武汉市江夏区园林和林业局(机关)2021年决算公开

发布日期:2022-09-20 15:25


附件1:


2021年度 武汉市江夏区园林和林业局(本级)

部门决算公开


20221018


目    录

第一部分 武汉市江夏区园林和林业局(本级)概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市江夏区园林和林业局(本级)2021年度部门决算表

第三部分 武汉市江夏区园林和林业局(本级)2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江夏区园林和林业局(本级)概况

一、部门主要职能

()贯彻执行国家、省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;承担林业生态文明建设的有关工作。

()制订全区林业生态建设和国林绿化发展战略并组织、监督、实施,落实林业和国林及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,负责林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出区财政关于林业和园林专项转支资金的预算建议,监督全区林业和国林资金的管理和使用;负责提出林业和园林固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见;编制林业和国林及其生态建设的年度生产计划;负责森林生态项目的建设与管理,组织开展府投资林业和园林生态项目实施、管理、核查等工作。

()会同有关部门制订全区造林绿化的指导性计划、指导各类公益林、商品林的培育;组织开展全区植树造林、封山育林、防沙、山体复绿和植树种草等生物措施防治水土流失,建设林业生态体系工作;承担全区种苗造林营林质量管理;指导监督全民义务植树,统筹城乡绿化部门绿化工作;拟订和落实林业应对气候变化的政策措施并组织实施;组织指导木本生物质能源的开发、利用、管理;指导林木种种花生产、经营管理和质量监督;依法负责退耕还林工作;负责全区森林病虫鼠害和林业有害生物的防治、检疫和预测预报

()承担森林资源保护发展监督管理的责任、组织开展全区森林资源、陆生野生动物资源、野生植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和统计,并统一发布相关信息;组织编制全区森林采伐限额,经批准后监督实施;监督检查林木凭证采伐、运输以及木材加工、经营管理;拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用相关工作;监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;提出林业资源优化配置建议;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施;负责林业生态效益补偿基金配套政策的制定与管理;负责森林生态环境的监测工作

()贯彻执行陆生野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展,保护与合理开发利用;监督管理全区陆生野生动物猎捕、采集、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;按分工指导、监督古树名木和古树后续资源保护管理工作,执行养护技术标准,定期进行古树名木和古树后续资源的调查、鉴定和确定;负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;协助做好濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作;按分工负责生物多样性保护的有关工作;负责陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。

()负责湿地保护与自然保护区管理工作。落实湿地保护规划有关技术标准和规定,指导森林、湿地和陆生野生动物等类型的自然保护区及湿地公园、森林公园的规划、建设和管理。

()负责组织、指导推进林业改革。贯彻执行集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;负责国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理。制订全区森林公园和森林旅游产业发展规划,负责森林公园的建设管理和森林旅游产业建设。

(八)负责全区森林防火工作,承担区护林防火指挥部的具体工作;负责全区林业和园林行政执法工作的监管和执行导全区森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织、指导、协调、监督和承办全区各类林业案件的查处

(九)拟订林业产业化经管的实施规划;指导木浆造纸、人造板加工、经济林、森林旅游、木本药村、苗木花卉、木本生物质能源等林业重点产业建设;指导、扶持林业龙头企业发展;落实林业产业标准,负责林产品质量监督;指导山区、丘陵、岗地综合开发和低产林改造。

()负责林业科技、教育和外事工作;负责全区林业科技队伍建设,组织开展林业和园林科技推广、培训教育、技术指导、职业技能资格鉴定工作;制订林业科技发展规划,组织重大科研项目攻关和科技成果的推广应用

(十一)会同有关部门制定林业和园林绿化的技术规范、质量标准、定额标准,并监督贯彻执行。

(十二)负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对新建,改建扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理;负责园林绿化企业资质的审验,负责园林绿化施工设计、施工和养护的招标管理工作;负责园林绿化工程的质量监督管理;负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。

(十三)负责林业和国林绿化相关法律和行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作;负责有关林业和园林事项的行政审批工作。

(十四)负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移树木、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作

(十五)负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费();监督,管理林业和园林国有资产以及各项资金的使用。

