江夏区委宣传部2017年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2017-01-13 15:41

江夏区委宣传部2017年部门预算及“三公”经费预算 

根据《区财政局关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(夏财预【2016】127号)文件要求,现将江夏区委宣传部2017年部门预算编制情况说明如下:

 

第一部分  基本情况概述

 

一、部门主要职能

按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求,紧紧围绕区委、区政府工作大局,着力壮大主流思想舆论,丰富群众精神文化生活,增强文化整体实力和竞争力,提高宣传思想工作整体水平,为推动富强江夏、幸福江夏、美丽江夏建设提供思想保证和舆论支持。

二、部门基本情况

(一)部门预算单位构成及编制情况

1、部门预算单位构成

根据区委、区政府机构改革“三定”方案,本部门由区委宣传部机关及下属3家二级单位组成,分别是:区精神文明建设指导委员会办公室、区新闻信息中心、区文明城市建设协调管理中心。全部纳入部门预算编制。下属单位中有行政单位1户,全额拨款事业单位2户,以上内设机构全部纳入2017年部门预算编制范围。

2、编制情况

区编办核定本部门局机关行政编制10人;下属单位行政编制3人,全额拨款事业编制23人。

(二)部门人员构成

1、在职人员

截止2016年11月30日,本部门实有在职人员36人。其中:区委宣传部机关11人(行政人员11人);下属事业单位24人(行政人员3人、全额拨款事业编人员21人)。

本部门在职人员财政工资统发36人。

2、离退休人员

截止2016年11月30日,本部门实有离退休(退职)人员13人,其中:退休人员13人。本部门离退休人员财政工资统发13人。

 (三)资产状况

1、办公用房情况

机关办公地址为区委行政大楼。

2、交通工具情况

截止2016年11月30日,共有公务用车编制0辆。

 (四)法人代表及财务人员情况

部门法定代表人:向卉珍;财务负责人:毛志红;部门预算编制人:闻政,联系电话:81568442。

三、2017年工作目标及主要任务

各部门根据2017年工作目标及主要任务进行简要说明即可。

(一)工作目标

按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求,紧紧围绕区委、区政府工作大局,着力壮大主流思想舆论,丰富群众精神文化生活,增强文化整体实力和竞争力,提高宣传思想工作整体水平,为推动富强江夏、幸福江夏、美丽江夏建设提供思想保证和舆论支持。

(二)主要任务

区委宣传部工作职责:

1、推进理论武装工作,把学习宣传贯彻党的十八大和十八大六中全会精神引向深入;

2、加强正确舆论引导,努力营造发展良好氛围;

3、深化思想道德建设,提升市民文明素质和城市文明程度,巩固文明创建成果;

4、完善公共文化服务体系,不断丰富人民群众精神文化需求;

5、加快文化改革创新步伐,推动文化产业率先跨越发展;

6、加强宣传文化队伍建设,提升宣传文化工作科学化水平。

区精神文明建设指导委员会办公室工作职责:

1、以创建省、市级文明城区、公共文明指数测评为载体,开展文明城市建设活动。

2、以育人为目的,抓好未成年人思想道德建设工作。

3、以加强基础创建工作为根本点,健全长效管理机制,提高文明创建工作水平。

区新闻信息中心工作职责:

1、每周编发印制一期《江夏报》,及时将区委、区政府的重大决策、重要部署和重要工作动态传递到基层,搭建区委、区政府联系全区广大人民群众的桥梁。

2、运营维护新江夏公众号、江夏乡村游和每日江夏APP平台,及时发布区内重要政治、经济、文化和生态文明建设,为三个江夏建设营造良好舆论氛围。

新增区文明城市建设协调管理中心,工作职责:

1、承担文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建的指导检查和考核评比;承担志愿服务活动的组织协调和指导督办,总结推广志愿服务典型;承担“我们的节日”、文明旅游、文明餐桌、文明交通、社区网络春晚等项工作的组织协调和指导督办。

2、承担全区未成年人思想道德建设的组织协调和指导督办工作;承担思想道德领域先进典型的推介宣传,做好道德模范和身边好人的推评宣传和表彰关爱工作。

3、承担记录核实、督办落实涉及文明城市建设的电话、来信来访、网络等途径的举报投诉及处理回复工作;承担文明城市建设文秘管理、自身建设和信息报送,联络区文明委各成员单位和街道、办事处精神文明建设工作。

 

 

第二部分   江夏区委宣传部2017年部门预算情况说明

 

一、2017年收支预算情况的总体说明

江夏委宣传部2017年收入总预算2023.84万元,支出总预算2023.84万元。

二、2017年收入预算情况的总体说明

2017年部门公共财政预算拨款2023.84万元。其中:本级公共财政预算拨款2023.84万元。

三、2017年部门预算总支出2023.84万元。其中:

(一)区委宣传部机关基本支出238.2万元。分明细情况如下:。

1、工资福利支出145.21万元。其中:

基本工资37.83万元;津贴补贴51.94万元;年终一次性奖金3.15万元;基本医疗保险、养老保险及生育保险35.24万元;住房公积金11.53万元;在职提租补贴2.4万元;在职物业补贴3.12万元。

2、对个人和家庭补助支出73.81万元。其中:

离退休费56.13万元;离退休物业补贴2.64万元;在职和退休人员医疗补助13.28万元,离退休提租补贴1.76万元。

3、商品和服务支出资金19.18万元。其中:

日常公用经费支出8.16万元;一般会议费5万元;公务接待费0.26万元;工会经费、福利费及职工教育费5.76万元。

(二)区委宣传部项目支出1036万元。其中:当年项目支出1036万元。

1、2017年安排经常性项目支出预计1036万元。具体包括:

1)理论调研经费,其中其他商品和服务支出50万

2新闻宣传经费,其中其他商品和服务支出750万元。

3)宣传资料费,其中其他商品和服务支出30万元。

4)文联经费,其中其他商品和服务支出36万元。

5)社会宣传经费,其中其他商品和服务支出170万元。

(三)区精神文明建设指导委员会办公室基本支出69.7万元。分明细情况如下:

1、工资福利支出40.22万元。其中:

基本工11.07万元;津贴补贴13.79万元;年终一次性奖金0.92万元;基本医疗保险、养老保险及生育保险9.77万元;住房公积金3.19万元;在职提租补贴0.66万元;在职物业补贴0.82万元。

2、对个人和家庭补助支出26.06万元。其中:

离退休费20.28万元;离退休物业补贴0.86万元;在职和退休人员医疗补助4.29万元,离退休提租补贴0.63万元。

3、商品和服务支出资金3.42万元。其中:

日常公用经费支出1.74万元;公务接待费0.09万元;工会经费、福利费及职工教育费1.59万元。

(四)区精神文明建设指导委员会办公室项目支出98万元。其中:当年项目支出98万元。

1、2017年安排经常性项目支出预计98万元。文明创建业务经费,其中,办公费15万元,印刷费5万元,维修(护)费5万元,会议费20万元,其他商品和服务支出53万元。

(五)区新闻信息中心基本支出105.21万元。分明细情况如下:。

1、工资福利支出95.42万元。其中:

基本工资24.93万元;津贴补贴3.41万元;绩效工资32.17万元;基本医疗保险、养老保险、工伤保险及生育保险23.39万元;住房公积金7.55万元;在职提租补贴1.57万元;在职物业补贴2.4万元。

2、商品和服务支出资金9.79万元。其中:

日常公用经费支出5.8万元;公务接待费0.22万元;工会经费、福利费及职工教育费3.77万元。

(六)区新闻信息中心项目支出216万元。其中:当年项目支出216万元。

1、2017年安排经常性项目支出预计216万元。办报经费216万元,其中办公费216万元。

(七)区文明城市建设协调管理中心基本支出110.73万元。分明细情况如下:。

1、工资福利支出100.16万元。其中:

基本工资24.67万元;津贴补贴3.74万元;绩效工资35.03万元;基本医疗保险、养老保险、工伤保险及生育保险24.56万元;住房公积金7.92万元;在职提租补贴1.65万元;在职物业补贴2.59万元。

2、商品和服务支出资金10.57万元。其中:

日常公用经费支出6.38万元;公务接待费0.23万元;工会经费、福利费及职工教育费3.96万元。

(八)区文明城市建设协调管理中心项目支出150万元。其中:当年项目支出150万元。

1、2017年安排经常性项目支出预计150万元。文明城市协调经费150万元,其中办公费41万元,印刷费48万元,邮电费3万元,物业管理费2万元,交通费8万元,差旅费3万元,会议费40万元,公务接待费5万元。

四、2017年政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定,年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计767万元,占部门预算总支出37.9%。包括:

(一)货物类30万元。其中:办公自动化设备采购30万元等。

(二)服务类737万元。其中:车辆加油、维修、保险5万元,会议采购50万元,印刷采购321万元,文化体育采购361万元等。

五、“三公”经费预算情况

2017年年部门预算中安排 “三公”经费预算16.53万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元;公务用车运行维护费0万元,主要原因:2016年公车改革后单位无公务用车,公务接待费预算16.53万元,比上年增加了5.23万元,主要是2017年新增文明协调办公室(项目中列支10.73万元)。

 

第三部分  部门预算附表

 

2017年部门预算表包括:收支总表、收入预算总表、支出(经济)分类预算表、支出(功能)分类预算表、项目类别支出预算表、政府采购预算表、“三公”经费支出预算表。