武汉市江夏区园林和林业局2021年决算公开(汇总)

发布日期:2022-09-20 11:45

附件1

2021年度武汉市江夏区园林和林业局

(汇总)部门决算


20221013

咨询电话:027-81822015  

咨询人:夏婷


目 录


第一部分 武汉市江夏区园林和林业局(汇总)概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江夏区园林和林业局(汇总)2021年度部门决算表

第三部分 武汉市江夏区园林和林业局(汇总)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

   第一部分 武汉市江夏区园林和林业局(汇总)概况

一、部门主要职能

()贯彻执行国家、省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;承担林业生态文明建设的有关工作。

()制订全区林业生态建设和国林绿化发展战略并组织、监督、实施,落实林业和国林及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,负责林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出区财政关于林业和园林专项转支资金的预算建议,监督全区林业和国林资金的管理和使用;负责提出林业和园林固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见;编制林业和国林及其生态建设的年度生产计划;负责森林生态项目的建设与管理,组织开展府投资林业和园林生态项目实施、管理、核查等工作。

()会同有关部门制订全区造林绿化的指导性计划、指导各类公益林、商品林的培育;组织开展全区植树造林、封山育林、防沙、山体复绿和植树种草等生物措施防治水土流失,建设林业生态体系工作;承担全区种苗造林营林质量管理;指导监督全民义务植树,统筹城乡绿化部门绿化工作;拟订和落实林业应对气候变化的政策措施并组织实施;组织指导木本生物质能源的开发、利用、管理;指导林木种种花生产、经营管理和质量监督;依法负责退耕还林工作;负责全区森林病虫鼠害和林业有害生物的防治、检疫和预测预报

()承担森林资源保护发展监督管理的责任、组织开展全区森林资源、陆生野生动物资源、野生植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和统计,并统一发布相关信息;组织编制全区森林采伐限额,经批准后监督实施;监督检查林木凭证采伐、运输以及木材加工、经营管理;拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用相关工作;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;提出林业资源优化配置建议;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理;负责森林生态环境的监测工作

()贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展,保护与合理开发利用;监督管理全区陆生野生动物猎捕、采集、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;按分工指导、监督古树名木和古树后续资源保护管理工作,执行养护技术标准,定期进行古树名木和古树后续资源的调查、鉴定和确定;负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;协助做好濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作;按分工负责生物多样性保护的有关工作;负责陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。

()负责湿地保护与自然保护区管理工作。落实湿地保护规划有关技术标准和规定,指导森林、湿地和陆生野生动物等类型的自然保护区及湿地公园、森林公园的规划、建设和管理。

()负责组织、指导推进林业改革。贯彻执行集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权undefined调处和林地承包合同undefined仲裁;负责国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。制订全区森林公园和森林旅游产业发展规划,负责森林公园的建设管理和森林旅游产业建设。

(八)负责全区森林防火工作,承担区护林防火指挥部的具体工作;负责全区林业和园林行政执法工作的监管和执行导全区森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织、指导、协调、监督和承办全区各类林业案件的查处

(九)拟订林业产业化经管的实施规划;指导木浆造纸、人造板加工、经济林、森林旅游、木本药村、苗木花卉、木本生物质能源等林业重点产业建设;指导、扶持林业龙头企业发展;落实林业产业标准,负责林产品质量监督;指导山区、丘陵、岗地综合开发和低产林改造。

()负责林业科技、教育和外事工作;负责全区林业科技队伍建设,组织开展林业和园林科技推广、培训教育、技术指导、职业技能资格鉴定工作;制订林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用

(十一)会同有关部门制定林业和园林绿化的技术规范、质量标准、定额标准,并监督贯彻执行。

(十二)负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对新建,改建扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理;负责园林绿化企业资质的审验,负责园林绿化施工设计、施工和养护的招标管理工作;负责园林绿化工程的质量监督管理;负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。

(十三)负责林业和国林绿化相关法律和行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作;负责有关林业和园林事项的行政审批工作。

(十四)负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移树木、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作

(十五)负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费();监督,管理林业和园林国有资产以及各项资金的使用。

(十六)开展林业和园林绿化的宣传工作;负责林业和园林绿化有关工作普查、统计和信息收集工作;做好林业和园林信息化工作。

(十七)指导全区各林业和园林部门业务工作;负责林业和园林干部人才队伍的建设和培养工作;负责全区林业安全生产和园林绿化工作。

(十八)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,江夏区园林和林业局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的6个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位6个。

1.武汉市江夏区园林和林业局(汇总)(本级)

