武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总） 2024年度部门决算
发布日期：2025-09-02 14:00 文章来源：江夏区经济信息化和科技创新局目 录
第一部分 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总）2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总）2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总）概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
从单位构成看，武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总）部门决算由实行独立核算的武汉市江夏区经济信息化和科技创新局本级决算和3个下属单位决算组成。
纳入武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（本级）
2.武汉市江夏区科经综合执法队
3.武汉市江夏区科技发展促进中心
4.武汉市江夏区科经综合服务中心
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
42,158.85 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
29.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
30,633.89 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,945.08 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
467.05 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
73.09 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
1,599.13 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
6,784.88 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
4,000.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
78.87 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
44,103.93 |
本年支出合计 |
57 |
43,666.33 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.28 |
年末结转和结余 |
59 |
441.88 |
|
总计 |
30 |
44,108.21 |
总计 |
60 |
44,108.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
- 收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
44,103.93 |
42,158.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,945.08 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012501 |
行政运行 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20137 |
网信事务 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
30,633.89 |
29,250.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,383.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
28,488.89 |
27,105.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,383.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
28,488.89 |
27,105.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,383.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
2,125.00 |
2,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060902 |
重点研发计划 |
2,125.00 |
2,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
467.05 |
467.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
261.51 |
261.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.04 |
68.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.22 |
90.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.55 |
50.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
98.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.12 |
12.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.09 |
73.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.09 |
73.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,599.13 |
1,599.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
1,599.13 |
1,599.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,599.13 |
1,599.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
7,222.49 |
6,660.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
562.08 |
|
21502 |
制造业 |
5,096.33 |
5,061.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.28 |
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
15.76 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.28 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5,080.57 |
5,060.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,077.26 |
1,075.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
|
2150501 |
行政运行 |
310.09 |
308.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.80 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
410.42 |
410.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150550 |
事业运行 |
356.75 |
356.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
250.40 |
130.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
242.00 |
122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
798.50 |
393.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405.00 |
|
2159904 |
技术改造支出 |
798.50 |
393.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.88 |
78.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
78.88 |
78.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
- 支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
43,666.33 |
1,190.97 |
42,475.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
29.43 |
12.93 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012501 |
行政运行 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20137 |
