江夏区委宣传部2018年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2018-01-26 11:17

 

江夏区委宣传部2018年部门预算

 

 

  

 

第一部分  区委宣传部基本概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

四、国有资产占有使用情况

五、部门工作目标及主要任务

第二部分  区委宣传部2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、政府采购预算支出情况说明

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

六、部门绩效目标设置情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

第三部分  区委宣传部2018年部门预算表

第四部分  名词解释

第一部分       区委宣传部基本概况

 

一、部门主要职能

按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求,紧紧围绕区委、区政府工作大局,着力壮大主流思想舆论,丰富群众精神文化生活,增强文化整体实力和竞争力,提高宣传思想工作整体水平,为推动富强江夏、幸福江夏、美丽江夏建设提供思想保证和舆论支持。

二、部门预算单位构成

纳入区委宣传部2018年预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括:

1.区文明办;

2.区新闻信息中心;

3.区文明城市建设协调管理中心。

三、部门人员构成

区委宣传部总编制人数35人,其中:行政编制12人,事业编制22人。在职实有人数31人,其中:行政在职9人,事业在职22人。

退休10人。

四、国有资产占有使用情况

(一)办公用房情况

机关和文明办办公地址为区委行政大楼,新闻信息中心和文明城市建设协调管理中心办公地址为水务局大楼。

(二)交通工具情况

新闻信息中心有新闻采访车1辆。

部门法定代表人:向卉珍 ;财务负责人:毛志红 ;部门预算编制人:闻政,联系电话:81568439。

    五、部门工作目标及主要任务

区委宣传部2018年工作目标及主要任务

工作目标

    按照高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求,紧紧围绕区委、区政府工作大局,着力壮大主流思想舆论,丰富群众精神文化生活,增强文化整体实力和竞争力,提高宣传思想工作整体水平,为推动富强江夏、幸福江夏、美丽江夏建设提供思想保证和舆论支持。

主要任务

区委宣传部工作职责:

1、推进理论武装工作,把学习宣传贯彻党的十八大和十八大六中全会精神引向深入;

2、加强正确舆论引导,努力营造发展良好氛围;

3、深化思想道德建设,提升市民文明素质和城市文明程度,巩固文明创建成果;

4、完善公共文化服务体系,不断丰富人民群众精神文化需求;

5、加快文化改革创新步伐,推动文化产业率先跨越发展;

6、加强宣传文化队伍建设,提升宣传文化工作科学化水平。

区精神文明建设指导委员会办公室工作职责:

1、以创建省、市级文明城区、公共文明指数测评为载体,开展文明城市建设活动。

2、以育人为目的,抓好未成年人思想道德建设工作。

3、以加强基础创建工作为根本点,健全长效管理机制,提高文明创建工作水平。

区新闻信息中心工作职责:

1、每周编发印制一期《江夏报》,及时将区委、区政府的重大决策、重要部署和重要工作动态传递到基层,搭建区委、区政府联系全区广大人民群众的桥梁。

2、运营维护新江夏公众号、江夏乡村游和每日江夏APP平台,及时发布区内重要政治、经济、文化和生态文明建设,为三个江夏建设营造良好舆论氛围。

区文明城市建设协调管理中心工作职责:

1、承担文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建的指导检查和考核评比;承担志愿服务活动的组织协调和指导督办,总结推广志愿服务典型;承担“我们的节日”、文明旅游、文明餐桌、文明交通、社区网络春晚等项工作的组织协调和指导督办。

2、承担全区未成年人思想道德建设的组织协调和指导督办工作;承担思想道德领域先进典型的推介宣传,做好道德模范和身边好人的推评宣传和表彰关爱工作。

3、承担记录核实、督办落实涉及文明城市建设的电话、来信来访、网络等途径的举报投诉及处理回复工作;承担文明城市建设文秘管理、自身建设和信息报送,联络区文明委各成员单位和街道、办事处精神文明建设工作。

                   

第二部分  区委宣传部2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

江夏区委宣传部2018年收入总预算2479.72万元(其中区委宣传部1502.21万元;文明办202.49万元;新闻信息中心439.46万元;文管中心335.56万元),比2017年年初预算收入2023.84万元,增加455.88万元,增长22.53%;比2016年决算收入2185.7万元,增加217.02万元,增长9.93%;支出总预算2479.72万元,比2017年年初预算支出2023.84万元,增加455.88万元,增长22.53%;比2016年决算支出2185.7万元,增加217.02万元,增长9.93%。