2.江夏区林政管理稽查站

3.江夏区林业科学技术推广站

4.江夏区湿地自然保护区管理局

5.江夏区青龙山林场

6.江夏区园林绿化养护中心

7.江夏区林业特产研究所

三、部门人员构成

武汉市江夏区园林和林业局(汇总)在职实有人数135人,其中:行政12人,事业123人。

离退休人员83人,其中:离休0人,退休83人。

第二部分 武汉市江夏区园林和林业局(汇总)2021年度部门决算表

第三部分 武汉市江夏区园林和林业局(汇总)2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计19,259.56万元(含年初结转结余744.74万元,非财政拨款结余0.82万元),2020年度相比,收、支总计各增加4,382.11万元,增长29.45%,主要原因是园林及林业项目建设增加,包括熊廷弼公园及黄家湖公园养护经费901万元,市场化道路绿化养护经费700万元,园林市级以奖代补资金1080万元及事业人员进入机关养老保险支出600万元等项目增加。

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18,514.00万元。其中:财政拨款收入17,372.42万元,占本年收入93.83%;其他收入1,141.58万元,占本年收入6.17%

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,635.42万元。其中:基本支出5,969.70万元,占本年支出32.03%;项目支出12,665.72万元,占本年支出67.97%

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17,372.42万元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加5,079.26万元,增长41.32%。主要原因是熊廷弼公园及黄家湖公园养护经费901万元,市场化道路绿化养护经费700万元,园林市级以奖代补资金1080万元及事业人员进入机关养老保险支出600万元等项目增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出14,369.58万元,占本年支出合计的77.11%;与2020年度相比,财政拨款支出增加3,360.68万元,增长30.53 %。主要原因是职能范围增加及项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

2021年度财政拨款支出14,369.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2763.53万元,占19.23%;卫生健康(类)支出125.44万元,占0.87%;节能环保(类)支出100.00万元,占0.70%;城乡社区(类)支出100.00万元,占0.7%;农林水(类)支出10966.68万元,占76.32%;住房保障(类)支出286.54万元,占2%;灾害防治及应急管理(类)支出27.39万元,占0.02%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,647.80万元,支出决算为14,369.57万元,完成年初预算的166%。其中:基本支出5,147.96万元,项目支出9,221.62万元。一、中央转移支付-林业改革发展资金93.15万元,涉及生态效益补偿、有害生物防治,主要成效:1、完成国有国家级生态公益林补偿面积0.1193万亩,集体和个人所有国家级公益林面积4.7951万亩的补偿及管护任务;2、完成林业有害生物防治面积(万亩)0.5万亩,成灾率控制在0.4%以下;二、省级转移支付-林业生态文明110.37万元及2020年森林植被恢复费575万元,涉及生态效益补偿、有害生物防治资及野生动物禁食退出处置奖补资金,主要成效:1、完成10.256万亩公益林进行补偿,其中国家级5.01万亩,省级0.99万亩,市级4.35万亩补偿发放工作。2、用于松材线虫病枯死树处置;3、有效保护了野生动物资源,并保障了经营主体退出利益。三、市级转移支付-林业发展专项资金及园林以奖代补资金1497.74万元,涉及森林生态效益补偿资金、湿地自然保护区生态补偿资金、林业科技推广、古树名木保护资金、有害生物防治补助资金,主要成效:1、完成0.9933万亩国家级生态公益林进行经济补偿,并实施管护;2、完成松材线虫防治项目。3、在青龙山林场和楠竹场完成在建设森林防火视频监控系统工作任务;4、完成上涉湖生态效益补偿;52021年园林以奖代补资金,用于园林绿化项目奖补,促进园林事业发展;四、区级统筹及预算内投资项目3928.14万元:1、山体保护规划30万元,完成山体保护规划编制;2、园林智能化建设12.59万元,实施智慧园林第一期;3、破损山体修复、松材线虫病及美丽村湾1040.84万元,支付5座破损山体修复工程进度款及松材线虫病防治工程款,有效保护了山体及森林资源;4、公园及亮点景观提升及山体滑坡项目299.2万元,用于4座山体滑坡治理及公园景观改造和提升;5、菊展100万元,主要成效完成新世纪广场公园菊展,为市民提供良好休闲环境;6、林业产业发展补助及种苗调查资金642.68万元,主要用于对全区林业企业引进新品种、更新设备等进行补助,促进林业产业发展。7、园林绿化景观提升及松材线虫病防治441.68万元,主要用于改善全区绿化环境及松材线虫病治理;8、森林防火项目1141.15万元,有效改善了全区森林防火通道建设及森林防火预防基础设施,完成环城森林公园防火体系建设设计。五、区级部门预算支出4134.57万元,支出主要用于:1、其他人力资源和社会保障管理事务支出606.71万元,主要成效是完成事业人员机关养老保险及职业年金缴费;2、维稳帮困246.04万元,主要成效解决了部分园林系统历史遗留问题及维稳困难;3、市场化道路及公园绿化养护经费1300万元,主要用于全区城市道路及公园绿化养护,维持城区绿化;4、熊廷弼公园及黄家湖公园绿化养护费616.72万元,有效管护了2个公园绿化及设施设备,保障公园有效运营;5、园林和林业专项及定补资金731万元,有效保障了园林系统正常运转,促进林业事项的顺利开展;6、政府购买服务经费634.1万元,有效保障了园林系统正常运转。