网信事务 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
30,633.89 |
0.00 |
30,633.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
28,488.89 |
0.00 |
28,488.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
28,488.89 |
0.00 |
28,488.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20609 |
科技重大项目 |
2,125.00 |
0.00 |
2,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060902 |
重点研发计划 |
2,125.00 |
0.00 |
2,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
467.05 |
361.05 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
261.51 |
261.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.04 |
68.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.22 |
90.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.55 |
50.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.12 |
4.12 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.12 |
4.12 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.09 |
73.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.09 |
73.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,599.13 |
0.00 |
1,599.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21110 |
能源节约利用 |
1,599.13 |
0.00 |
1,599.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,599.13 |
0.00 |
1,599.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6,784.88 |
665.03 |
6,119.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21502 |
制造业 |
5,065.38 |
0.00 |
5,065.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5,060.57 |
0.00 |
5,060.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,075.60 |
665.03 |
410.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
308.43 |
308.28 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
410.42 |
0.00 |
410.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150550 |
事业运行 |
356.75 |
356.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
250.40 |
0.00 |
250.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
242.00 |
0.00 |
242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
393.50 |
0.00 |
393.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2159904 |
技术改造支出 |
393.50 |
0.00 |
393.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.88 |
78.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
78.88 |
78.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
- 财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
42,158.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
29,250.89 |
29,250.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
467.05 |
467.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
73.09 |
73.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,599.13 |
1,599.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
6,660.40 |
6,660.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
78.87 |
78.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
42,158.85 |
本年支出合计 |
59 |
42,158.85 |
42,158.85 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
42,158.85 |
总计 |
64 |
42,158.85 |
42,158.85 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
42,158.85 |
1,190.97 |
40,967.88 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
29.43 |
12.93 |
16.50 |
|
20125 |
港澳台事务 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
|
2012501 |
行政运行 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
|
20137 |
网信事务 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
2013799 |
其他网信事务支出 |
16.50 |
0.00 |
16.50 |
|
206 |
科学技术支出 |
29,250.89 |
0.00 |
29,250.89 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
27,105.89 |
0.00 |
27,105.89 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
27,105.89 |
0.00 |
27,105.89 |
|
20609 |
科技重大项目 |
2,125.00 |
0.00 |
2,125.00 |
|
2060902 |
重点研发计划 |
2,125.00 |
0.00 |
2,125.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
467.05 |
361.05 |
106.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
261.51 |
261.51 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
68.04 |
68.04 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.22 |
90.22 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.55 |
50.55 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.71 |
57.71 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
98.00 |
0.00 |
98.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
12.12 |
4.12 |
8.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
12.12 |
4.12 |
8.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
73.09 |
73.09 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
73.09 |
73.09 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.15 |
51.15 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,599.13 |
0.00 |
1,599.13 |
|
21110 |