(十六)开展林业和园林绿化的宣传工作;负责林业和园林绿化有关工作普查、统计和信息收集工作;做好林业和园林信息化工作。

(十七)指导全区各林业和园林部门业务工作;负责林业和园林干部人才队伍的建设和培养工作;负责全区林业安全生产和园林绿化工作。

(十八)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,江夏区园林和林业局(本级)部门决算由单位本级决算组成,为行政单位

三、部门人员构成

武汉市江夏区园林和林业局(本级)在职实有人数12人,其中:行政12人。

离退休人员41人,其中:离休0人,退休41人。

  1. 武汉市江夏区园林和林业局(本级)2021年度部门决算表

第三部分 武汉市江夏区园林和林业局(本级)2021年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,045.80万元与2020年度相比,收、支总计各增加2,099.14万元,增长35.30%主要原因是园林及林业项目建设增加,包括熊廷弼公园及黄家湖公园养护经费901万元,园林市级以奖代补资金1080万元

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,584.95万元。其中:财政拨款收入7,290.10万元,占本年收入96.11%;其他收入294.85万元,占本年收入3.89%

2:收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,725.74万元。其中:基本支出1,204.09万元,占本年支出15.59%;项目支出6,521.65万元,占本年支出84.41%

3:支出决算结构(略)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,290.10万元与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加3,274.75万元,增长81.56%主要原因是园林及林业项目建设增加,包括熊廷弼公园及黄家湖公园养护经费901万元,园林市级以奖代补资金1080万元及事业人员进入机关养老保险支出600万元等项目增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出5,970.50万元,占本年支出合计的77.28%2020年度相比,财政拨款支出增加2,427.10万元,增长68.50 %。主要原因是事业人员进入机关养老保险支出及破损山体修复、园林绿化工程项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出5,970.50万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出327.99万元,占5.49%;卫生健康(类)支出41.17万元,占0.69%;节能环保(类)支出100.00万元,占1.67%;农林水(类)支出5,462.73万元,占91.50%;住房保障(类)支出26.61万元,占0.45%;灾害防治及应急管理(类)支出12.00万元,占0.20%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,882.35万元,支出决算为5,970.50万元,完成年初预算的122%。其中:基本支出851.39万元,项目支出5,119.11万元。、区级统筹及预算内投资项目3965.46万元:1、山体保护规划30万元,完成山体保护规划编制;2、园林智能化建设12.59万元,实施智慧园林第一期;3、破损山体修复、松材线虫病及美丽村湾1040.84万元,支付5座破损山体修复工程进度款及松材线虫病防治工程款,有效保护了山体及森林资源;4、公园及亮点景观提升及山体滑坡项目299.2万元,用于4座山体滑坡治理及公园景观改造和提升;5、园林绿化景观提升及松材线虫病防治441.68万元,主要用于改善全区绿化环境及松材线虫病治理;7、森林防火项目1141.15万元,有效改善了全区森林防火通道建设及森林防火预防基础设施,完成环城森林公园防火体系建设设计。、区级部门预算支出1583.75万元,支出主要用于:1、其他人力资源和社会保障管理事务支出606.71万元,主要成效是完成事业人员机关养老保险及职业年金缴费;2、维稳帮困246.04万元,主要成效解决了部分园林系统历史遗留问题及维稳困难;3、园林和林业专项及定补资金731万元,有效保障了园林系统正常运转,促进林业事项的顺利开展

1.社会保障和就业支出()。年初预算为354.47万元,支出决算为327.99万元,完成年初预算的93%,主要原因一是人员调整及在职人员退休

2.卫生健康支出()。年初预算为57.18万元,支出决算为41.17万元,完成年初预算的72%,主要原因人员调整及在职人员退休

3.农林水支出()。年初预算为4,409.99万元,支出决算为5,462.73万元,完成年初预算的124%,主要原因区级统筹项目追加。

4.住房保障支出()。年初预算为60.71万元,支出决算为60.71万元,完成年初预算的100%

5.灾害防治及应急管理支出()。年初预算为0.00万元,支出决算为12.00)万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出851.39万元,其中:

人员经费517.11万元,主要包括:基本工资82.2万元、津贴补贴151.82万元、奖金5.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.02万元、职业年金缴费11.24万元、职工基本医疗保险缴费44.18万元、住房公积金68.96万元、退休费115.26万元、抚恤金4.81万元、医疗费补助1.92万元