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出606.71万元。年初预算为596.80万元,支出决算为606.71万元,完成年初预算的1.02%,支出决算数大于年初预算数的主要原因一是追加维稳经费10万元。

2.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年度预算为1527.03万元,支出决算为1527.03万元,完成年度预算的100%

3.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年度预算为63.54万元,支出决算为63.54万元,完成年度预算的100%

4.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为249.15万元,支出决算为249.15万元,完成年度预算的100%

5.社会保障和就业支出()抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度预算为0万元,支出决算为4.85万元,完成年度预算的100%

6.社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为66.21万元,支出决算为312.25万元,完成年度预算的472%,主要原因是事业单位人员进入机关养老保险追加预算。

7.卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为24.47万元,支出决算为24.47万元,完成年度预算的100%

9.卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度预算为68.26万元,支出决算为68.26万元,完成年度预算的100%

10.卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为29.71万元,支出决算为29.71万元,完成年度预算的100%

11.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年度预算为0万元,支出决算为100万元,完成年度预算的100%

12.城乡社区支出()城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年度预算为0万元,支出决算为100万元,完成年度预算的100%

13.农林水支出()农业农村(款)病虫害控制(项)。年度预算为0万元,支出决算为130万元,完成年度预算的100%

14.农林水支出()农业农村(款)农村社会事业(项)。年度预算为0万元,支出决算为30万元,完成年度预算的100%

15.农林水支出()农业农村(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年度预算为0万元,支出决算为12.59万元,完成年度预算的100%

16.农林水支出()林业和草原(款)其他农业农村(项)。年度预算为0万元,支出决算为1718万元,完成年度预算的100%

17.农林水支出()林业和草原(款)行政运行(项)。年度预算为550万元,支出决算为524.53万元,完成年度预算的95%

18.农林水支出()林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为0万元,支出决算为299.2万元,完成年度预算的100%

19.农林水支出()林业和草原(款)事业机构(项)。年度预算为3058.79万元,支出决算为3241.29万元,完成年度预算的1.06%

20.农林水支出()林业和草原(款)森林资源管理(项)。年度预算为200万元,支出决算为829.94万元,完成年度预算的100%,增加涉农统筹项目。

21.农林水支出()林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年度预算为28万元,支出决算为34.65万元,完成年度预算的124%

22.农林水支出()林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年度预算为175万元,支出决算为36.53万元,完成年度预算的21%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分资金划转至街道。

23.农林水支出()林业和草原(款)动植物保护(项)。年度预算为21万元,支出决算为95.95万元,完成年度预算的457%,上级转移支付增加。

24.农林水支出()林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年度预算为200万元,支出决算为255.66万元,完成年度预算的128%

25.农林水支出()林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年度预算为1300万元,支出决算为1385.82万元,完成年度预算的107%

26.农林水支出()扶贫(款)生产发展(项)。年度预算为0万元,支出决算为46.27万元,完成年度预算的100%

27.农林水支出()扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年度预算为0万元,支出决算为320.15万元,完成年度预算的100%

28.农林水支出()普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年度预算为0万元,支出决算为30.21万元,完成年度预算的100%

29.农林水支出()其他农林水(款)其他农林水(项)。年度预算为0万元,支出决算为2075.89万元,完成年度预算的100%,增加涉农统筹项目。

30.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为238.02万元,支出决算为238.02万元,完成年度预算的100%

31.住房保障支出()住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为48.52万元,支出决算为48.52万元,完成年度预算的100%

32.灾害防治及应急管理支出()森林消防事务(款) 其他森林消防事务支出(项)。年度预算为0万元,支出决算为27.39万元,完成年度预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,147.96万元,其中:

人员经费4,538.87万元,主要包括:基本工资423.09万元、津贴补贴416.99万元、奖金5.7万元、绩效工资923.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费470.87万元、职业年金缴费43.72万元、职工基本医疗保险缴费135.69万元、其他社会保 障缴费78.75万元、住房公积金393.13万元、其他工资福利支出0.15万元、抚恤金4.81万元、退休费1610.57万元、、生活补助28.7万元、医疗费补助1.92万元、其他对个人和家庭的补助1.17万元。

