广场警务综合服务站,新增扩编江夏汉警快骑机动队街道分队30人,构建内巡、交通大队、公安检查站、派出所、江夏快骑“四位一体”地面巡控网络,以交通带治安、以治安促交通,有效整合巡逻防控、查控堵截、交通执法等职能,统筹开展设卡盘查、路面巡查、道口查缉等工作。投资1000余万元启动军运会“环护城河”公安检查站、警务综合服务站点建设。三是进一步打牢基础。深入开展“万警进社区”活动,组织271民警深入156个社区,辖区入室盗窃警情同比下降22.9%;共排查重点人员90人,采集“一标三实”信息6万余条。推进完成全区30个智慧平安小区建设工程,用物联网、人像比对等应用服务人口管理和破案打击,继续开展“五无”社区创建。加强全区外国人、少数民族人口管理,务实举措知晓现实动向。利用市局治安防控中心系统资源,加强行业场所数据收集及运用,提升“重点人、车、物”等治安要素预判、感知能力。建立“黄赌毒”重点人员库,通过数据分析、比对实现精准定位、打击。开展严重精神障碍患者排查管控春季行动,申请提高精神病人救治专项经费至200万元,送治肇事肇祸精神障碍患者20人。组织对辖区孤寡老人、精神障碍患者、痴呆患者、困境儿童等四类特殊人群开展入户走访,为601名适配人员免费发放黄手环,不断加强救助、帮扶能力。境外人员管理水平进一步加强,摸清留学生底数,严格核查留学生签证到期情况,今年分局共查处境外留学生非法居留案件20起。开展“平安工地”创建,不断优化营商环境,未发生砖砂石霸案件。

 完成

3

重大安保维稳工作

在特殊领域管控上全面发力。强化易燃易爆、危化品管理,在各类敏感节点启动危险物品“六个一律”临时管控措施,办理涉爆行政案件26起,确保了不打响、不炸响;不断深化“平安高校”、“平安中小学、幼儿园”建设,联合区教育局、城管委对校园周边开展集中清查整治行动18次,及时排查整改校园及周边各类安全隐患52处,督导校园全面落实“五个一”安防措施;在重点单位管理上精准发力。组织开展对全区12家重点反恐单位隐患排查、人员密集场所和重点单位硬隔离、防冲撞设施建设专项整治行动,检查重点单位56家,寄递物流企业6家,行政处罚23家,对8家存在问题单位进行了督办整改,消除隐患;开展看守所、拘留所“制度监所、数字监所、智慧监所”建设,定期组织开展清监活动,实行医疗机构派驻机制,确保了监所绝对安全。

完成

4

交通管理

深入推进“生命防护工程”和“交安工程”, 65处市级、区级危险路段整改到位,设置江夏大道等4条严管街;开通江夏交警公众微信号,警媒合作路况直播,探索农村交通管理“两站两员”模式。坚持不定时开展酒驾、醉驾、毒驾设卡整治行动,全年共查处酒驾646起、醉驾191起、无证驾驶622起、行政拘留622人,今年以来全区亡人交通事故62起,死亡63人,在去年同比下降28%的基础上,今年再降10.2%,重大交通肇事逃逸案侦破率达100%。运用智能交通一期系统,优化信号灯设置,推进停车诱导系统建设和纸坊城区限货等人大政协议提案。严格落实机动车违停“七必拖”,联合区城管委、公路、交通等部门,落实渣土车“七必扣”

完成

5

消防管理

不间断滚动排查、限期整改各类火灾隐患,落实派出所消防管理监督责任。6家市级重大火灾隐患全部整改完毕。对各类消防违法行为刚性执法,共查处213家,罚款286.97万元,查封123家,三停39家,行政拘留41人。投资3400余万元推进五里界、麻雀湖消防站建设,完成16个老旧社区电器线路改造。

完成

6

服务群众

进一步简政放权、放管结合、利企利民,实现窗口免提交纸质照片、照相复印全免费,进一步降低群众办证成本。落实“户籍新政”进校园、进企业活动,全区净增常住人口3.5万人,超过近三年净增量之和。其中,网上办理大学生落户3000余件。办证大厅户政窗口办理落户13081件,出入境窗口受理出(国)境证件34311件。户政及出入境办证量均位居新城区前列。

完成

7

基础保障建设

新、改、扩建湖泗、金港等基层所队,投资2800万元新建的庙山所、藏龙岛所即将完工,预算5000万元的新车管所已经立项。分局档案室三年大跨越,今年被评为“省特级”。做实“科技支撑”和“基层基础”两个驱动,在治安防控体系上再牢根基。建成第一家刑侦技术DNA实验室,新闻舆情中心投入使用。完成三期城市视频监控建设任务,统筹交通卡口、电子围栏、人像识别及社会监控资源整合,建成分局高标准专业数据机房,落实科技“关城门”,实现“数字警营”提档升级。深入推进“雪亮工程”建设,推进42个社区、277个行政村、1814路的三期城市视频监控第二阶段建设任务和一期620个治安交通探头监控改造。建成“齐心花园”等6个智慧平安社区。落实平安校园创建“五个一”措施,建成108个校园“一键式”报警点位,分局在全市平安中学创建大会上进行交流发言。“五无”社区、“平安单位”、“平安高校”创建稳步推进,全区刑事警情和刑事立案分别下降12.5%10.1%.

 

 

 

(六)公开咨询电话:87912016

 

第四部分、名词解释

 

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行、一般行政管理事务、信息化建设、执法办案、其他公安支出(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)。

具体解释参见《2018年政府支出分类科目》。)