江夏区人大常委会办公室2018年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2018-01-26 10:27

 

江夏区人大办公室2018年部门预算

 

 

  

 

第一部分  江夏区人大办公室基本概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、国有资产占有使用情况

五、部门工作目标及主要任务

第二部分  江夏区人大办公室2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、部门绩效目标设置情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

第三部分  江夏区人大办公室2018年部门预算表

第四部分  名词解释

 

第一部分       江夏区人大办公室基本概况

 

一、部门主要职能

1、承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察的有关工作。

2、受主任会议委托,承担起草有关文件、文书等工作。

3、承担常委会机关的人事管理、离退休干部管理和服务工作。

4、承担区人大机关的行政管理和后勤保障工作,负责机关的环境卫生、安全保卫工作。

5、负责区人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

6、负责区人大机关的接待和对外联络服务工作。

7、负责协调区人大常委会各工作委员会的工作。

8、办理群众来信,接待群众来访;组织系统内干部的学习和培训工作。

二、部门预算单位构成

纳入江夏区人大办公室2018年预算编制范围的预算单位只包括本级机关。

三、部门人员构成

江夏区人大办公室总编制人数35人,其中:行政编制16人,事业编制19人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数53人,其中:行政在职34人,事业在职19人(其中:参照公务员法管理0人)。

离退休人员63人,其中:离休2人,退休61人。

四、国有资产占有使用情况

(一)办公用房情况

办公用房均不属本单位所有。

(二)交通工具情况

截止2017年10月18日,共有公务用车编制6辆,实有6辆,其中:小轿车4辆,小型面包车1辆,中型考斯特面包车1辆。

(三)办公自动化情况

目前江夏区人大办公室拥有办公自动化设备能够满足日常办公需要。共有通用设备156万元,主要为:电脑、打印机、复印机、办公家具等。

部门法定代表人:王太明   ;财务负责人:彭小艳   ;部门预算编制人:胡正姣   ;联系电话:81568422

    五、部门工作目标及主要任务

江夏区人大办公室2018年工作目标及主要任务

工作目标

   1、高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻落实党的十九大精神;
   2、服务于建设“三化”大武汉和我区经济社会发展大局
   3、维护宪法权威,全力担负起宪法法律赋予的各项职责;
   4、加强和改进人大工作;

   5、推动江夏社会主义民主法治事业在新时代的新发展。

主要任务

1、坚持党的领导,依法履行职责担当新作为

2、坚持问题导向,提高监督实效取得新突破

3、坚持优化服务,发挥代表作用展现新气象

4、坚持与时俱进,加强自身建设开创新格局

 

 

                   

第二部分 江夏区人大办公室 2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

江夏区人大办公室2018年收入总预算2497万元,比2017年年初预算收入1245.75万元,增加1251.25万元,增长100%;比2016年决算收入1863.64万元,增加633.36万元,增长34%;支出总预算2497万元,比2017年年初预算支出1245.75万元,增加1251.25万元,增长100%;比2016年决算支出2025万元,增加472万元,增长23%。

二、收入预算情况说明

(一)非税收入计划

当年未安排非税收入计划。

(二)政府性基金收入计划

当年未安排政府性基金收入计划。

(三)2018年江夏区人大办公室部门预算收入

1.一般公共预算收入

2018年部门一般公共财政预算收入2497万元,其中:本级公共财政预算经费拨款0万元;非税收入0万元(其中:行政事业性收费0万元,国有资源有偿使用收入0万元,专项收入0万元);街道(园区)体制结算收入0万元;往来可用资金收入0万元;上级专项转移支付收入0万元;上年结余结转收入0万元。

2.政府性基金预算收入

当年未安排政府性基金收入。

3.往来可用资金预算收入

当年未安排部门往来可用资金预算收入。

三、支出预算情况说明

    (一)一般公共预算支出情况说明

    2018年部门一般公共财政预算支出2497万元,其中:本级公共财政预算经费拨款支出0万元;非税收入安排的支出0万元(其中:行政事业性收费0万元,国有资源有偿使用收入0万元,专项收入0万元);街道(园区)体制结算收入安排的支出0万元;往来可用资金安排的支出0万元;上级专项转移支付收入安排的支出0万元;上年结余结转收入安排的支出0万元。

1.基本支出2345万元,2017年部门预算数1143.75万元,增加1201.25万元,增长105%,比2016年部门决算支出1790.75万元,增加554.25万元,增长31%,比2017年年初预算增加的的主要原因是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标等:

分明细情况如下

1)工资福利支出1201.66万元。其中:

基本工资242.78万元;津贴补贴674.66万元;年终一次性奖金14.72万元;基本医疗保险、工伤保险及生育保险39.43万元;其他工资福利支出230.07万元,主要用于伙食补助13万元;绩效工资58.37万元;机关事业单位基本养老保险缴费110.41万元;职业年金缴费44.16万元;其他社会保障缴费4.13万元等方面的支出。

2)对个人和家庭补助支出956.1万元。其中:

离退休费482.28万元;在职和退休人员医疗补助、医疗费支出68.89万元;其他对个人和家庭补助支出404.93万元,主要用于: 住房公积金、提租补贴及物业服务。  

需要说明的是机关事业单位养老保险改革正处于清理和算账阶段,在编制2018年部门预算时机关事业单位离退休人员仍然按原渠道编制了预算,待人社局确定保障范围和标准后,区财政局将依据政策调整预算。

   3)商品和服务支出187.24万元。其中:

日常公用经费支出144.58万元;一般会议费10万元;公务接待费3.09万元;工会经费、福利费及职工教育费29.57万元。

2.项目支出152万元,2017年部门预算数102万元,增加50万元,增长49%;;比2016年部门决算支出234.35万元,减少82.35万元,下降35%。比2017年部门预算增加的主要原因是:

(1)街道园区人大代表工作室经费15万元未列;

(2)街道园区人大工委经费15万元未列;

(3)2017年人大例会35万元未列入当年预算;

(4)区人大代表经费由56万元降至51万元;

(5)新增列入财政经济委平台建设经费50万元。

分明细情况如下:

1)2018年安排经常性工作经费支出预算16万元。具体包括:人大专门委员会工作经费16万元。主要用于工委日常运行保障等方面的支出。

2)2018年安排政策性专项经费支出预算136万元,具体包括:

A.区人大代表活动经费51万元。政策依据为按照《代表法》等文件精神,安排此项经费51万元,主要用于开展区人大代表培训和其他活动等工作;

B. 人大例会经费35万元。政策依据为按照《组织法》等文件精神,安排此项经费 35万元,主要用于召开每年每届次人民代表大会会议等工作;

c.财政经济委平台建设经费50万元。政策依据为按照《组织法》等文件精神,开展江夏区财政预决算的审查。

3)2018年安排决策性专项经费支出预算0万元。

(二)政府性基金预算支出情况说明

2018年当年未安排政府性基金支出预算。

(三)往来可用资金预算支出情况说明

2018年未安排往来可用资金支出预算。

四、政府采购预算支出情况说明

2018年部门政府采购预算支出合计80万元。包括:货物类41万元;服务类39万元;工程类0万元。

年度预算执行中,对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

2018年一般公共预算中安排 “三公”经费支出预算33.51万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费30.42万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费30.42万元);(3)公务接待费3.09万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少)12.47万元,主要是由于(1)公务用车运行维护费安排30.42万元,相比2017年预算公开数增加30.42万元增加100%;原因是2016车改,编制2017年部门预算未列入,在2017年中途才追加预算指标。

2)公务接待费安排3.09万元,比2017年预算公开数减少17.95万元,下降85%,变化的原因是目前只是按照部门预算的编制系统自动生成数据后期还有待调整数据。

六、部门绩效目标设置情况说明

根据《区财政局关于做好2018年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【2017】15号)文件要求,2018年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2018年江夏区人大办公室部门共安排专项预算6项,涉及资金261万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况说明

2018年部门本级机关运行经费339.24万元。其中:基本支出187.24万元;项目支出152万元。

1、基本支出187.24万元。其中:办公费1万元;印刷费1万元;咨询费1万元;手续费1万元;水电费2万元;取暖费1万元;物业管理费3万元;交通费48.34万元;差旅费39.22万元;维修费1万元;租赁费1万元;会议费10万元;培训费7.39万元;公务接待费3.09万元;被装购置费1万元;福利费12.32万元;公务用车运行维护费30.42万元;工会经费9.86万元;劳务费3万元;邮电费1万元;其他9.6万元。

2、项目支出152万元。其中:办公费71万元;印刷费15万元;交通费6万元;差旅费5万元;会议费35万元;培训费20万元。

 

 

第三部分   江夏区人大办公室2018年部门预算表

 

2018年部门预算表包括:部门收支总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、“三公”经费支出预算表、政府采购支出预算表。

 

 

第四部分   名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。



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