公用经费609.05万元,主要包括:办公费52.17万元、印刷费4.02万元、咨询费8.66万元、电费14.45万元、水费7.27万元、邮电费9.5万元、物业管理费0.46万元、差旅费6.32万元、维修()6.81万元、培训费0.94万元、专用材料费0.21万元、劳务费302.67万元、委托业务费34.31万元、工会经费11.23万元、公务用车运行维护费21.72万元、福利费73.29万元、其他交通费用9.3万元、税金及附加费用16.96万元、其他商品和服务支出16.16万元、办公设备购置12.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

()“三公”经费的单位范围。

武汉市江夏区园林和林业局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江夏区园林和林业局(汇总)本级及下属6个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为58.75万元,支出决算为25.52万元,完成年初预算的43%,其中:

1.因公出国()费支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为25.52万元,完成年初预算的44%;其中:

(1)公务用车购置费0.00万元。

(2)公务用车运行费25.52万元,完成年初预算的44%,比年初预算减少32.86万元,主要原因是公务用车费用减少。主要用于园林绿化养护、林业科学推广下乡指导业务用车及森林防火用车,其中:燃料费17.86万元;维修费    5.1万元;保险费2.5万元;截至20211231日,开支财政拨款的公务用车保有量14辆。

3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度减少9.57万元,下降27.27 %,其中:因公出国()支出决算增加(减少) 0.00万元,增长(下降) 0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少-8.99万元,下降26.05%,公务接待支出决算减少0.58万元,下降100.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2020年青龙山林场购置防火用车1台,价值20万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3,002.85万元,本年支出3,002.85万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为495万元,主要用于城市公园养护及园林绿化建设等方面支出。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为540万元,主要用于城市公园养护及园林绿化建设等方面支出。

3、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。支出决算为1100万元,主要用于城市道路行道树养护及园林绿化建设等方面支出出。

4、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。支出决算为867.85万元,主要用于园林绿化建设等方面支出出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、2021年度其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021年度武汉市江夏区园林和林业局(汇总)机关运行经费支出334.26万元,比2020年度增加117.76万元,增长54%

2、政府采购支出情况

2021年度武汉市江夏区园林和林业局(汇总)政府采购支出总额9,937.26万元,其中:政府采购货物支出366.77万元、政府采购工程支出2,925.54万元、政府采购服务支出6,644.96万元。授予中小企业合同金额1,234.57万元,占政府采购支出总额的12.42%,其中:授予小微企业合同金额586.73万元,占授予中小企业合同金额的47.53 %

3、国有资产占用情况

截至20211231日,武汉市江夏区园林和林业局(汇总)共有车辆14辆,其中:执法执勤用车2辆、特种专业技术用车10辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元(含)以上通用设备0台;单价100万元(含)以上专用设备0台。占有房屋4858.66平方米,其中:办公用房4858.66平方米。

4、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目21个,资金6541.79万元,占一般公共预算项目支出总额的75%。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金6541.79万元。从绩效评价情况来看,部门职能能够正常运转,在一定程度上有效发展和维护了园林和林业事业,但运转经费存在一定不足;项目建设完成情况整体较好,项目能够按照计划进度稳步推进,大部分项目资金能够及时拨付,有效促进了园林和林业发展。

()部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对7个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金6541.79万元。具体情况如下:

附件:项目支出绩效自评表

2021年度区园林和林业局部门整体绩效自评表

单位名称:江夏区园林和林业局        填报日期:2022523

单位名称

江夏区园林和林业局

基本支出总额

18,635.40万元

项目支出总额

12665.72万元

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

部门整体支出总额

12145.75

18,635.40

152.43%

18

年度目标1:(20分)

1.完成破损山体生态修复503亩、国有场所范围内的地质灾害治理、全区种苗调查、森林防火道建设、生态公益林精准提升及组织全民义务植树和生态公益林保护等,以奖补资金带动林业产业发展。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

破坏山体生态修复面积

503

503


地质灾害治理边坡支护区域数量(处/平方米)

5/3450平方米

5/3450平方米


苗木资源调查面积(亩)

200000

203601.9


水果资源调查面积(亩)

39000

39611.47


茶叶资源调查面积(亩)

7000

7752.5


义务植树面积

30

30


古树保护株数

120

120


古树保护复壮

25

25


国有国家级公益林管护面积

0.1170万亩

0.1170万亩


集体和个人所有国家级公益林管护面积

4.5349万亩

4.5349万亩


国有省级公益林管护面积

0.9583万亩

0.9583万亩


国有市级公益林管护面积

0.1691万亩

0.1691万亩


集体和个人所有市级公益林管护面积

3.8742万亩

3.8742万亩


公益林质量精准提升面积

92

92


补贴企业数量(个)

20

26


质量指标

项目建设质量标准

符合设计及国家质量标准

通过验收


完成种苗调查成果报告


公益林质量精准提升合格率

90%

90%


公益林管护补偿率

100%

100%


古树保护率

90%

100%


成本指标

项目总投资

不超过年初预算或批复的项目总投资

未超预算


国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)