能源节约利用 |
1,599.13 |
0.00 |
1,599.13 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,599.13 |
0.00 |
1,599.13 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
6,660.40 |
665.03 |
5,995.37 |
|
21502 |
制造业 |
5,061.05 |
0.00 |
5,061.05 |
|
2150202 |
一般行政管理事务 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
2150299 |
其他制造业支出 |
5,060.57 |
0.00 |
5,060.57 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,075.45 |
665.03 |
410.42 |
|
2150501 |
行政运行 |
308.28 |
308.28 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
410.42 |
0.00 |
410.42 |
|
2150550 |
事业运行 |
356.75 |
356.75 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
130.40 |
0.00 |
130.40 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
122.00 |
0.00 |
122.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
393.50 |
0.00 |
393.50 |
|
2159904 |
技术改造支出 |
393.50 |
0.00 |
393.50 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
78.88 |
78.88 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
78.88 |
78.88 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
66.77 |
66.77 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
12.11 |
12.11 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
| ||||
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
886.57 |
302 |
商品和服务支出 |
90.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
224.53 |
30201 |
办公费 |
0.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
124.92 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
25.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.56 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
182.65 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.56 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
105.43 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
57.15 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.40 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.55 |
30211 |
差旅费 |
3.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
90.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
2.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.71 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
212.63 |
30215 |
会议费 |
1.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.30 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
71.09 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
57.71 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.09 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
41.34 |
30227 |
委托业务费 |
2.20 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
47.81 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
12.61 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
42.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,099.20 |
公用经费合计 |
91.76 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.05 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
7.46 |
7.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
|
| |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为44108.21万元。与2023年度相比，收、支总计减少94645.47万元，下降68.2%,主要原因是减少武汉江夏智能制造产业基地项目、武汉市“阳光创谷”核心工业园建设项目E区工程项目的专项债券支出。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计44103.93万元，与2023年度相比，收入合计减少94646.52万元，下降68.2%。其中：财政拨款收入42158.85万元，占本年收入95.6%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入1945.08万元，占本年收入4.4%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计43666.33万元，与2023年度相比，支出合计减少95083.07万元，下降68.5%。其中：基本支出1190.97万元，占本年支出2.7%；项目支出42475.36万元，占本年支出97.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为42158.85万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少95890.17万元，下降69.5%。主要原因是减少武汉江夏智能制造产业基地项目、武汉市“阳光创谷”核心工业园建设项目E区工程项目的专项债券支出。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入42158.85万元，比2023年度决算数减少890.17万元,减少主要原因是财政压缩项目资金。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数减少95000.00万元,减少主要原因是减少武汉江夏智能制造产业基地项目、武汉市“阳光创谷”核心工业园建设项目E区工程项目的专项债券支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出42158.85万元，占本年支出合计的96.5%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少890.17万元，下降2.1%,主要原因是财政压缩项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出42158.85万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出29.43万元，占0.07%。主要是用于三费支出。
2.科学技术支出类支出29250.89万元，占69.38%。主要是用于各类专项奖励资金。
3.社会保障和就业支出类支出467.05万元，占1.11%。主要是用于在职人员养老保险、职年年金、社会保险等。
4.卫生健康支出类支出73.09万元，占0.17%。主要是用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助支出。
5.节能环保支出类支出1599.13万元，占3.79%。主要是用于2022年中央节能减排补助资金。
6.资源勘探工业信息等支出类支出6660.40万元，占15.79%。主要是用于在职人员工资、公用支出、综合履职等专项支出及各类专项奖励资金。
7.商业服务业等支出类支出4000.00万元，占9.49%。主要是用于2022年开展促进汽车消费活动补助资金。
