中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年度部门决算公开

发布日期:2020-08-28 17:13





中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会

2019年度部门决算






2020828



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目录


第一部分、中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释



中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年度部门决算情况说明



第一部分 中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会基本情况

  1. 部门职能

是中国共产主义青年团在江夏区的地方组织的领导机关,在中共江夏区委和共青团武汉市委的领导下,组织青年、服务青年、引导青年,维护青少年合法权益。

  1. 部门决算单位构成

从决算构成单位来看,中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2    个下属单位决算组成。其中:行政单位2 个、参照公务员法管理事业单位  0 个、全额拨款事业单位 2。分别为武汉市江夏区青少年教育办公室(中国少年先锋队武汉市江夏区工作委员会办公室)、武汉市江夏区青少年文化传媒中心、差额拨款事业单位 0个、自收自支事业单位0  个。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会总编制人数6   人,其中:行政编制4人,事业编制 2 (其中:参照公务员法管理 2)。在职实有人数 6 人,其中:行政4人,事业2(其中:参照公务员法管理2  )。

离退休人员0人。


第二部分 中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年度部门决算表


















  1. 中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会

2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年度收入总计330.42万元(含年初结转和结余5.90万元),支出总计330.42万元(含年末结转和结余26.78万元),与去年相比,收、支减少20.51万元,减少5.85%,主要原因是人员、日常公用经费有所减少

图1:收、支决算总计变动情况


二、2019年度收入决算情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年度本年收入合计324.52万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)314.80万元,占本年收入 97 %,上级补助收入0万元,占本年收入0 %,事业收入 0 万元,占本年收入0 %,经营收入0万元,占本年收入0  %,附属单位上缴收入0万元,占本年收入0  %,其他收入9.71  万元,占本年收入 3 %。

2:收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年度本年支出合计303.63万元。其中:基本支出193.67 万元,占本年支出63.78 %,项目支出109.97万元,占本年支出36.22 %,上缴上级支出 0万元,占本年支出 0 %,经营支出 0 万元,占本年支出0  %,对附属单位补助支出0万元,占本年支出 0 %。

3:支出决算结构


四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年度财政拨款收入总计315.14 万元(含年初结转和结余0.34 万元),其中:一般公共预算财政拨款314.80 万元,政府性基金预算财政拨款0 万元。财政拨款支出总计315.14    万元(含年末结转和结余24.84 万元),与去年相比,收、支减少12.99万元,降低3.96 %。主要原因是合理安排预算资金。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况


五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为314.80万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计290.30万元,完成年度预算的 92.22 %。其中:基本支出180.34  万元,项目支出109.97万元。项目支出主要用于项目支出主要用于共青团青年工作经费109.97万元,主要成效主要成效组织开展纪念五四运动100周年纪念大会、团干培训班、冬日暖阳关爱慰问活动等。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019年一般公共预算财政拨款本年支出合计290.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出()251.35万元,占本年支出86.58%;社会保障和就业支出(类)14.90万元,占本年支出5.13%;卫生健康支出(类)9.16万元,占本年支出3.16%;住房保障支出(类)14.90万元,占本年支出5.13%

  (三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出() 群众团体事务(款)行政运行(项)。年度预算为133.39万元,支出决算为133.39万元,完成年度预算的100%。

2.一般公共服务支出() 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年度预算为109.97万元,支出决算为109.97万元,完成年度预算的100%。

   3.一般公共服务支出() 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年度预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年度预算的100%。

4. 社会保障和就业支出() 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年度预算为14.26万元,支出决算为14.26万元,完成年度预算的100%。

5. 社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年度预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,完成年度预算的100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度预算为5.71万元,支出决算为5.71万元,完成年度预算的100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出() 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年度预算为3.45万元,支出决算为3.45万元,完成年度预算的100%。

8.住房保障支出() 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年度预算为13.28万元,支出决算为13.28万元,完成年度预算的100%。

9.住房保障支出() 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年度预算为1.62万元,支出决算为1.62万元,完成年度预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会2019度一般公共预算财政拨款基本支出180.34万元,其中:

人员经费152.36万元,主要包括:基本工资27.33万元、津贴补贴25.17万元、奖金59.38万元、绩效工资5.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.36万元、职业年金缴费0.25万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金14.81万元。