17.5/

17.5/


集体和个人国家级公益林管护补助标准(元/亩)

16.5/

16.5/


国有省级公益林管护补助标准(元/亩)

17.5/

17.5/


国有市级公益林管护补助标准(元/亩)

22.5/

22.5/


集体和个人市级公益林管护补助标准(元/亩)

20/

20/


补贴标准

不得超过江夏区2021年林业产业化发展奖励性补贴项目》文件规定的补贴标准


时效指标

森林生态效益当期任务完成率(%

100%

100%


项目建设周期

严格执行批复的项目建设周期

未超建设周期


效益指标

经济效益

促进林业产业发展

摸清家底,合理布局,实现林业、经济、旅游三项效益同步增长


社会效益

是否促进生命财产安全保障


是否提升城市综合竞争力


是否消除生态隐患和地质灾害


生态效益

是否有助于推进林业可持续发展


是否有助于水土保持、涵养水源


满意度指标

满意度

林企满意度

满意

满意


满意度

市民满意度

满意

满意


年度绩效目标220分)

园林建设、道路绿化养护及公园建设和养护目标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出

指标

数量指标

道路绿化养护面积

173万平方米

173万平方米


公园养护面积

745800平方米

745800平方米


数量指标

菊展菊花摆放数量

150000

150000


重大节庆景观提升(摆放鲜花)

17

17


口袋公园建设

7

7


公园维护改造

2

2


公园安装隔离护栏

2768

2768


公园乔木栽植

160

160


质量指标

苗木花卉养护成活率

98%

98%


绿化树木病虫害防治率

死亡株数不超过0.33%

死亡株数不超过0.33%


公园水体清理养护

根据水质状况配换水,改善水体体质

根据水质状况配换水,改善水体体质


园林设施完好率

100%

100%


植被存活率

100%

100%


鲜花摆放时间保持一个月以上


效益指标

社会效益

卫生管理

基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾

基本无杂草、无废纸、塑料袋、白色污染等垃圾


安全生产

加强安全教育,防止安全事故发生

加强安全教育,防止安全事故发生



满意度指标

满意度

改善居民生活环境


年度绩效目标310分)

森林防火及有害生物防治

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

保护全区森林资源

21012.27公顷

21012.27公顷


防火物资储备、基础设施建设、维护

104万元

104万元


防火通道建设长度

7.476KM

7.476KM


松材线虫病疫木清理数量

93651

102300万株


有害生物防治面积

1.33万亩

2.7万亩


质量指标

保护全区森林资源,不受火灾侵害。

0.9‰以内

0.9‰以内


无公害防治率

80

100


疫木清理完成率

100%

100%


时效指标

松材线虫病疫木清理时间

4月底完成

4月底完成


森林防火级有害生物预防时限

全年

全年


成本指标

项目总投资

不超过年初预算总投资

未超预算


效益指标

社会效益指标

保护全区森林资源,不受火灾侵害。

0.9‰以内

0.9‰以内


无重特大森林火灾和人员伤亡事故。

减少森林火灾发生,保障人民生命财产。

减少森林火灾发生,保障人民生命财产。


生态效益指标

生态环境改善

生态环境不受火灾侵害

生态环境不受火灾侵害


生态环境得到有效保护

生态环境得到有效保护

生态环境得到有效保护



可持续影响指标

林业产业健康发展

明显

明显


年度绩效目标410分)

湿地保护与修复

年度绩效指标

产出指标

数量指标

湿地动态监测

5/

5/


监测面积

470.1789公顷

470.1789公顷


上涉湖湿地生态补偿面积

57892.85

57892.85


受损生态系统修复面积

150

150


高清监控探头

一套

一套


管理站周边绿化

香樟25株、金桂50

香樟25株、金桂50


科普宣教

新建入口标识牌、门牌石、导视牌、动植物展示牌、宣传栏

新建入口标识牌、门牌石、导视牌、动植物展示牌、宣传栏


质量指标

湿地监测覆盖率

100%

100%


植被存活率、管护率

100%

100%


修复和改造面积

100%

100%


监控探头

合格

合格


补偿率

100%

100%


成本指标

补偿标准

核心区25/亩,缓冲区15/亩,实验区5/

核心区25/亩,缓冲区15/亩,实验区5/


时效指标

完成时间

202112

202112


效益指标

经济指标

增加补偿对象收入

56.24

56.24


社会效益

提高湿地保护意识


生态环境改善(是否)


生态效益指标

促进湿地资源发展


湿地生态系统生态效益发挥

稳定

稳定


可持续影响指标

冬候鸟保护

增强

增强


年度绩效目标510分)