8.住房保障支出类支出78.88万元，占0.19%。主要是用于在职人员住房公积金及提租补贴支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21345.93万元，支出决算为42158.85万元，完成年初预算的197.5%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）年初预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为16.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是支付江夏区信息化数字经济产业运营方案研究项目咨询服务费；二是支付2024年度全区信息化项目审查和政务信息系统运行能效诊断费。
2.科学技术支出具体包括：
（1）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为20000.00万元，支出决算为27105.89万元，完成年初预算的135.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加大湾区科技创新武汉中心运营经费；二是增加华中科技大学-江夏区人民政府人工智能与自动化创新联合研究中心运营经费；三是增加上汽通用有限公司武汉分公司新能源汽车增量奖励资金；四是增加2024年工业投资和技术改造专项（奖励类）资金。
（2）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2125.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加2023年第三批省科技创新专项资金；二是增加2023年支持高新技术企业发展专项资金；三是增加省财政厅下达2024年支持高新技术企业发展专项资金；四是增加省财政厅6下达2024年省级科技创新专项资金（第三批）。
（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加区域创新能力建设资金。
3.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为220.98万元，支出决算为68.04万元，完成年初预算的30.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据区人社局统一安排，局退休人员奖金转入养老系统发放。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为13.20万元，支出决算为52.70万元，完成年初预算的399.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加原区财贸学校、工业学校改制职工退休待遇补差。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为72.39万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的124.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年财政供养人员增减变动。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 36.19万元，支出决算为50.55万元，完成年初预算的139.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：024年财政供养人员增减变动。
（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为37.71万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的100%。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为57.71万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加抚恤金。
（7）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为0.00万元，支出决算为98.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加解困资金。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的294.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加春节帮困资金。
4.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为52.03万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的98.3%。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100%。
（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%。
5.节能环保支出具体包括：
（1）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1599.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加2022年中央节能减排补助资金预算。
6.资源勘探工业信息等支出具体包括：
（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.60万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的80.0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：科经局机关档案室、会议室整理经费未使用完。
（2）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为5060.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加高质量发展专项资金；二是增加2023年全省工业重大增长点奖励资金。
（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为341.07万元，支出决算为308.28万元，完成年初预算的90.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调动，人员类资金调减。
（4）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为151.40万元，支出决算为410.42万元，完成年初预算的271.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加工作经费缺口。
（5）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）年初预算为299.56万元，支出决算为356.75万元，完成年初预算的119.1%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：2023年第四季度人员绩效奖在2024年支付。
（6）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0.00万元，支出决算为122.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是增加高质量发展专项资金；二是增加2023年省中小企业发展专项资金；三是增加2023年全省工业重大增长点奖励资金。
（7）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加2023年全省工业重大增长点奖励资金。
（8）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为393.50万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加市级工业投资与技术改造专项资金。
7.商业服务业等支出具体包括：
（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4000.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加2022年开展促进汽车消费活动补助资金。
8.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为69.18万元，支出决算为66.77万元，完成年初预算的96.5%。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为12.64万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的95.8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1190.96万元，其中：
人员经费1099.20万元，主要包括：基本工资224.53万元、津贴补贴124.92万元、奖金25.00万元、绩效工资182.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.43万元、职业年金缴费57.15万元、职工基本医疗保险缴费19.03万元、公务员医疗补助缴费11.40万元、其他社会保障缴费8.55万元、住房公积金90.21万元、其他工资福利支出37.71万元、退休费71.09万元、抚恤金57.71万元、医疗费补助41.34万元、其他对个人和家庭的补助42.49万元。
