中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年度部门决算公开

发布日期:2019-08-28 10:46

 

 

 

 

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

2019年8月28日

 

 

咨询电话:027-81568608       咨询人:喻天胜



目录

 

第一部分、中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2018年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年度部门决算情况说明

第一部分  中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会基本情况

一、部门职能

团区委是中国共产主义青年团在江夏区的地方组织的领导机关,在中共江夏区委和共青团武汉市委的领导下,组织青年、服务青年、引导青年,维护青少年合法权益。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的     2个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、全额拨款事业单位2个。分别为武汉市江夏区青少年教育办公室(中国少年先锋队武汉市江夏区工作委员会办公室)、武汉市江夏区青少年文化传媒中心。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会总编制人数    人,其中:行政编制4人,事业编制8(其中:参照公务员法管理2)。在职实有人数8人,其中:行政4人,事业4(其中:参照公务员法管理2)。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

 


第二部分  中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年度部门决算
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第三部分  中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年度收入总计350.93万元(含年初结转和结余1.06万元),支出总计350.93万元(含年末结转和结余5.9万元),与去年相比,收、支减少2.31万元,减少0.65 %,主要原因是日常公用经费有所减少。

1:收、支决算总计变动情况

 

 

二、2018年度收入决算情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年度本年收入合计334.87万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)328.13万元,占本年收入97.99%,上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0%,经营收入0万元,占本年收入0%,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%,其他收入6.74万元,占本年收入2.01%。

2:收入决算结构

 

 

三、2018年度支出决算情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年度本年支出合计345.03万元。其中:基本支出168.03万元,占本年支出48.7%,项目支出177万元,占本年支出51.3%,上缴上级支出0万元,占本年支出0%,经营支出0万元,占本年支出0%,对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

3:支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年度财政拨款收入总计328.13万元(含年初结转和结余328.13万元),其中:一般公共预算财政拨款328.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元。财政拨款支出总计328.13万元(含年末结转和结余0.34万元),与去年相比,收、支增加45万元,增长15.89 %。主要原因是团务活动增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为295.41万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计327.79万元,完成年度预算的110.96%。其中:基本支出150.79万元,项目支出177万元。项目支出主要用于共青团青年工作经费      100万元,主要成效成功召开中国共产主义青年团武汉市江夏区第五次代表大会,组织开展纪念五四运动99周年纪念大会、团干培训班、冬日暖阳关爱慰问活动等;关工委关爱艺术团活动经费 77万元,主要成效关心下一代慰问帮扶、开展金晖助学等关爱活动。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计327.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)298.38万元,占本年支出91.03%;社会保障和就业支出(类)14.03万元,占本年支出4.28%;医疗卫生与计划生育支出(类)6.99万元,占本年支出2.13%;住房保障支出(类)8.39万元,占本年支出2.56%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)行政运行(项)。年度预算为121.38万元,支出决算为121.38万元,完成年度预算的100%。

2.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为100万元,支出决算为100万元,完成年度预算的100%。

   3. 一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年度预算为77万元,支出决算为77万元,完成年度预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为10.02万元,支出决算为10.02万元,完成年度预算的100%。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年度预算为4.01万元,支出决算为4.01万元,完成年度预算的100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为3.58万元,支出决算为3.58万元,完成年度预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为3.41万元,支出决算为3.41万元,完成年度预算的100%。

8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为8.39万元,支出决算为8.39万元,完成年度预算的100%。

 

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2018度一般公共预算财政拨款基本支出150.79万元,其中:

人员经费125.3万元,主要包括:基本工资23.74万元、津贴补贴10.77万元、奖金31.59万元、绩效工资23.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.88万元、职业年金缴费4.01万元、职工基本医疗保险缴费8.12万元、其他社会保障缴费1.5万元、住房公积金11.73万元。

公用经费25.49万元,主要包括:办公费4.94万元、印刷费0.29万元、咨询费0.2万元、邮电费0.67万元、差旅费0.29万元、维修(护)费0.65万元、会议费0.89万元、培训费0.67万元、劳务费3.47万元、委托业务费7万元、工会经费1.05万元、福利费0.14万元、公其他交通费用0.33万元、其他商品和服务支出1.36万元、办公设备购置3.53万元。

 

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

我部门(单位)涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会本级及下属单位,共计1个行政单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元,占预算数的1.25%。与上年度决算数相比,减少0.6万元,减少93.75%。主要原因是公务接待活动减少。

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。

1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量0辆。

2)公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费0.04万元,占预算数的1.25%。与上年度决算数相比,减少0.6万元,减少93.75%。增减变动的原因是公务接待活动有所减少。国内公务接待总批次1次,接待总人次12次, 其中陪同人员3人。主要用于团内工作交流。其中:用于普通接待活动0.04万元。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

 

九、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出25.48万元,较上年增加13.62万元,增长114.84%。主要原因是新增挂兼职副书记工作补助等。

(二)政府采购支出情况

2018年度中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会政府采购支出总额14.26万元,其中:政府采购货物支出6.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.68万元。其中:授予小微企业合同金额14.26万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0(台、套);单价100万元(含)以上专用设备0(台、套

(四)关于2018年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金177万元。组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金177万元。从绩效评价情况来看,一是较好的完成了上级团组织交办的各项工作,二是加强了基层团组织的建设,三是较好完成了团区委绩效目标。

2.绩效自评结果。

    中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

2项目绩效自评综述:项目全年预算数为152万元,执行数为177万元,完成预算的116.4%。主要产出和效果:

一是共青团工作经费100万元,主要成效是成功召开中国共产主义青年团武汉市江夏区第五次代表大会,组织开展纪念五四运动99周年纪念大会、团干培训班、冬日暖阳关爱慰问活动等;

二是关工委工作经费77万元,主要成效是关心下一代慰问帮扶、开展金晖助学等关爱活动。

3.重点项目绩效评价报告。主要是指随2018年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

(五)2018年重点工作完成情况

1.重点工作事项标题

自觉做好新时代青少年思想引领工作

2.重点工作事项标题

自觉围绕全区工作大局青春建功

3.重点工作事项标题

自觉服务青少年为青少年代言

4.重点工作事项标题

全面改进作风大力推进从严治团

5.重点工作事项标题

自觉刀刃向内“改革攻坚”取得实效

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

自觉做好新时代青少年思想引领工作

践行社会主义核心价值观,组织开展青少年社会教育团队日活动;选树青少年典型;开展青年大学习活动。

100%

2

自觉围绕全区工作大局青春建功

围绕精准脱贫,开展青年文明号结对贫困留守儿童活动;加强“银团合作”,搭建青年创业金融支持平台;围绕“乡村振兴”,继续开展“新青年下乡”活动。

100%

3

自觉服务青少年为青少年代言

组织全区青少年空间常态化开展活动;开展“12355关注成长——校园行、社区行、企业行”系列活动;开展“冬日暖阳”活动。

100%

4

全面改进作风大力推进从严治团

举办团干专题培训班;规范团员发展,严把团员入口;开展“青少年维权岗”单位“进社区、进学校、进工地”活动;完善了全区少先队组织建设。

100%

5

自觉刀刃向内“改革攻坚”取得实效

坚持问题导向,注重夯实基础,成功召开江夏区第五次团代会;以“专挂兼”队伍为依托,强化了资源整合;启动开展“江夏微光”公益服务大赛;。广泛动员区内单位参加全市“两新”组织公益创投大赛等

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分、名词解释

 

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十九、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。