公用经费334.26万元,主要包括:办公费6.3万元、印刷费0.15万元、水费0.43万元、电费11.85万元、邮电费6.11万元、差旅费0.24万元、维修()2.13万元、培训费0.01万元、公务接待费、专用材料费0.21万元、劳务费276.89万元、委托业务费2.78万元、福利费13.09万元、其他交通费用5.52万元、税金及附加费用2.52万元、办公设备购置6.03万元

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

()“三公”经费的单位范围。

武汉市江夏区园林和林业局(本级)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江夏区园林和林业局(本级)1个行政单位

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

1.因公出国()费支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元

3.公务接待费支出决算为0.00万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1,319.61万元,本年支出1,319.61万元,年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)281.38万元。支出决算为281.38万元,主要用于园林绿化项目市级以奖代补资金支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)421.51万元。支出决算为421.51万元,主要用于园林绿化项目市级以奖代补资金支出。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款) 其他城市基础设施配套费安排的支出(项)616.72万元。支出决算为616.72万元,主要用于熊廷弼及黄家湖公园养护支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、2021年度其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2021年度武汉市江夏区园林和林业局(本级)机关运行经费支出334.26万元,比2020年度增加117.76万元,增长54%。主要原因是2020年度受疫情影响运转支出减少

2.政府采购支出情况

2021年度 武汉市江夏区园林和林业局(本级)政府采购支出总额4,237.96万元,其中:政府采购货物支出314.94万元、政府采购工程支出2,084.03万元、政府采购服务支出1,838.99万元。授予中小企业合同金额3368.47万元,占政府采购支出总额的79%,其中:授予小微企业合同金额    2678.46万元,占授予中小企业合同金额的80%

3.国有资产占用情况

截至20211231日,武汉市江夏区园林和林业局(本级)共有车辆0

4.预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金3462.79万元,占一般公共预算项目支出总额的45%。从绩效评价情况来看,部门职能能够正常运转,在一定程度上有效发展和维护了园林和林业事业,但运转经费存在一定不足;项目建设完成情况整体较好,项目能够按照计划进度稳步推进,大部分项目资金能够及时拨付,有效促进了园林和林业发展。具体情况如下:

附件:项目支出绩效自评表


2021年度江夏区2020年园林绿化景观提升工程项目支出自评表

单位名称: 江夏区园林和林业局   填报日期:2022年4月1日

项目名称

江夏区2020年园林绿化景观提升工程

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局 

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   √  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目 √

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 √

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

500

531.34

106%

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

口袋公园建设

7

7

10

公园维护改造

2

2

10

安装隔离护栏

2768

2768

10

乔木栽植

160

160

10

质量指标

植被存活率

100%

100%

10


时效指标

按时完成任务

100%

100%

10

效益指标

社会指标

改善居民生活环境

10

……





……





……





满意度指标

……

群众满意度

满意

满意

10

……





总分

100

2021年度江夏区2021年公园及亮点区块景观提升

项目支出自评表

单位名称: 江夏区园林和林业局   填报日期:2022年4月1日

项目名称

江夏区2021年公园及亮点区块景观提升项目

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局 

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   √  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目 √

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 √

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

300

255.48

85.16%

17.03         

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

建党100周年上花

6

6

10

国庆上花

9

9

10

劳动节上花

2

2

10





质量指标

保持一个月以上

10


时效指标

按时完成任务

100%

100%

10

效益指标

社会指标

改善居民生活环境

10

……





……





……





满意度指标

……

群众满意度

满意

满意

10

……





总分

100

2021年度江夏熊廷弼公园运营管理维护项目

支出自评表

单位名称: 江夏区园林和林业局   填报日期:2022年4月1日

项目名称

江夏熊廷弼公园运营管理维护项目

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局 

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   √  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目    √   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     √   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

242.89

242.89

100%

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

公园绿地养护,二级养护标准

128500平方米

128500平方米

10

保洁人员

13

13

10

安保人员

10

10

10

水电维修人员

1

1

10

质量指标

植被存活率

98%

98%

10


时效指标

养护期一年

1

1

10

效益指标

社会指标

改善居民生活环境

10

……





……





满意度指标

……

群众满意度

满意

满意

10

……





总分

100

2021年度江夏黄家湖公园运营管理维护项目

支出自评表

单位名称: 江夏区园林和林业局   填报日期:2022年4月1日

项目名称

江夏黄家湖公园运营管理维护项目

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局 

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   √  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目    √   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     √   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分(20*执行率)

