武汉市森林公安局江夏区分局2014年部门预算公开说明
发布日期:2018-04-08 10:56
一、基本情况
(一)部门主要职能
保护全区森林及野生动植物资源、保护全区生态安全,维护林区社会治安秩序。
(二)部门预算单位构成
武汉市森林公安局江夏区分局由机关及下属 / 个二级单位组成,其中:行政单位 / 个、参照公务员法管理事业单位 / 个、全额拨款事业单位 / 个、差额拨款事业单位 / 个、自收自支事业单位 / 个。
(三)部门人员构成
武汉市森林公安局江夏区分局 总编制人数 19 人,其中:行政编制 12 人,事业编制 7 人(其中:参照公务员法管理 / 人)。单位实有人数 17 人,其中:财政供养 16 人(在职 16 人,离休 / 人,退休 1 人)。
二、收支预算情况
2014年部门预算总收入 269.3 万元。其中:财政拨款(补助)收入 269.3 万元,事业收入 / 万元,上级补助收入 / 万元,附属单位上缴收入 / 万元,事业单位经营收入 / 万元,其他收入 / 万元;上年结转 / 万元。
2014年部门预算总支出 269.3 万元,主要包括一般公共安全支出 240.29 万元, / 支出(科目) / 万元,社会保障和就业支出 4.49 万元,医疗卫生支出 12.17 万元,住房保障支出 12.35万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2014年财政拨款(补助)预算数 269.3 万元,比2013年预算增加77.9 万元,增长 28.9 %,安排情况如下:
(一)基本支出 176.3 万元,比2013年预算增加11.9 万元,增长 6.7 %,主要原因是:年度正常调资及单位新录入公务员1名。其中:
1.工资福利支出 114.9 万元,原因:年度正常调资及单位新录入公务员1名。
2.商品服务支出 44.16 万元,原因:单位新录入公务员1名。
3.对个人和家庭补助支出 17.24 万元。
(二)项目支出 93 万元,比2013年预算增加 66 万元,增长 70 %,主要原因是:新招聘了协警人员。其中:
1. 经常性 项目 93 万元。文职人员经费和协警人员经费。
2014年武汉市森林公安局江夏区分局收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 |
269.3 |
一、一般公共服务支出 |
240.29 |
二、事业收入 |
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二、国防支出 |
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三、上级补助收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
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四、教育支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
4.49 |
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八、医疗卫生支出 |
12.17 |
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九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
12.35 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
269.3 |
本年支出合计 |
269.3 |
七、上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
269.3 |
支出总计 |
269.3 |
2014年武汉市森林公安局江夏区分局财政拨款 (补助)支出预算表
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单位:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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269.3 |
176.3 |
114.9 |
17.24 |
44.16 |
93 |
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武汉市森林公安局江夏区分局2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
武汉市森林公安局江夏区分局 因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属 / 二级单位公务车运行及公务接待开支。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 32
万元,比2013年预算增加 0 万元,增长 0 %。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2013年预算增加(减少) 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费 25 万元,比2013年预算增加 0 万元,增长: 0 %其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比2013年预算增加 0 万元。
2、公务用车运行维护费 25 万元,比2013年预算增加 0 万元。
(三)公务接待费预算 7 万元,比2013年预算增加 0 万元,原因:2014年部门预算新增了公务接待费。
2014年武汉市森林公安局江夏区分局“三公”经费 财政拨款预算表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
2014年预算 |
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合 计 |
32 |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
25 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
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(2)公务用车运行维护费 |
25 |
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3.公务接待费 |
7 |