江夏区人大2014年部门预算公开说明

发布日期:2018-04-08 09:57

基本情况

()部门主要职能

1、承担人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作;负责常委会组成人员视察的有关工作。

2、受主任会议委托,承担起草有关文件、文书等工作。

3、承担常委会机关的人事管理、离退休干部管理和服务工作。

4、承担区人大机关的行政管理和后勤保障工作,负责机关的环境卫生、安全保卫工作。

5、负责区人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作。

6、负责区人大机关的接待和对外联络服务工作。

7、负责协调区人大常委会各工作委员会的工作。

8、办理群众来信,接待群众来访;组织系统内干部的学习和培训工作。

()部门预算单位构成

江夏区人大由机关及下属2个二级单位组成,其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个。

()部门人员构成

江夏区人大总编制人数53人,其中:行政编制35人,事业编制18人。单位实有人数101人,其中:财政供养101人(在职53人,离休2人,退休46)

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入1974.90万元。其中:财政拨款(补助)收入1223.20万元,其他收入751.70万元。

2014年部门预算总支出1974.90万元,主要包括一般公共服务支出1586.35万元(人大事务支出1586.35万元),社会保障和就业支出265.07万元,医疗卫生支出68.95万元,住房保障支出54.53万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数1223.20万元,比2013年预算增加59.42万元,增长5 %安排情况如下:

()基本支出907.60万元,2013年预算增加106.42万元,增长13 %,主要原因是:人员变动增加及事业人员执行绩效工资等。其中:

1.工资福利支出382.78万元,人员变动增加及事业人员执行绩效工资

2.商品服务支出183.36万元,增加日常公用支出及三费预算

3.对个人和家庭补助支出341.46万元,退休人员增加

()项目支出315.60万元,比2013年预算减少47万元,下降12%,主要原因是:街道(办事处)人大联络组预算经费及代管预算经费减少。其中:

1、月定补项目216万元。

2、人大专门委员会项目16万元。

3、人大例会项目35万元。

4、人大代表活动经费项目33.6万元。

5、街道(办事处)人大联络组项目15万元。

减少部分:

1、街道(办事处人大联络组经费)项目减少24万元。

2、地方人大工作研究会预算项目17万元。

3、代管江夏仲裁预算经费6万元。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年江夏区人大(部门预算单位)收支预算总表

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

       

预算数

       

预算数

一、财政拨款(补助)收入

1223.20 

一、一般公共服务支出

1586.35 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

751.70 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

265.07 

 

 

八、医疗卫生支出

68.95 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

54.53 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

1974.90 

本年支出合计

1974.90 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1974.90 

支出总计

1974.90 

 

 

 

2014年江夏区(部门预算单位)财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

1223.20 

907.60 

382.78 

341.46 

183.36 

315.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江夏区人大2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江夏区人大因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属2二级单位公务车运行及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算187.6  

万元,比2013年预算减少26.2万元,下降12.25%。其中:

()因公出国(境)经费预算0万元。

()公务用车购置及运行维护费147.6万元,其中:

1、公务用车购置费0 万元,与2013年预算持平。

2、公务用车运行维护费147.6万元,比2013年预算减少8.5万,主要原因是:根据车辆编制管理规定,压缩公务用车经费。

()公务接待费预算40万元,比2013年预算减少17.7万元,主要原因是:根据中央八项规定压缩公务接待开支。

 

 

 

 

 

2014年江夏区人大(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2014年预算

   

187.60

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

147.60 

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

147.60 

  3.公务接待费

 40

 

      注:为进一步规范因公出国(境)、公务用车购置经费管理,从2014年开始,我区因公出国(境)、公务用车购置经费完全按零基预算的原则,这一块资金没有编入各单位部门预算,而是根据我区因公出国(境)、公务用车购置计划动态调配使用,资金纳入预算总指标管理,在实际执行中根据计划及区领导批示意见据实拨付,因此所有部门预算单位2014年因公出国(境)、公务用车购置经费部门预算数为零。

 

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