年度财政资金总额

659.05

659.05

100%

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

公园绿地养护,三级养护标准

640000

640000

10

保洁人员

16

13

10

安保人员

8

10

10

水电维修人员

2

1

10

质量指标

植被存活率

95%

98%

10


时效指标

养护期一年

1

1

10

效益指标

社会指标

改善居民生活环境

10

……





……





……





满意度指标

……

群众满意度

满意

满意

10

……





总分

100

2021年度武汉市全民义务植树点建设项目

支出自评表

单位名称:武汉市江夏区园林和林业局    填报日期:2022.3.30

项目名称

武汉市全民义务植树点建设

主管部门

武汉市江夏区园林和林业局

项目实施单位

武汉大花山生态园林工程有限公司 

项目类别

1、部门预算项目   ☑   2、区直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

30

30

1

20

年度绩效目标1

80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标(50分)

资金落实(10分)

项目资金管理(6分)

6

6

6

资金到位及时(4分)

4

4

4

项目管理(10分)

资料报送情况(4分)

4

4

4

项目管理监督情况(6分)

6

6

6

财务管理(10分)

财务管理规范(4分)

4

4

4

资金使用合规(6分)

6

6

6

项目产出(20分)

完成内容一致(10分)

10

10

10

项目目标实现(10分)

10

10

10

效益指标(30分)

项目申报(6分)

项目申报公开(2分)

2

2

2

项目遴选评审(4分)

4

4

4

项目效益(24分)

经济效益(8分)

8

8

8

社会效益(8分)

8

8

8

生态效益(8分)

8

8

8

满意度指标

……





……





总分

100

2021年度江夏区破损山体生态修复项目支出自评表

单位名称:江夏区园林和林业局     填报日期:2022年3月24日

项目名称

江夏区破损山体生态修复项目

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   ☑  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 ☑      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

1150

1150

100%

20

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

破损生态修复面积

503

503

10

破损山体修复内容

纸坊街(雷山坡)、山坡街(港潮山)、法泗街(桂山)、金口街(土地山)、金港汽车产业园(金岗山)、大桥现代产业园(岳家山)。

纸坊街(雷山坡)、山坡街(港潮山)、法泗街(桂山)、金口街(土地山)、金港汽车产业园(金岗山)、大桥现代产业园(岳家山)。

10

质量指标

破损山体修复标准

达初步设计要求

达初步设计要求

10

成本指标

项目总投资

2000万元

2000万元

10

时效指标

项目周期

12个月

12个月

10

效益指标

社会效益

是否促进生态安全

10

是否提升城市综合竞争力

3

是否消除生态隐患和地质灾害

5

生态效益

是否有助于推进林业可持续发展

5

是否有助于水土保持、涵养水源

5

总分

98

2021年度生态公益林区级补偿项目支出自评表

单位名称:江夏区园林和林业局          填报日期:2022.04.01

项目名称

生态公益林区级补偿

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   □  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目    R  2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目    R 2、延续性项目 □      3、一次性项目 □

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

205.85

174.93235

84.98%

17

年度绩效目标1

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

国有国家级公益林面积(万亩)

0.1170

0.1170

5

集体和个人所有国家级公益林面积(万亩)

4.5349

4.5349

5

国有省级公益林面积(万亩)

0.9583

0.9583

5

国有市级公益林面积(万亩)

0.1691

0.1691

5

集体和个人所有市级公益林面积(万亩)

3.8742

3.8742

5

时效指标

森林生态效益当期任务完成率(%

100%

100%

10

成本指标

国有国家级公益林管护补助标准(元/亩)

17.5

17.5

5

集体和个人国家级公益林管护补助标准(元/亩)

16.5

16.5

5

国有省级公益林管护补助标准(元/亩)

17.5

17.5

5

国有市级公益林管护补助标准(元/亩)

22.5

22.5

5

集体和个人市级公益林管护补助标准(元/亩)

20

20

5

效益指标

生态效益指标

国家级公益林区生态环境改善情况(是否明显)

10

可持续影响指标

国家级公益林保障经济可持续发展(是否)


