共青团江夏区委员会2014年部门预算公开说明

发布日期:2018-04-08 10:24

基本情况

()部门主要职能

坚定不移地贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,团结带领广大青年,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,自力更生,艰苦创业,促进生产力发展和社会进步,在建设有中国特色社会主义的伟大实践中,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才。

()部门预算单位构成

共青团江夏区委员会由团委机关及下属 2 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

()部门人员构成

共青团江夏区委员会总编制人数 9 人,其中:行政编制   4 人,事业编制 5 (其中:参照公务员法管理 4)。单位实有人数 9 人,其中:财政供养 9 人(在职 9)

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入 164.44 万元。其中:财政拨款(补助)收入 129.44 万元,其他收入 35 万元。

2014年部门预算总支出 164.44 万元,主要包括一般公共服务支出 152.35 万元,医疗卫生支出 5.29 万元,住房保障支出 6.8 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数 129.44 万元,比2013年预算增加18.84 万元,增长 17  %安排情况如下:

()基本支出 72.84 万元,2013年预算增加18.84 万元,增长 34.89  %,主要原因是:单位新增两名财政供养工作人员。其中:

1.工资福利支出 54.33 万元,2013年预算增加14.02 万元,增长 34.78  %,主要原因是:单位新增两名财政供养工作人员

2.商品服务支出11.71万元,2013年预算增加3.17万元,增长3.75 %,主要原因是:单位新增两名财政供养工作人员

3.对个人和家庭补助支出 6.8 万元,2013年预算增加1.65 万元,增长 32  %,主要原因是:单位新增两名财政供养工作人员

()项目支出 56.6 万元,比2013年预算持平。其中:

1. 共青团青年工作经费 项目 32万元。

2. 共青团团组织工作经费 项目  24.6 万元。


附件2

2014年共青团江夏区委员会收支预算总表

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

        

预算数

       

预算数

一、财政拨款(补助)收入

129.44 

一、一般公共服务支出

152.35 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

35 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

八、医疗卫生支出

5.29 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

6.8 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

164.44 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

164.44 

支出总计

164.44 

 

 

附件3

2014年共青团江夏区委员会财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目 支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

129.44 

72.84 

54.33 

6.8 

11.71 

56.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件4

 

共青团江夏区委员会2014年“三公”经费

财政拨款预算情况说明

 

一、“三公”经费的单位范围

共青团江夏区委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属 2二级单位公务车运行及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 16.49     

万元,比2013年预算增加 2.94  万元,增长 0.21 %。其中:

()因公出国()经费预算 0  万元,比2013年预算持平。

()公务用车购置及运行维护费 9.3  万元。其中:

1、公务用车购置费 0  万元,比2013年预算持平。

     2、公务用车运行维护费 9.3 万元,比2013年预算增加 0.9 万元,增长0.10 %,主要原因是新增了工作人员,用车频率增加。

    ()公务接待费预算7.19万元,比2013年预算增加2.04 万元,增长39.61 %,主要原因是筹备举办共青团江夏区第四次代表大会。

 

附件5

2014年共青团江夏区委员会“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2014年预算

   

16.49

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

9.3

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

9.3

  3.公务接待费

             7.19

 

      注:为进一步规范因公出国(境)、公务用车购置经费管理,从2014年开始,我区因公出国(境)、公务用车购置经费完全按零基预算的原则,这一块资金没有编入各单位部门预算,而是根据我区因公出国(境)、公务用车购置计划动态调配使用,资金纳入预算总指标管理,在实际执行中根据计划及区领导批示意见据实拨付,因此所有部门预算单位2014年因公出国(境)、公务用车购置经费部门预算数为零。