公用经费91.76万元，主要包括：办公费0.34万元、差旅费3.65万元、因公出国(境)费用2.00万元、会议费1.40万元、培训费0.30万元、劳务费12.09万元、委托业务费2.20万元、工会经费7.81万元、福利费47.81万元、其他交通费用12.61万元、办公设备购置1.56万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.05万元，支出决算为7.46万元，完成全年预算的92.7%。较上年增加7.00万元，增长1521.7%,决算数小于全年预算数的主要原因：无公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：因公出国(境)费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加7.46万元，增长0.00%。决算数持平全年预算数的主要原因：因公出国(境)费为中途追加预算。决算数较上年增加的主要原因局长出访德国、瑞士参加2024汉诺威工业博览会及瑞士经贸活动。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计1人次，主要用于开展以下工作：出访德国、瑞士参加2024汉诺威工业博览会及瑞士经贸活动。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.46万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无公务接街费支出。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出61.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加16.18万元，增长35.4%；比上年决算数减少13.52万元，下降17.9%。比年初预算数增加主要原因是：增加因公出国费用。比上年决算数减少主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额102.10万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出98.62万元。授予中小企业合同金额102.10万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额102.10万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目26个，资金42475.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行管理科学规范；部门职能正常运行，完成年度绩效管理目标。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，总分为92.00分，评分结果为优。
《2024年度部门整体部门自评表》见附件。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
综合性履职业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为386.52万元，执行数为356.60万元，完成预算92.3%。主要产出和效益：一是单位年度考评结果合格；二是保障部门运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
工业投资和技术改造专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.50万元，执行数为32.50万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是获得工业投资和技术改造专项补助资金的企业数量1家；二是推动区域工业转型升级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
华师武汉智能教育产业技术研究院补贴经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为478.14万元，执行数为478.14万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是促进基础教育产业发展；二是推动优质资源高密度聚集。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
科技创新和工业经济高质量发展专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为21000.00万元，执行数为20873.26万元，完成预算99.40%。主要产出和效益：一是促进高质量科技项目稳步进行；二是提升我区企业科技创新水平；三是提高江夏区科技核心竞争力。发现的问题及原因：部分事项未按预期启动，部分奖励补贴申报家数未达标。下一步改进措施：无。
大湾区科技创新武汉中心运营经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：提升区域创新能力建设服务工作质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2024年工业投资和技术改造专项（奖励类）资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1383.00万元，执行数为1383.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是获得工业投资和技术改造专项（奖励类）资金的企业数量15家；二是推动工业企业转型升级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2023年省支持高新技术企业发展专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为445.00万元，执行数为445.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：提升区域创新能力建设服务工作质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
区域创新能力建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：提升区域创新能力建设服务工作质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
提前下达2022年中央节能减排补助资金预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为1598.00万元，执行数为1598.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是获得中央节能减排补助资金的企业数量1家；二是提升重点领域节能减排成效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
市级工业投资与技术改造专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为387.90万元，执行数为387.90万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是获得市级工业投资与技术改造专项资金的企业数量2家；二是推动工业企业转型升级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2023年省级制造业高质量发展专项（第三批）项目绩效自评综述：项目全年预算数为1038.00万元，执行数为1038.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是获得高质量发展专项资金补贴的企业数量4家；二是提升制造业产业韧性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2023年省级数字经济发展专项（上云券奖补方向）项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.57万元，执行数为9.57万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是获得上云券奖补的企业数量3家；二是提升区域上云企业数字化转型覆盖率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2023年全省工业重大增长点奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为220.00万元，执行数为220.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是获得获得2023年全省工业重大增长点奖励的企业数量2家；二是2024年二季度工业增长点奖励（5月份）企业数量4家；三是优化工业产业生态。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2023年度市级工业投资和技术改造专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.00万元，执行数为32.00万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是获得2023年度市级工业投资和技术改造专项补助资金的企业数量1家；二是推动区域工业企业转型升级品。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
《2024年项目绩效自评表》见附件。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本部门无此项支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于网信事务的支出。
3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
4.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。反映用于重点研发计划的有关经费支出。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。本科目反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
13.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。是指反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。反映用于能源节约利用方面的支出。
