2015年江夏区政府办公室部门预算

发布日期：2015-02-05 09:22

 

根据《区财政局关于做好2015年部门预算编制工作的通知》（夏财预【2014】85号）和《区财政局关于2015年部门预算填报口径的通知》（夏财预【2014】86号）文件要求，现将江夏区人民政府办公室2015年部门预算编制情况说明如下：

 

第一部分  基本情况概述

 

一、部门主要职能

1、围绕区委、区政府的中心工作，督促检查、反馈区政府各部门和各乡镇街对区委、区政府文件、会议决定事项及区领导重要批示的贯彻执行情况，掌握并向区领导反映全区政权建设、经济建设、社会发展及各项事业的主要情况和重大问题。

   2、负责组织起草区政府工作报告、领导讲话及其他重要文稿；负责区政府的日常公文处理和日常事务处理；负责起草、审核以区政府及办公室名义发布的公文；负责起草区政府各类重要政务活动文字材料；负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区政府会议决定事项。

    3、负责对政府各部门和各乡镇街向区政府报送的请示、

意见，提出审核处理意见，报区政府领导同意、审核。

    4、根据区政府领导的指示，对区政府部门、乡镇街出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

    5、负责区政府领导直接组织处理的突发事件和重大事故的服务、协调、保障工作。

    6、按区领导要求，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，当好参谋。负责信息收集和反馈工作，负责全区政府网络信息系统管理、政务网和政府机关办公自动化的建设管理；办好《夏政办通报》等内部刊物，与区委办合办好《江夏信息》，为区政府领导决策提供服务。

7、负责区政府、区政府办公室的印信管理工作。

8、负责区政府值班和区长专线电话工作，办理市长专线督办件、市长信箱督办件，及时向区政府领导报告重要情况；办理区委、区政府领导交办的有关信访工作及妥善处理群众来信来访。

    9、负责分解、督办和回告人大议案、代表建议和政协建议案、提案工作。

    10、负责区政府政务值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；负责全区应急管理工作。

    11、负责机关环境卫生、安全保卫、车辆管理等后勤事务，负责各种接待工作。

   12、负责区政府办公室干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、计划生育、党群等工作。

13、办理区政府领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门预算单位构成及编制情况

1、部门预算单位构成

根据区委、区政府机构改革“三定”方案，本部门由江夏区人民政府办公室及下属6个二级单位组成，全部纳入部门预算编制。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 6 个。

2、编制情况

江夏区人民政府办公室总编制人数74人，其中：行政编24 人，全额拨款事业编制50人。

 (二)部门人员构成

1、在职人员

截止2014年12月31日，本部门实有在职人员72人。其中：行政人员34人（含正副区长）；事业单位38人，全部为财政统发工资。

2、离退休人员

截止2014年12月31日，本部门实有退休人员15人，其中行政退休人员11人，全额拨款事业退休人员4人。

 (三)资产状况

1、办公用房情况

江夏区人民政府办公室办公地址：江夏区纸坊街文化大道99号，机关32家单位集中办公，办公用房面积由机关事务管理局集中填写。

2、交通工具情况

截止2014年12月31日，共有公务用车编制23辆，实有23辆，全部为小汽车。

3、办公自动化情况

截止2014年12月31日，共有电脑28台，打印机20台、复印机2台，全部网络服务中心采购。

 (四)法人代表及财务人员情况

部门法定代表人：王慧斌；财务负责人：王慧斌；部门预算编制人：吴永胜，联系电话：81568206。

三、2015年工作目标及主要任务

1、指导思想：全面深入学习贯彻党的十八大精神，以科学发展观为指导，树立正确的政绩观，求真务实，加强党的建设和领导班子的建设，全面推动各项工作，推进江夏经济和社会事业跨越式发展。

2、工作任务及目标：省、市、区人大、政协议提案走访、办复率100%；对区政府和区政府办公室拟制发的非事务性文件进行合法性审查，办结率100%；对依法应由区人民政府受理的行政复议申请受理率100%；区长专线和区领导交办的其他督查事项完成；被市级以上采用的信息28条；民族宗教工作达标；计划生育工作得分95分

 

第二部分   江夏区人民政府办公室2015年部门预算情况说明

 

一、2015年收支预算情况的总体说明

江夏区人民政府办公室2015年收入总预算1531.92万元，比2014年减少541.62万元；支出总预算1531.92万元，比2014年减少541.62万元。

二、2015年收入预算情况的总体说明

2015年部门公共财政预算拨款1221.09万元，全部为本级公共财政预算拨款，上年结余结转资金310.83万元。

三、2015年部门预算总支出1531.92万元。其中：

（一）基本支出844.32万元，比2014年年初部门预算支出数1630.54万元，减少786.22万元，降低48%，比2013年决算支出1016万元，减少171.68万元，降低17%。比2014年年初预算及2013年决算数减少的主要原因是2015年部门预算支出节约了开支。分明细情况如下：。

1、工资福利支出414.07万元。其中：

基本工资103.41万元；津贴补贴155.45万元；年终一次性奖金4.85万元；基础性绩效工资82.12万元；考核性绩效工资35.18万元；基本医疗保险、工商保险及生育保险33.06万元。