国家级公益林保障经济可持续发展(是否)

10

满意度指标

服务对象满意度指标

国家级公益林管护员满意度(%

100%

100%


总分

97

2021年度江夏区畔山御景小区、林科所后方民房、环山路绿道旁、江夏民爆公司、八分山山体边坡支护项目支出自评表

单位名称:江夏区园林和林业局     填报日期:2022年4月2日

项目名称

江夏区畔山御景小区、林科所后方民房、环山路绿道旁、江夏民爆公司、八分山山体边坡支护

主管部门

江夏区园林和林业局

项目实施单位

江夏区园林和林业局

项目类别

1、部门预算项目   □   2、区直专项   ☑  3、省对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目     □   2、新增性项目 ☑

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 □      3、一次性项目 ☑

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

年度财政资金总额

300

300

100%

20

年度绩效目标1

XX分)

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量目标

边坡支护区域数量

5

5

10

质量指标

边坡支护内容

符合初步设计要求

符合初步设计要求

10

边坡支护区域

畔山御景小区、林科所后方民房、环山路旁山体(冲沟)、江夏民爆公司及八分山山体(武汉市机动车驾驶人八分山考场西南侧)5处山体边坡

畔山御景小区、林科所后方民房、环山路旁山体(冲沟)、江夏民爆公司及八分山山体(武汉市机动车驾驶人八分山考场西南侧)5处山体边坡

10

边坡支护标准

达初步设计要求

达初步设计要求

10

成本指标

项目总投资

498.49万元

498.49万元

10

及时性指标

项目周期

3个月

3个月

10

效益指标

社会效益

是否促进生命财产安全保障

5

是否提升城市综合竞争力

3

生态效益

是否消除生态隐患和地质灾害

5

是否有助于水土保持

5

总分

98

第五部分 名词解释

   一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指用于承担农业科技成果推广与示范任务的农业技术推广站(中心)、科研院所、大专院校等单位开展科技推广和示范项目相关的简易基础设施建设、必需的专用材料及小型仪器设备购置、技术培训、技术咨询等支出。

十五、农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):指支持农村公益事业发展支出。

十六、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指支持林业产业发展支出。

十七、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指对承担森林抚育任务的国有森工企业、国有林场、林业职工、农民专业合作社和农民开展间伐、补植、退化林修复、割灌除草、清理运输采伐剩余物、修建简易作业道路等生产作业的所需劳务用工和机械燃油等给予适当的补助,抚育对象为国有林中,或集体和个人所有的公益林中的幼龄林和中龄林。一级国家级公益林不纳入森林抚育补助范围。

十八、农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项):指指用于承担林业科技成果推广与示范任务的林业技术推广站(中心)、科研院所、大专院校、国有林场和国有苗圃等单位,开展林木优良品种繁育、先进实用技术与标准的应用示范、与科技推广和示范项目相关的简易基础设施建设、必需的专用材料及小型仪器设备购置、技术培训、技术咨询等支出。

十九、农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项):天然林资源保护工程二期实施方案确定的国有林管护、集体和个人所有的地方公益林管护所发生的支出。国有林管护重点保障森林管护人员的工资性支出。

二十、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指用于国家林业和草原局会同财政部界定的国家级公益林保护和管理的支出。

二十一、农林水支出(类)林业(款)动植物保护(项):指野生动物和野生植物保护的补助支出。

二十二、农林水支出(类)林业(款)湿地保护(项):指用于林业系统管理的国际重要湿地、国家重要湿地以及生态区位重要的国家湿地公园、省级以上(含省级)湿地自然保护区开展湿地保护与恢复的相关支出,包括监测监控设施维护和设备购置支出、退化湿地恢复支出和湿地所在保护管理机构聘用临时管护人员所需的劳务补助等支出。

二十三、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):指支持林业系统遭受洪涝、干旱、雪灾、冻害、冰雹、地震、山体滑坡、泥石流、台风等自然灾害之后开展林业生产恢复等相关支出的补助。

二十四、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):指支持林业发展的其他支出。

二十五、农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项):指支持林业发展的其他支出。

二十六、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指支持林业发展的其他支出。

具体解释参见《2018年政府支出分类科目》

     附件:    局机关2021年决算公开.pdf

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