部门职能正常运行,完成年度绩效管理目标;

年度绩效指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

政府绩效管理

当年完成

完成


时效指标

当年完成

达标

达标


质量指标

综合治理

达标

达标


质量指标

档案管理

达标

达标


质量指标

党建工作

达标

达标


质量指标

目标责任管理

达标

达标


质量指标

精神文明建设

当年完成

完成


年度绩效目标510分)

预算执行管理科学规范

年度绩效指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分


预算执行

预算完成率

100%

100%


预算执行

预算调整率

5%

5%


预算执行

支出进度率

半年进度45%

半年进度45%


预算管理

三公经费”控制率

前三季度进度75%

前三季度进度75%


预算管理

资产管理规范性

100%

100%


总分

98

2021年度江夏区2020年园林绿化景观提升工程项目支出自评表

单位名称: 江夏区园林和林业局   填报日期:202241

项目名称

江夏区2020年园林绿化景观提升工程

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局 

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   √  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目 √

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 √

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

500

531.34

106%

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

口袋公园建设

7

7

10

公园维护改造

2

2

10

安装隔离护栏

2768

2768

10

乔木栽植

160

160

10

质量指标

植被存活率

100%

100%

10


时效指标

按时完成任务

100%

100%

10

效益指标

社会指标

改善居民生活环境

10

……





……





……





满意度指标

……

群众满意度

满意

满意

10

……





总分

100

2021年度江夏区2021年公园及亮点区块景观提升

项目支出自评表

单位名称: 江夏区园林和林业局   填报日期:202241

项目名称

江夏区2021年公园及亮点区块景观提升项目

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局 

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   √  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目 √

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 √

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

300

255.48

85.16%

17.03         

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

建党100周年上花

6

6

10

国庆上花

9

9

10

劳动节上花

2

2

10





质量指标

保持一个月以上

10


时效指标

按时完成任务

100%

100%

10

效益指标

社会指标

改善居民生活环境

10

……





……





……





满意度指标

……

群众满意度

满意

满意

10

……





总分

100

2021年度江夏熊廷弼公园运营管理维护项目

支出自评表

单位名称: 江夏区园林和林业局   填报日期:202241

项目名称

江夏熊廷弼公园运营管理维护项目

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局 

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   √  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目    √   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     √   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

242.89

242.89

100%

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

公园绿地养护,二级养护标准

128500平方米

128500平方米

10

保洁人员

13

13

10

安保人员

10

10

10

水电维修人员

1

1

10

质量指标

植被存活率

98%

98%

10


时效指标

养护期一年

1

1

10

效益指标

社会指标

改善居民生活环境

10

……





……





……





满意度指标

……

群众满意度

满意

满意

10

……





总分

100

2021年度江夏黄家湖公园运营管理维护项目

支出自评表

单位名称: 江夏区园林和林业局   填报日期:202241

项目名称

江夏黄家湖公园运营管理维护项目

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局 

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   √  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目    √   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     √   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

659.05

659.05

100%

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

公园绿地养护,三级养护标准

640000

640000

10

保洁人员

16

13

10

安保人员

8

10

10

水电维修人员

2

1

10

质量指标

植被存活率

95%

98%

10


时效指标

养护期一年

1

1

10

效益指标

社会指标

改善居民生活环境

10

……





……





……





满意度指标

……

群众满意度

满意

满意

10

……





总分

100

2021年度武汉市全民义务植树点建设项目

支出自评表

单位名称:武汉市江夏区园林和林业局    填报日期:2022.3.30

项目名称

武汉市全民义务植树点建设

主管部门

武汉市江夏区园林和林业局

项目实施单位

武汉大花山生态园林工程有限公司 

项目类别

1、部门预算项目   ☑   2、区直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

30

30

1

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标(50分)

资金落实(10分)

项目资金管理(6分)

6

6

6

资金到位及时(4分)

4

4

4

项目管理(10分)

资料报送情况(4分)

4

4

4

项目管理监督情况(6分)

6

6

6

财务管理(10分)

财务管理规范(4分)

4

4

4

资金使用合规(6分)

6

6

6

项目产出(20分)

完成内容一致(10分)

10

10

10

项目目标实现(10分)

10

10

10

效益指标(30分)

项目申报(6分)

项目申报公开(2分)

2

2

2

项目遴选评审(4分)

4

4

4

项目效益(24分)

经济效益(8分)

8

8

8

社会效益(8分)

8

8

8

生态效益(8分)

8

8

8

满意度指标

……





……





总分

100

2021年度林业产业发展以奖代补项目支出自评表

单位名称:江夏区园林和林业局     填报日期:2022328

项目名称

全区种苗调查经费 

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区林业产业发展服务中心 

项目类别

1、部门预算项目   R   2、区直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     £  2、新增性项目R