2、对个人和家庭补助支出201.99万元。其中：

退休费32.44万元；在公务员医疗补助18.01万元；退休公务员医疗补助5.61万元；住房公积金44.46万元；提租补贴11.68万元；交通补贴19.01万元；物业管理补贴22.39万元。

 3、商品和服务支出资金228.26万元。其中：

日常公用经费支出40.32万元；公务用车运行及维护费84.9万元；一般会议费4万元；公务接待费76.81万元；工会经费、福利费及职工教育费22.23万元。

(二)项目支出687万元。其中：当年项目支出451万元， 2014年专项结余结转236万元。

1、当年项目预算支出451万元，比2014年年初预算数444万元，增加7万元，增长2%，增长的主要原因是增加了政府公文交换及调研经费的预算。

2015年安排经常性项目支出预计687万元。具体包括：

（1）专项公用经费264万元，用于补贴办公经费不足。

（2）专项业务费423万元，其中：

①上年结转项目经费236万元。

②法制办工作经费4万元。

③宗教事务经费15万元。

④政府应急工作经费85万元。

⑤总值班室工作经费20万元。

⑥区长热线工作经费10万元。

⑦政府公文交换及调研经费53万元。

 2、结余结转资金安排情况

2014年度结转资金236万元，上年应付未付款项。

四、2015年政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计34.7万元，明细如下：

(一)货物类7.2万元。为办公自动化设备采购7.2万元等。

(二)服务类27.5万元。全部为车辆加油、维修、保险等小车运行维护费。

在年度预算执行中，对属于政府采购范围的新增政府采购预算，我办将按照《政府采购法》的有关规定办理政府采购预算调整手续。

2015年部门预算收支总表 （表一）
公开部门：江夏区政府办公室			单位:万元
收     入		支  出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1,221.09	一、一般公共服务支出	1,338.27
（一）本级公共财政预算拨款	1,221.09	二、公共安全支出
（二）纳入公共财政预算管理的非税收入安排的拨款		三、教育支出
（三）上级专项转移支付拨款		四、科学技术支出
（四）街道（园区）体制结算资金拨款		五、文化体育与传媒支出
二、政府性基金收入安排的拨款		六、社会保障和就业支出	84.25
三、往来可用资金		七、医疗卫生与计划生育支出	53.26
（一）事业收入		八、节能环保支出
（二）事业单位经营收入		九、城乡社区支出
（三）上级补助收入		十、农林水支出
（四）附属单位上缴收入		十一、交通运输支出
（五）其他收入		十二、资源勘探信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、国土资源气象等事务
		十五、住房保障支出	56.14
		十六、粮油物资储备支出
		十七、其他支出
本年收入合计	1,221.09	本年支出合计	1,531.92
上年结余结转	310.83	结转下年	0.00
（一）公共预算财政拨款结余（结转）	310.83
（二） 往来可用资金结余
收 入 总 计	1,531.92	支 出 总 计	1,531.92

2015年支出预算总表（表二）
公开部门：江夏区政府办公室							单位:万元
科目编码	科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	栏次	1	2	3	4	5
	合计		1,531.92	844.32	687.60
201	一般公共服务		1,338.27	650.67	687.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,338.27	650.67	687.60
2010301	行政运行（政府办公厅）		1,151.27	650.67	500.60
2010301	行政运行（政府办公厅）	江夏区政府办公室机关	1,151.27	650.67	500.60
2010305	专项业务活动		63.00		63.00
2010305	专项业务活动	江夏区政府办公室机关	63.00		63.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		124.00		124.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	江夏区政府办公室机关	124.00		124.00
208	社会保障和就业		84.25	84.25
20805	行政事业单位离退休		80.83	80.83
2080501	归口管理的行政单位离退休		80.83	80.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	江夏区政府办公室机关	80.83	80.83
20899	其他社会保障和就业支出		3.42	3.42
2089901	其他社会保障和就业支出		3.42	3.42
2089901	其他社会保障和就业支出	江夏区政府办公室机关	3.42	3.42
210	医疗卫生		53.26	53.26
21005	医疗保障		53.26	53.26
2100501	行政单位医疗		29.64	29.64
2100501	行政单位医疗	江夏区政府办公室机关	29.64	29.64
2100503	公务员医疗补助		23.62	23.62
2100503	公务员医疗补助	江夏区政府办公室机关	23.62	23.62
221	住房保障支出		56.14	56.14
22102	住房改革支出		56.14	56.14
2210201	住房公积金		44.46	44.46
2210201	住房公积金	江夏区政府办公室机关	44.46	44.46
2210202	提租补贴		11.68	11.68
2210202	提租补贴	江夏区政府办公室机关	11.68	11.68

 

 

2015年支出预算总表（按经济分类）
									单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,531.92	844.32	414.07	228.26	201.99	687.60
301	工资福利支出	414.07	414.07	414.07
302	商品和服务支出	228.26	228.26		228.26
303	对个人和家庭的补助	201.99	201.99			201.99
310	其他资本性支出	687.60					687.60