江夏区广播电视服务中心2014年部门预算编制说明
发布日期:2018-04-07 15:53
根据《区财政局关于做好2014年部门预算编制工作的通知》(夏财预【2014】85号)文件要求,现将江夏区广播电视服务中心2014年部门预算编制情况说明如下:
第一部分 基本情况概述
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市广播影视的方针、政策,紧紧围绕区委、区政府工作大局和中心工作进行新闻策划和报道,组织指导协调全区广播影视有关重大宣传任务的落实和完成。牢牢把握正确的舆论导向,坚持党和政府对新闻事业的控制力。
(二)负责制定全区广播电影电视事业产业发展战略和规划,统一领导筹划局的基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。
(三)执行有关技术政策和标准,加快科技创新与改造步伐,努力提升全区广播影视的科技含量和水平。
(四)组织全区广播电视节目的传输覆盖及安全播出管理工作,负责对局所属传输覆盖网络的统一规划、统一建设、统一管理,努力扩大区级广播电视覆盖范围。
(五)负责区广播电视新闻对外交流与合作。
(六)根据区政府授权,承担本单位及所属单位国有资产经营和管理,统筹局投融资项目,并负责其保值增值。
(七)承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)部门预算单位构成及编制情况
1、部门预算单位构成
根据区委、区政府机构改革“三定”方案,江夏区广播电视服务中心(局机关)及下属3家二级单位组成,分别是:江夏区广播电视服务中心(局机关)、江夏区电视台、江夏区有线电视台、江夏区广电中心网络中心全部纳入部门预算编制。下属单位中有参公管理事业单位1户,全额拨款事业单位2户,差额拨款事业单位1户,以上内设机构全部纳入2014年部门预算编制范围。
2、编制情况
区编办核定本部门局机关参公管理事业编制19人,全额拨款事业编制97人,差额拨款事业编制12人。
(二)部门人员构成
1、在职人员
截止2014年12月31日,本部门实有在职人员221人。其中:局机关21人(参公管理事业人员16人、事业人员5人);下属事业单位200人(全额拨款事业编人员42人、差额拨款事业人员13人、自收自支事业人员145人)。
本部门在职人员财政工资统发221人。
2、离退休人员
截止2014年12月31日,本部门实有离退休(退职)人员71人,其中:退休人员71人,本部门离退休人员财政工资统发71人。
(三)资产状况
1、办公用房情况
局机关办公地址:武汉市江夏区江夏大道197号,办公用房面积6200平方米,使用面积共计1200平方米,产权系江夏区广播电视服务中心所有。采用分散式普通电力空调采暖制冷,大楼日常保洁聘请翔芬保洁专业物业公司负责。
二级单位江夏区电视台办公及业务用房使用面积共计3200平方米,产权系江夏区广播电视服务中心所有,采用分散式普通电力空调采暖制冷。
二级单位江夏区有线台办公及业务用房使用面积共计1800平方米,产权系江夏区广播电视服务中心所有,采用分散式普通电力空调采暖制冷。
2、交通工具情况
截止2014年12月31日,共有公务用车编制3辆,实有8辆,其中:小汽车6辆,其他交通工具2辆。
3、办公自动化情况
截止2014年12月31日,江夏区广播电视服务中心通用设备59台,价值41.04万元;专用设备1套,价值0.17万元;江夏区电视台通用设备111台,价值291.16万元。
(四)法人代表及财务人员情况
部门法定代表人:兰仕造;财务负责人:陈红;部门预算编制人:沈林;联系电话:81826828。
三、2014年工作目标及主要任务
一、工作目标
1、全面完成区委、区政府下达的各项目标任务。
2、《江夏新闻》每周播出6组,全年安全制作播出新闻2150条。
3、在市级以上广播、电视台上送播出新闻报道860条,其中:央视相关频道共5条,央广《新闻与报纸搞要》2条,《湖北新闻联播》26条,《武汉新闻》140条。
4、组织有影响的主题性策划报道8次。
5、拍摄更新较高水准江夏形象宣传片2部。
6、组织播放高质量影视片800部。
7、安全播出停播率低于15秒/百小时。
8、联办合办电视栏目6个。
9、每天公益广告播出时长占广告总量比例不低于3.5%。
10、按上级要求进度,全面完成广电网络整合转企改制阶段性工作。
为实现上述目标,我们将重点抓好以下六个方面的工作。
(一)全面提升新闻宣传水平和舆论引导能力。
(二)大力增强节目自身造血功能。
(三)着力抓好产业发展的经营创收。
(四)加快广播电复播和应急广播体系建设。
(五)落实责任确保广播电视安全优质播出。
(六)切实抓好队伍建设和人才培养。
二、江夏区电视台工作职责:
1、《江夏新闻》、《百姓视点》、《垄上行》以及其它栏目的摄制工作;
2、全年内宣2500条,外宣800条;
3、负责虚拟演播室的维护和管理;
4、全台设备的技术维护;
5、电视剧推介包装、节目播表编制;
6、做好本台品牌宣传。
第二部分 2014年度预算收支说明
一、2014年收支预算情况的总体说明
江夏区广播电视服务中心2014年收入总预算6060.02万元,比2013年决算收入4624万元,增加1436.02万元,增加31.05%;支出总预算6060.02万元,比2013年决算支出4624万元,增加1436.02万元,增加31.05%。
二、2014年收入预算情况的总体说明
2014年收入总预算6060.02万元。公共财政预算拨款1653.17万元,其中:本级公共财政预算拨款810.02万元,纳入预算管理的非税安排的拨款4635万元;事业收入0万元;附属单位上缴收入600万元;其他收入15万元。
三、2014年部门预算总支出6060.02万元。其中:
(一)基本支出6010.02万元,比2013年决算支出5695.16万元,减少364.86万元,减少6.41%。
分明细情况如下:
(1)工资福利支出1909.51万元。其中:
基本工资263.95万元,津贴补贴110.36万元,年终一次性奖金207.81万元,绩效工资616.16万元,其他工资福利支出711.23万元。
(2)对个人和家庭补助支出609.30万元。其中:
离退休费278.49万元,公积金68.69万元,提租补贴26.99万元,在职和退休人员医疗补助95.13万元,其他对个人和家庭补助支出140万元。
(3)商品和服务支出资金3491.21万元。其中:
日常公用经费支出3187.29万元;公务用车运行及维护费132.6万元;一般会议费53万元;公务接待费61.02万元;工会经费、福利费及职工教育费57.3万元。
2、项目支出50万元。
2014年电视台专项经费支出预算50万元。
第三部分江夏区广播电视服务中心2014年部门预算表
2014年部门预算表包括:2014年预算收支总表 、收入预算总表、2014年支出预算来源表 、支出预算总表,详见附件。
附件: 2014年江夏区广电局预算公开表