项目类型

1、常年性项目     £  2、延续性项目 □      3、一次性项目R

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

50

49

98%

19

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

苗木资源调查面积(亩)

200000

203601.9

10

水果资源调查面积(亩)

39000

39611.47

10

茶叶资源调查面积(亩)

7000

7752.5

10

质量指标

完成调查成果报告

10

成本指标

调查经费

小于50万元

49万元

10

时效指标

调查完成时限

202111

202111

10

效益指标

经济效益

促进林业产业发展

摸清家底,合理布局,实现林业、经济、旅游三项效益同步增长

完成清查报告

5

社会效益

为林业发展提供决策依据

为林业产业产值统计、科学制定产业发展规划、推进产业高质量发展提供科学依据。

完成清查报告

5

生态效益

促进林业可持续发展

10

满意度指标

满意度

林企满意度

满意

满意


……





总分

99

2021年度林业产业发展以奖代补项目支出自评表

单位名称:江夏区园林和林业局     填报日期:2022328

项目名称

林业产业发展以奖代补资金 

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区林业产业发展服务中心 

项目类别

1、部门预算项目   R   2、区直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     £  2、新增性项目R

项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

600

584

97.33%

19

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

补贴企业数量(个)

20

26

10

质量指标

(是否)通过验收

10

成本指标

补贴标准

不得超过江夏区2021年林业产业化发展奖励性补贴项目》文件规定的补贴标准

10

时效指标

奖补资金发放完成时间

202112

10

效益指标

经济效益

促进林业投资额

大于等于2000万元

2400万元

20

社会效益

带动就业人数

大于15

20

10

生态效益

促进林业可持续发展

10






满意度指标

满意度

林企满意度

满意

满意


……





总分

99

2021年度江夏区破损山体生态修复项目支出自评表

单位名称:江夏区园林和林业局     填报日期:2022324

项目名称

江夏区破损山体生态修复项目

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   ☑  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 ☑      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

1150

1150

100%

20

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

破损生态修复面积

503

503

10

破损山体修复内容

纸坊街(雷山坡)、山坡街(港潮山)、法泗街(桂山)、金口街(土地山)、金港汽车产业园(金岗山)、大桥现代产业园(岳家山)。

纸坊街(雷山坡)、山坡街(港潮山)、法泗街(桂山)、金口街(土地山)、金港汽车产业园(金岗山)、大桥现代产业园(岳家山)。

10

质量指标

破损山体修复标准

达初步设计要求

达初步设计要求

10

成本指标

项目总投资

2000万元

2000万元

10

时效指标

项目周期

12个月

12个月

10

效益指标

社会效益

是否促进生态安全

10

是否提升城市综合竞争力

3

是否消除生态隐患和地质灾害

5

生态效益

是否有助于推进林业可持续发展

5

是否有助于水土保持、涵养水源

5

总分

98

2021年度生态公益林区级补偿项目支出自评表

单位名称:江夏区园林和林业局          填报日期:2022.04.01

项目名称

生态公益林区级补偿

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目    R  2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目    R 2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

205.85

174.93235

84.98%

17

年度绩效目标1

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

国有国家级公益林面积(万亩)

0.1170

0.1170

5

集体和个人所有国家级公益林面积(万亩)

4.5349

4.5349

5

国有省级公益林面积(万亩)

0.9583

0.9583

5

国有市级公益林面积(万亩)

0.1691

0.1691

5

集体和个人所有市级公益林面积(万亩)

3.8742

3.8742

5

时效指标

森林生态效益当期任务完成率(%

100%

100%

10

成本指标

国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)

17.5

17.5

5

集体和个人国家级公益林管护补助标准(元/亩)

16.5

16.5

5

国有省级公益林管护补助标准(元/亩)

17.5

17.5

5

国有市级公益林管护补助标准(元/亩)

22.5

22.5

5

集体和个人市级公益林管护补助标准(元/亩)

20

20

5

效益指标

生态效益指标

国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显)

10

可持续影响指标

国家级公益林保障经济可持续发展(是否)


国家级公益林保障经济可持续发展(是否)

10

满意度指标

服务对象满意度指标

国家级公益林管护员满意度(%

100%

100%


总分

97

2021年度江夏区畔山御景小区、林科所后方民房、环山路绿道旁、江夏民爆公司、八分山山体边坡支护项目支出自评表

单位名称:江夏区园林和林业局     填报日期:202242

项目名称

江夏区畔山御景小区、林科所后方民房、环山路绿道旁、江夏民爆公司、八分山山体边坡支护

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   ☑  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目 ☑