18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
20.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
24.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
25.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）。反映政府预算安排的技术改造支出。
26.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。是指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。是指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度武汉市江夏区经济信息化和科技创新局（汇总）整体绩效评价报告
一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
本单位整体绩效自评得分总分为92.00分，评分结果为优。其中：预算执行情况满分20分，实际得分19.50分;产出指标满分58.50分，实际得分52.00分;效益指标满分15.50分，实际得分14.50分;满意度指标满分6.00分，实际得分6.00分。
|
指标名称 |
指标权重 |
实际得分 |
评价结果 |
|
综合评价 |
100 |
92.00 |
优 |
|
其中：预算执行情况 |
20 |
19.50 |
优 |
|
产出指标 |
58.50 |
52.00 |
优 |
|
效益指标 |
15.50 |
14.50 |
优 |
|
满意度指标 |
6.00 |
6.00 |
优 |
注：评价结果级别评定是根据综合评分方法取得的计分结果确定所属等级。通常评价结果相对应评价结果级别为优、良、中、合格、差。具体参照下表：
|
评价计分结果 |
评价结果级别 |
|
占比90分-100分 |
优 |
|
占比80分-89分 |
良 |
|
占比70分-79分 |
中 |
|
占比60-69分 |
合格 |
|
占比60分以下 |
差 |
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况
本单位整体绩效财政预算金额44778.21万元，实际执行43666.33万元，执行率97.52%。
2.完成的绩效目标
|
年度目标1：（20分） |
保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100% | |||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
|
运行成本 |
公用经费控制 |
公用经费控制率（1.25分） |
≤100% |
≤100% |
1.25 | |
|
三公经费控制率（1.25分） |
≤100% |
≤100% |
1.25 | |||
|
会议费控制率（1.25分） |
≤100% |
≤100% |
1.25 | |||
|
新增资产支出控制率（1.25分） |
≤100% |
≤100% |
1.25 | |||
|
政府采购预算节约率（1.25分） |
2% |
2% |
1.25 | |||
|
预算执行率（1.25分） |
≥95%，≤100% |
≥95%，≤100% |
1.25 | |||
|
公用经费控制率（1.25分） |
≤100% |
≤100% |
1.25 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
履行部门基本职能项数（1.25分） |
15 |
15 |
1.25 | |
|
保障履行职能人数（1.25分） |
32 |
31 |
1.25 | |||
|
各项工作完成率（1.25分） |
100% |
100% |
1.25 | |||
|
质量指标 |
单位年度考评结果（1.25分） |
合格 |
合格 |
1.25 | ||
|
时效指标 |
工作计划按时完成率（1.25分） |
98% |
98% |
1.25 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升江夏区经济发展（1.25分） |
提升 |
提升 |
1.25 | |
|
促进人员就业（1.25分） |
促进 |
促进 |
1.25 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度（1.25分） |
98% |
98% |
1.25 | |
|
职工满意度（1.25分） |
90% |
90% |
1.25 | |||
|
年度绩效目标2（30分） |
完成江夏区重点经济指标任务，促进江夏区经济增长。 | |||||
|
|
|
数量指标 |
工业固定资产投资（2分） |
250亿 |
320.9亿 |
2 |
|
高新技术企业数量（2分） |
290家 |
342家 |
2 | |||
|
培育国家级“专精特新”企业数量（2分） |
23家 |
27家 |
2 | |||
|
国家级创新平台数量（2分） |
9个 |
10个 |
2 | |||
|
质量指标 |
工业“小进规”企业新增数量全市排名（2分） |
第二 |
新城区第二 |
2 | ||
|
技术合同登记成交额新城区排名（2分） |
第三 |
第一 |
2 | |||
|
时效指标 |
计划完成及时率（2分） |
100% |
100% |
2 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进江夏区经济发展（2分） |
促进 |
促进 |
2 | |
|
社会效益指标 |
优化江夏区营商环境（2分） |
优化 |
优化 |
2 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（2分） |
85% |
85% |
2 | |
|
年度绩效目标3（30分） |
推动工业高质量发展，加快发展智能制造，实施技改提能，加大重大项目建设，推动制造产业链协同创新，逐步构建完善产业链创新“双链融合”发展新体。 | |||||
|
年度绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
奖励工作计划完成率（3分） |
100% |
100% |
3 |
|
奖励对象政策符合率（3分） |
100% |
100% |
3 | |||
|
奖励资金支付合规率（3分） |
100% |
100% |
3 | |||
|
质量指标 |
奖励资金支付准确率（3分） |
100% |
100% |
3 | ||
|
奖励名单公开及时率（3分） |
100% |
100% |
3 | |||
|
奖励资金支付及时率（3分） |
100% |
100% |
3 | |||
|
时效指标 |
奖励工作计划完成率（1.5分） |
100% |
100% |
1.5 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进高质量科技项目稳步进行（3分） |
促进 |
促进 |
3 | |
|
提升我区企业科技创新水平（3分） |
提升 |
提升 |
3 | |||
|
提高江夏区科技核心竞争力（3分） |
提高 |
提高 |
3 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度指标（1.5分） |
95% |
95% |
1.5 | |
3.未完成的绩效目标
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | |||
|
部门整体支出总额 |
44778.21 |
43666.33 |
97.52% |
19.50 | ||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
规上工业总产值（2分） |
1320亿 |
1208.6亿 |
1.5 | |||
|
工业“小进规”企业数量（2分） |
60家 |
37家 |
1 | |||||
|
国家级创新创业孵化载体量（2分） |
7个 |
4个 |
1 | |||||
|
微信公众号发布惠企信息条数（2分） |
173条 |
0条 |
0 | |||||
|
组织惠企政策宣讲、企业培育培训次数（2分） |
30次 |
成果转换科6场 |
1 | |||||
（三）存在的问题和原因
无。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施
下一年度预算编制更精准，合理分配经费支出。
2.拟与预算安排相结合情况
按照2024年度预算实际执行情况，努力提高2026年预算编制的准确性，提高预算编制的科学性，更加符合区委区政府的方针和政策。
二、2024年度综合性履职业务费项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
综合性履职业务费 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
386.521376 |
356.598442 |
92.26% |
18.45 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（8分） |
≤100% |
≤100% |
8 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
履行部门基本职能项数(9分) |
15个 |
15个 |
8 | ||||
|
数量指标 |
各项工作完成率(9分) |
100% |
100% |
8 | |||||
|
质量指标 |
单位年度考评结果(9分) |
合格 |
合格 |
8 | |||||
|
时效指标 |
工作计划按时完成率(9分) |
=100% |
=100% |
8 | |||||
|
时效指标 |
资金支付及时率(9分) |
=100% |
=100% |
8 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进江夏区经济发展(9分) |
促进 |
促进 |
8 | ||||
|
社会效益指标 |
保障部门运转(9分) |
保障 |
保障 |
8 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（9分） |