二、收入预算情况说明

(一)非税收入计划

当年未安排非税收入计划。

(二)政府性基金收入计划

当年未安排政府性基金收入计划。

(三)2018年区委宣传部预算收入

1.一般公共预算收入

2018年部门一般公共财政预算收入2479.72万元,其中:本级公共财政预算经费拨款2402.72万元;往来可用资金收入77万元。

2.政府性基金预算收入

当年未安排政府性基金收入。

3.往来可用资金预算收入

2018年部门往来可用资金预算收入77万元,包括上级补助收入50万元;其他收入27万元。

三、支出预算情况说明

    (一)一般公共预算支出情况说明

    2018年部门一般公共财政预算支出2479.72万元,其中:本级公共财政预算经费拨款支出2402.72万元;往来可用资金安排的支出77万元。

1.基本支出909.72万元,2017年部门预算数523.84万元,增加385.88万元,增长73.66%,比2016年部门决算支出740.25万元,增加169.47万元,增长22.89%,比2017年年初预算增加的的主要原因是奖励性补贴纳入部门预算编制范围、住房公积金据实编制、全区公用经费提高标准和在职人员工资调标等:

分明细情况如下

1)工资福利支出680.68万元。其中:

基本工资115.35万元;津贴补贴314.72万元;奖金4.43万元;伙食补助费8.5万元;绩效工资62.56万元;机关事业单位基本养老保险缴费56.07万元;职业年金缴费22.44万元;职工基本医疗保险缴费20.03万元;其他社会保障缴费2.44万元;住房公积金60.89万元;医疗费13.25万元。

2)对个人和家庭补助支出145.67万元。其中:

退休费86.63万元;物业服务补贴11.9万元;其他对个人和家庭的补助支出47.14万元,主要用于: 住房公积金、提租补贴及物业服务。  

需要说明的是机关事业单位养老保险改革正处于清理和算账阶段,在编制2018年部门预算时机关事业单位离退休人员仍然按原渠道编制了预算,待人社局确定保障范围和标准后,区财政局将依据政策调整预算。

   3)商品和服务支出76.37万元。其中:

日常公用经费支出43.81万元;一般会议费8.76万元;公务接待费12.55万元;工会经费、福利费及职工教育费11.25万元。

2.项目支出1570万元,2017年部门预算数1500万元,增加70万元,增长4.67%;;比2016年部门决算支出1359.35万元,增加210.65万元,增长15.5%。比2017年部门预算增加的主要原因是:市委宣传部(文明办)将有创新宣传思想文化工作优秀项目奖金、文化产业年度绩效完成奖金和楷模慰问金等各类资金下发。

分明细情况如下:

1)2018年安排经常性工作经费支出预算1570万元。具体包括:

A.文联工作经费36万元。主要用于区文联开展活动,维持文联和下属社团的正常运转和活动之等方面的支出;

B.宣传工作专项经费300万元。主要用于理论宣传、社会宣传、文明创建和机关其他工作等方面的支出;

C.新闻宣传工作经费750万元。主要用于新闻宣传和提升江夏城市形象等方面的支出;

D.办报工作经费236万元。主要用于江夏报印刷、出版和新媒体运营、维护等方面的支出;

E.文明城市建设协调工作经费150万元。主要用于文明城市建设督导方面的支出;

F.文明创建工作经费98万元。主要用于道德模范培树、宣传,文明城市建设等方面的支出。

2)2018年安排政策性专项经费支出预算0万元。

3)2018年安排决策性专项经费支出预算0万元。

(二)政府性基金预算支出情况说明

当年未安排政府性基金支出预算。

(三)往来可用资金预算支出情况说明

2018年安排往来可用资金预算支出77万元,其中:基本支出7万元;项目支出50万元;其他支出20万元。分明细情况如下:

1)社会宣传经费50万元。主要用于创新宣传思想文化工作优秀项目奖金、文化产业年度绩效完成奖金和楷模慰问金等方面的支出。

2)办报经费20万元。主要用于江夏报办报方面的支出。

3)基本支出7万元。主要用于补足区文明办人员经费不足支出。

四、政府采购预算支出情况说明

2018年部门政府采购预算支出合计1099万元。包括:货物类26万元;服务类1073万元。

年度预算执行中,对属于政府采购范围内的新增支出将按规定办理政府采购预算调整手续。

五、部门“三公”经费支出预算情况说明

2018年一般公共预算中安排 “三公”经费支出预算15.28万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费5.07万元(公务用车运行维护费5.07万元);(3)公务接待费10.21万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加5.8万元,主要是2017年编制预算时,没有将专项中“三公”经费纳入计算,导致预算数有误。

六、部门绩效目标设置情况说明

根据《区财政局关于做好2018年度绩效目标编审工作的通知》(夏财行资【2017】15号)文件要求,2018年度全区行政事业单位的所有项目支出都要纳入绩效目标编审范围。

2018年区委宣传部共安排专项预算6项,涉及资金1570万元,已全部申报绩效目标,区财政局审核通过的绩效目标,经部门预算批复后将作为后段绩效评价的依据。

七、机关运行经费安排情况说明

2018年部门本级机关及下属1家行政单位的机关运行经费293.05万元。

 

第三部分   区委宣传部2018年部门预算表

 

2018年部门预算表包括:部门收支总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、财政拨款收支预算总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、政府性基金预算支出表、“三公”经费支出预算表、政府采购支出预算表。

 

 

第四部分   名词解释

 

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出支出。

2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 (七)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。