武汉市森林公安局江夏区分局2014年部门预算公开说明

发布日期:2018-04-08 10:56

 

基本情况

()部门主要职能

保护全区森林及野生动植物资源、保护全区生态安全,维护林区社会治安秩序。

()部门预算单位构成

武汉市森林公安局江夏区分局由机关及下属 /   个二级单位组成,其中:行政单位  /  个、参照公务员法管理事业单位   / 个、全额拨款事业单位   / 个、差额拨款事业单位  /  个、自收自支事业单位 /  个。

()部门人员构成

  武汉市森林公安局江夏区分局 总编制人数 19  人,其中:行政编制  12 人,事业编制 7 (其中:参照公务员法管理  /  )。单位实有人数 17 人,其中:财政供养  16 人(在职 16 人,离休  /  人,退休  1  )

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入  269.3  万元。其中:财政拨款(补助)收入 269.3 万元,事业收入  /  万元,上级补助收入 / 万元,附属单位上缴收入  /  万元,事业单位经营收入  /  万元,其他收入 /   万元;上年结转 /   万元。

2014年部门预算总支出 269.3 万元,主要包括一般公共安全支出 240.29 万元,  /  支出(科目)  /  万元,社会保障和就业支出 4.49 万元,医疗卫生支出 12.17 万元,住房保障支出 12.35万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数 269.3 万元,比2013年预算增加77.9 万元,增长 28.9  %安排情况如下:

()基本支出 176.3 万元,2013年预算增加11.9 万元,增长 6.7  %,主要原因是:年度正常调资及单位新录入公务员1。其中:

1.工资福利支出 114.9 万元,原因:年度正常调资及单位新录入公务员1

2.商品服务支出 44.16 万元,原因:单位新录入公务员1

3.对个人和家庭补助支出 17.24 万元

()项目支出 93 万元,比2013年预算增加 66 万元,增长 70  %,主要原因是:新招聘了协警人员。其中:

1. 经常性 项目 93 万元。文职人员经费和协警人员经费。


 

2014武汉市森林公安局江夏区分局收支预算总表

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

       

预算数

       

预算数

一、财政拨款(补助)收入

269.3 

一、一般公共服务支出

240.29 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

4.49 

 

 

八、医疗卫生支出

12.17 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

12.35 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

269.3 

本年支出合计

269.3 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

269.3 

支出总计

269.3 

 

 

2014武汉市森林公安局江夏区分局财政拨款   (补助)支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

269.3 

176.3 

114.9 

17.24 

44.16 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

武汉市森林公安局江夏区分局2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

 武汉市森林公安局江夏区分局 因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属  /   二级单位公务车运行及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 32     

万元,比2013年预算增加 0  万元,增长 0  %。其中:

()因公出国()经费预算  0   万元,比2013年预算增加(减少) 0  万元。

()公务用车购置及运行维护费 25  万元,比2013年预算增加  0  万元,增长: 0 %其中:

1、公务用车购置费 0  万元,比2013年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 25  万元,比2013年预算增加 0 万元。

()公务接待费预算 7  万元,比2013年预算增加 0  万元,原因:2014年部门预算新增了公务接待费。

 

2014武汉市森林公安局江夏区分局“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2014年预算

   

32

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

 25

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

 25

  3.公务接待费

  7

 

    

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