江夏区审计局2014年部门预算公开说明
发布日期:2018-04-08 10:12一、基本情况
(一)主要职能:1、贯彻执行审计法律、法规和审计工作方针、政策。组织全区范围内的重点行业、重点单位及重点资金的审计和与国家财政财务收支有关的特定事项的专项审计,以及其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计事项的监督。沟通审计信息,向区政府报告审计情况,向有关部门通报情况或向社会公布审计结果。2、依据《审计法》和其他法律、法规的规定直接进行以下审计:本级政府预算的执行情况和其他财政收支;乡镇(街)政府财政决算;区直各部门和直属单位的财务收支以及资金的管理使用情况;区级国有金融机构的财务收支和资产、负债、损益情况;区属国有企业和国有资产控股或者占主导地位的企业资产、负债和损益情况;对与国计民生有重大关系的国有企业、接受财政补贴较多或者亏损额较大的国有企业,以及区人民政府指定的其他国有企业的审计;政府部门管理和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;区属国有资产投资重点建设项目预算的执行情况和决算;区人民政府机构、区属企业、事业单位接受国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支;其他法律、法规规定由本级审计机关进行的审计。3、向区人民政府提交区级预算执行情况的审计结果报告;受区人民政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。4、组织实施对有关部门贯彻执行国家财经方针政策、宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。5、组织实施对党政领导干部和国有及国有控股企业领导人员的经济责任审计;承办上级交办的其他审计事项。
(二)人员构成
江夏区审计局总编制人数41人,其中:行政编制20人,事业编制18人。单位实有人数54人,其中:财政供养50人(在职38人,退休12人)。
二、收支预算情况
2014年部门预算总收入803.81万元。其中:财政拨款(补助)收入600.16万元,其他收入203.65万元。
2014年部门预算总支出803.81万元,主要包括一般公共服务支出673.51万元,社会保障和就业支出56.59万元,医疗卫生支出37.08万元,住房保障支出36.63万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2014年财政拨款(补助)预算数600.16万元,比2013年预算增加40.02万元,增长7.14 %,安排情况如下:
(一)基本支出 389.16万元,比2013年预算增加40.02万元,增长11.16 %,主要原因是:人员增加。其中:
1.工资福利支出245.74万元,比2013年增加22.59万元。
2.商品服务支出49.71万元,比2013年增加10.53万元。
3.对个人和家庭补助支出93.71万元,比2013年增加6.9万元。
(二)项目支出211万元,相比2013年预算一样。
附件2
2014年江夏区审计局收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 |
600.16 |
一、一般公共服务支出 |
673.51 |
二、事业收入 |
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二、国防支出 |
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三、上级补助收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
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四、教育支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
203.65 |
六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
56.59 |
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八、医疗卫生支出 |
37.08 |
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九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
36.63 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
803.81 |
本年支出合计 |
803.81 |
七、上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
803.81 |
支出总计 |
803.81 |
附件3
2014年江夏区审计局财政拨款(补助) 支出预算表
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单位:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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一般公共服务 |
审计事务 |
行政运行 |
245.74 |
245.74 |
245.74 |
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社会保障和就业 |
行政单位离退休 |
归口管理的行政单位离退休 |
93.71 |
93.71 |
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93.71 |
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一般公共服务 |
审计事务 |
审计业务 |
49.71 |
49.71 |
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49.71 |
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一般公共服务 |
审计事务 |
审计业务 |
211 |
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211 |
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附件4
审计局2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江夏区审计局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关公务车运行及公务接待开支。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算35.47
万元,比2013年预算减少1.2 万元,增长0.33%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2013年预算增加(减少) 0 万元。
(二)公务用车购置及运行维护费 23.7 万元,比2013年预算增加1.2万元。其中:
1、公务用车购置费0万元,比2013年预算增加(减少)0万元。
2、公务用车运行维护费23.7 万元,比2013年预算减少1.2 万元。
(三)公务接待费预算 11.77 万元,比2013年预算减少 15万元。
附件5
2014年江夏区审计局“三公”经费 财政拨款预算表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
2014年预算 |
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合 计 |
35.47 |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
23.7 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
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(2)公务用车运行维护费 |
23.7 |
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3.公务接待费 |
11.77 |
注:为进一步规范因公出国(境)、公务用车购置经费管理,从2014年开始,我区因公出国(境)、公务用车购置经费完全按零基预算的原则,这一块资金没有编入各单位部门预算,而是根据我区因公出国(境)、公务用车购置计划动态调配使用,资金纳入预算总指标管理,在实际执行中根据计划及区领导批示意见据实拨付,因此所有部门预算单位2014年因公出国(境)、公务用车购置经费部门预算数为零。