≥95% |
95% |
8 | ||||
|
总分 |
98.45 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
三、2024年度工业投资和技术改造专项补助资金项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
工业投资和技术改造专项补助资金 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
32.5 |
32.5 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得工业投资和技术改造专项补助资金的企业数量（20分） |
1 |
1 |
20 | ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动区域工业转型升级（20分） |
有所帮助 |
有所帮助 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
四、2024年度华师武汉智能教育产业技术研究院补贴经费项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
华师武汉智能教育产业技术研究院补贴经费 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目□2、区直专项☑3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目□2、延续性项目☑3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
478.1354 |
478.1354 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
孵化或引进企业（3分） |
=100% |
=100% |
3 | ||||
|
举办科技成果转化对接会（3分） |
=100% |
=100% |
3 | ||||||
|
举办智能教育领域未来教育高峰会议（3分） |
=100% |
=100% |
3 | ||||||
|
建成武汉市人工智能教师教育培训基地和学生人工智能研学基地，服务教师和学生人数（3分） |
=100% |
=100% |
3 | ||||||
|
孵化及引进企业发明专利（4分） |
=100% |
=100% |
4 | ||||||
|
引进或自主培养（全职或柔性）人才（研究生及以上学历）（4分） |
=100% |
=100% |
4 | ||||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进基础教育产业发展（10分） |
促进 |
促进 |
10 | ||||
|
社会效益指标 |
推动优质资源高密度聚集（10分） |
促进 |
促进 |
10 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥95% |
95% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
五、2024年度科技创新和工业经济高质量发展专项项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
科技创新和工业经济高质量发展专项 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
21000 |
20873.2556 |
99.40% |
19.88 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
产出指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（3.6分） |
≤100% |
≤100% |
3.6 | ||||
|
数量指标 |
鼓励企业加大研发投入奖励专项资金奖励企业数量（2.8分） |
≥120家 |
93家 |
2 | |||||
|
企业承担重大项目奖励专项资金奖励企业数量（2.8分） |
≥16家 |
11家 |
2 | ||||||
|
江夏区工业投资与技术改造项目专项补助资金奖励企业数量（2.8分） |
≥50家 |
46家 |
2.5 | ||||||
|
江夏区大力实施企业培育成长工程奖励资金奖励企业数量（2.8分） |
≥16家 |
17家 |
2.8 | ||||||
|
江夏区突破性支持先进制造业高质量发展专项资金项目奖励企业数量（2.8分） |
≥4家 |
3家 |
2.5 | ||||||
|
2024年江夏区工业园区建设发展专项资金项目奖励企业数量（2.8分） |
≥20家 |
未启动 |
0 | ||||||
|
科技赋能乡村振兴项目专项资金奖励企业数量（2.8分） |
≥60家 |
46家 |
2 | ||||||
|
高新企业培育专项资金奖励企业数量（2.8分） |
≥210家 |
≥240家 |
2.8 | ||||||
|
瞪羚企业专项资金奖励企业数量（2.8分） |
≥70家 |
申报75家，补贴58家 |
2.5 | ||||||
|
小进规专项资金奖励企业数量（2.8分） |
≥55家 |
37家 |
2 | ||||||
|
争创重大科技奖项奖补资金奖励企业数量（2.8分） |
≥10家 |
8家 |
2 | ||||||
|
2024年江夏区中小微企业发展专项资金奖励企业数量（2.8分） |
≥100家 |
申报101家，补贴41家 |
1 | ||||||
|
江夏区数字经济项目专项奖励资金奖励企业数量（2.8分） |
≥3家 |
2024年没有 |
0 | ||||||
|
小微企业服务补贴劵专项资金奖励企业数量（2.8分） |
≥450家 |
已取消 |
0 | ||||||
|
创新平台补贴数量（2.8分） |
≥6个 |
18个 |
2.8 | ||||||
|
专精特新企业专项资金奖励企业数量（2.8分） |
≥50家 |
61家 |
2.8 | ||||||
|
做强技术转移机构奖励数量（2.8分） |
≥4个 |
38家 |
2.8 | ||||||
|
质量指标 |
奖励工作计划完成率（2.8分） |
100% |
100% |
2.8 | |||||
|
奖励对象政策符合率（2.8分） |
100% |
100% |
2.8 | ||||||
|
奖励资金支付合规率（2.8分） |
100% |
100% |
2.8 | ||||||
|
奖励资金支付准确率（2.8分） |
100% |
100% |
2.8 | ||||||
|
时效指标 |
奖励名单公开及时率（2.8分） |
100% |
100% |
2.8 | |||||
|
奖励资金支付及时率（2.8分） |
100% |
100% |
2.8 | ||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
促进高质量科技项目稳步进行（2.8分） |
促进 |
促进 |
2.8 | ||||
|
提升我区企业科技创新水平（2.8分） |
提升 |
提升 |
2.8 | ||||||
|
提高江夏区科技核心竞争力（2.8分） |
提高 |
提高 |
2.8 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
拨付科技企业满意度（3.6分） |
95% |
95% |
3.6 | ||||
|
总分 |
84.78 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
各项数量指标未完成：部分事项未按预期启动，部分奖励补贴申报家数未达标 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
六、2024年度大湾区科技创新武汉中心运营经费项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
大湾区科技创新武汉中心运营经费 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
600 |
600 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作完成率（20分） |
=100% |
=100% |
20 | ||||
|
质量指标 |
奖励对象政策符合率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升区域创新能力建设服务工作质量（20分） |
提升 |
提升 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
七、2024年度2024年工业投资和技术改造专项（奖励类）资金项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
2024年工业投资和技术改造专项（奖励类）资金 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
1383 |
1383 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得工业投资和技术改造专项（奖励类）资金的企业数量（20分） |
15 |
15 |
20 | ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动工业企业转型升级（20分） |
有所帮助 |
有所帮助 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
八、2024年度2023年省支持高新技术企业发展专项资金项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
2023年省支持高新技术企业发展专项资金 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目□2、区直专项□3、省对下转移支付项目☑ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
445 |
445 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作完成率（20分） |
=100% |
=100% |