公用经费27.98万元,主要包括:办公费1.51万元、印刷费1.37万元、咨询费0.35万元、邮电费0.07万元、差旅费0.35万元、维修(护)费0.09万元、会议费0.14万元、培训费0.30万元、劳务费0.48万元、委托业务费7.99万元、工会经费2.64万元、福利费7.14万元、其他交通费用1.49万元、其他商品和服务支出3.78万元、办公设备购置0.28万元。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

我部门(单位)涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会本级及下属单位,共计1  个行政单位、2个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03  万元,占预算数的0.92 %。与上年度决算数相比,减少0.01   万元,增减25 %。主要原因是合理安排预算资金。

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

3.公务接待费0.03  万元,占预算数的0.92 %。与上年度决算数相比,减少0.01万元,增减25 %。增减变动的原因是合理安排预算资金。国内公务接待总批次4次,接待总人次20次。主要用于团内工作交流。其中:用于普通接待活动0.03万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。

九、2019年度其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费支出情况。

2019年度中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出27.98 万元,较上年增加2.5万元,增长9.81%主要原因是团务活动有所增加。

  1. 政府采购支出情况

2019年度中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会政府采购支出总额3.81万元,其中:政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额3.81万元,占政府采购支出总额的100%

  1. 国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会共有车辆 0辆。 单价50万元(含)以上通用设备 0(台、套…);单价100万元(含)以上专用设备0  (台、套…)。占有房屋0平方米。

(四)关于2019年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金162万元。组织对2个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金162万元。从绩效评价情况来看,一是较好的完成了上级团组织交办的各项工作,二是加强了基层团组织的建设,三是较好完成了团区委绩效目标。

2.绩效自评结果。

  中国共产主义青年团武汉市江夏区委员会今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为162万元,执行数为162万元,完成预算的100%。主要产出和效果:

一是共青团工作经费110万元,主要成效是成功召开纪念五四运动100周年纪念大会、团干培训班、冬日暖阳关爱慰问活动等;

二是关工委工作经费52万元,主要成效是关心下一代慰问帮扶、开展金晖助学等关爱活动。

3.重点项目绩效评价报告。主要是指随2019年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

(五)2019年重点工作完成情况

1.重点工作事项标题

自觉做好新时代青少年思想引领工作

2.重点工作事项标题

自觉围绕全区工作大局青春建功

3.重点工作事项标题

自觉服务青少年为青少年代言

4.重点工作事项标题

全面改进作风大力推进从严治团

5.重点工作事项标题

自觉刀刃向内“改革攻坚”取得实效

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

自觉做好新时代青少年思想引领工作

践行社会主义核心价值观,组织开展青少年社会教育团队日活动;选树青少年典型;开展青年大学习活动。

100%

2

自觉围绕全区工作大局青春建功

围绕精准脱贫,开展青年文明号结对贫困留守儿童活动;加强“银团合作”,搭建青年创业金融支持平台;围绕“乡村振兴”,继续开展“新青年下乡”活动。

100%

3

自觉服务青少年为青少年代言

组织全区青少年空间常态化开展活动;开展“12355关注成长——校园行、社区行、企业行”系列活动;开展“冬日暖阳”活动。

100%

4

全面改进作风大力推进从严治团

举办团干专题培训班;规范团员发展,严把团员入口;开展“青少年维权岗”单位“进社区、进学校、进工地”活动;完善了全区少先队组织建设。

100%

5

自觉刀刃向内“改革攻坚”取得实效

坚持问题导向,注重夯实基础,成功召开纪念“五四”运动100周年;以“专挂兼”队伍为依托,强化了资源整合;启动开展“江夏微光”公益服务大赛;。广泛动员区内单位参加全市“两新”组织公益创投大赛等

100%




第四部分、名词解释


对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明,名词解释可对名词本身的含义进行说明,也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

  1. 财政拨款收入:指财政部门当年预算拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如:某杂志社的刊物发行收入,某协会收取的会费收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出:指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。是指.....具体解释参见《2019年政府支出分类科目》

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。是指...具体解释参见《2019年政府支出分类科目》

十六、自行添加(按单位实际使用的支出功能分类的项级科目罗列,具体解释参见《2019年政府支出分类科目》。)