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 ☑

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

300

300

100%

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量目标

边坡支护区域数量

5

5

10

质量指标

边坡支护内容

符合初步设计要求

符合初步设计要求

10

边坡支护区域

畔山御景小区、林科所后方民房、环山路旁山体(冲沟)、江夏民爆公司及八分山山体(武汉市机动车驾驶人八分山考场西南侧)5处山体边坡

畔山御景小区、林科所后方民房、环山路旁山体(冲沟)、江夏民爆公司及八分山山体(武汉市机动车驾驶人八分山考场西南侧)5处山体边坡

10

边坡支护标准

达初步设计要求

达初步设计要求

10

成本指标

项目总投资

498.49万元

498.49万元

10

及时性指标

项目周期

3个月

3个月

10

效益指标

社会效益

是否促进生命财产安全保障

5

是否提升城市综合竞争力

3

生态效益

是否消除生态隐患和地质灾害

5

是否有助于水土保持

5

总分

98

2021年度江夏区自然保护地整合优化项目

支出自评表

单位名称:江夏区野生动植物和湿地保护中心    填报日期:2022330

项目名称

江夏区自然保护地整合优化项目

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区野生动植物和湿地保护中心 

项目类别

1、部门预算项目□   2、区直专项3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目□   2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目□   2、延续性项目3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

70

70

100

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

时效指标

按期完成率

100%

100%

10

年度资金执行率

100%

100%

10

成本指标

预算控制数

70

70

10

效益指标

社会效益

提高自然保护地保护意识

10

生态效益指标

湿地生态系统生态效益发挥

稳定

稳定

10

可持续影响指标

冬候鸟保护率

增强

增强

10

……





满意度指标

……

周边群众满意度

95%

100%

10

……





总分

100

2021年度湖北上涉湖省级湿地自然保护区湿地保护

与生态提升项目支出自评表

单位名称:江夏区野生动植物和湿地保护中心   填报日期:2022330

项目名称

湖北上涉湖省级湿地自然保护区湿地保护与生态提升

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区野生动植物和湿地保护中心

项目类别

1、部门预算项目□   2、区直专项3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目□    2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目□ 2、延续性项目3、一次性项目□

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

280

280

100

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

受损生态系统修复面积

150

150

10

高清监控探头

一套

一套

10

管理站周边绿化

香樟25株、金桂50

香樟25株、金桂50

10

科普宣教

新建入口标识牌、门牌石、导视牌、动植物展示牌、宣传栏

新建入口标识牌、门牌石、导视牌、动植物展示牌、宣传栏

10

质量指标

植被存活率、管护率

100%

100%

10

修复和改造面积

100%

100%

10

监控探头

合格

合格

10

时效指标

按期完成率

100%

100%

10

年度资金执行率

100%

100%

10

成本指标

预算控制数

280

280

10

效益指标

社会指标

生态环境改善(是否)

10

生态效益指标

湿地生态系统生态效益发挥

稳定

稳定

10

可持续影响指标

冬候鸟保护率

增强

增强

10

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

90%

90%

10

总分

100

2021年度江夏区古树名木项目支出自评表

单位名称:江夏区野生动植物和湿地保护中心 填报日期:2022330

项目名称

江夏区古树名木保护

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

湿地保护中心 

项目类别

1、部门预算项目□   2、区直专项☑ 3、省对下转移支付项目□

项目属性

1、持续性项目□   2、新增性项目☑

项目类型

1、常年性项目□   2、延续性项目□      3、一次性项目☑

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

30

29.6

0.98

19.6

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

古树保护株数

120

120

20

……

古树保护复壮

25

25

20

质量指标

古树保护率

90%

100%

20

时效指标

完成时间

2021

2021

10

效益指标






……





……





……





满意度指标

……

周边群众满意度

90%

100%

10

……





总分

99.4

2021年度江夏湿地资源动态监测项目支出自评表

单位名称:江夏区野生动植物和湿地保护中心   填报日期:2022330

项目名称

湿地资源动态监测资金

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区野生动植物和湿地保护中心

项目类别

1、部门预算项目2、区直专项3、省对下转移支付项目

项目属性

1、持续性项目2、新增性项目

项目类型

1、常年性项目2、延续性项目□      3、一次性项目

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

20

19.8

99

19.8

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

湿地动态监测

5/

5/

30

……

监测面积

470.1789公顷

470.1789公顷

20

质量指标

监测覆盖率

100%

100%

10

……





效益指标






……





……





……





满意度指标

……

周边群众满意度

95%

100%

10

……





年度绩效目标2







……







总分

99.8

2021年度市场化道路及公园绿化养护项目支出自评表

单位名称:武汉市江夏区园林绿化养护中心    填报日期:2022425

项目名称

市场化道路及公园绿化养护项目 

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林绿化养护中心 

项目类别

1、部门预算项目   R   2、区直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     R   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     R   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

1400

1400

1

20