20 | ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升区域创新能力建设服务工作质量（20分） |
提升 |
提升 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
九、2024年度区域创新能力建设资金项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
区域创新能力建设资金 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
20 |
20 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作完成率（20分） |
=100% |
=100% |
20 | ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升区域创新能力建设服务工作质量（20分） |
提升 |
提升 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
十、2024年度提前下达2022年中央节能减排补助资金预算项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
提前下达2022年中央节能减排补助资金预算 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
1598 |
1598 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得中央节能减排补助资金的企业数量（20分） |
1家 |
1家 |
20 | ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升重点领域节能减排成效（20分） |
有所提升 |
有所提升 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
十一、2024年度市级工业投资与技术改造专项资金项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
市级工业投资与技术改造专项资金 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
387.9 |
387.9 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得市级工业投资与技术改造专项资金的企业数量（20分） |
2 |
2 |
20 | ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动工业企业转型升级（20分） |
提升 |
提升 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
十二、2024年度2023年省级制造业高质量发展专项（第三批）项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
2023年省级制造业高质量发展专项（第三批） | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
1038 |
1038 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得高质量发展专项资金补贴的企业数量（20分） |
4 |
4 |
20 | ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升制造业产业韧性（20分） |
提升 |
提升 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
十三、2024年度2023年省级数字经济发展专项（上云券奖补方向）项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
2023年省级数字经济发展专项（上云券奖补方向） | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
9.57 |
9.57 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得上云券奖补的企业数量（20分） |
3家 |
3家 |
20 | ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升区域上云企业数字化转型覆盖率（20分） |
提升 |
提升 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
十四、2024年度2023年全省工业重大增长点奖励项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
2023年全省工业重大增长点奖励 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
220 |
220 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得2023年全省工业重大增长点奖励的企业数量（10分） |
2家 |
2家 |
10 | ||||
|
数量指标 |
2024年二季度工业增长点奖励（5月份）企业数量（10分） |
3家 |
4家 |
10 | |||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化工业产业生态（20分） |
有所帮助 |
有所帮助 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
十五、2024年度武汉名优创新产品展销会参展经费项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
武汉名优创新产品展销会参展经费 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
30 |
29.9271 |
100% |
19.95 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（8分） |
≤100% |
≤100% |
8 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参展企业数（8分） |
=20家 |
30家 |
8 | ||||
|
数量指标 |
参加展品数（8分） |
=120件 |
145件 |
8 | |||||
|
质量指标 |
参加展销产品名优及创新率（8分） |
=100% |
=100% |
8 | |||||
|
质量指标 |
资金支付合规率（8分） |
=100% |
=100% |
8 | |||||
|
时效指标 |
计划完成及时率（8分） |
=100% |
=100% |
8 | |||||
|
时效指标 |
资金支付及时率（8分） |
=100% |
=100% |
8 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升江夏的名优创新产品市场（8分） |
提升 |
提升 |
8 | ||||
|
社会效益指标 |
增加越来越多的江夏名优创新产品（8分） |
增加 |
增加 |
8 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参展企业满意度（8分） |
≥98% |
98% |
8 | ||||
|
总分 |
99.95 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
十六、2024年度2023年度市级工业投资和技术改造专项补助资金项目绩效评价自评表
|
项目名称 |
2023年度市级工业投资和技术改造专项补助资金 | ||||||||
|
主管部门 |
江夏区经济信息化和科技创新局 |
项目实施单位 |
江夏区经济信息化和科技创新局 | ||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目☑2、区直专项□3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目☑2、新增性项目□ | ||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目☑2、延续性项目□3、一次性项目□ | ||||||||
|
预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） | ||||
|
年度财政资金总额 |
32 |
32 |
100% |
20 | |||||
|
年度绩效目标 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率（10分） |
≤100% |
≤100% |
10 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
获得2023年度市级工业投资和技术改造专项补助资金的企业数量（20分） |
1 |
1 |
20 | ||||
|
质量指标 |
资金使用合规性（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
时效指标 |
及时支付率（10分） |
=100% |
=100% |
10 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动区域工业企业转型升级（20分） |
有所帮助 |
有所帮助 |
20 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
利益相关方满意度（10分） |
≥98% |
98% |
10 | ||||
|
总分 |
100 | ||||||||
|
偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 | ||||||||
|
改进措施及 结果应用方案 |
无 | ||||||||
64
鄂公网安备 61011202000172号
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