江夏区总工会2014年部门预算公开说明
发布日期:2018-04-08 09:32一、基本情况
(一)部门主要职能
维护职工的合法权益是工会组织的基本职责。
(二)部门预算单位构成
江夏区 总工会 (部门)由机关及下属 1 个二级单位组成,其中:行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 1 个。
(三)部门人员构成
江夏区 5 (部门)总编制人数 人,其中:行政编制2 人,事业编制 4 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。单位实有人数 28 人,其中:财政供养 14 人(在职 6 人,离休 0 人,退休 8 人)。
二、收支预算情况
2014年部门预算总收入 131.22 万元。其中:财政拨款(补助)收入 82.09 万元,事业收入 0 万元,上级补助收入 万元,附属单位上缴收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 49.13 万元;上年结转 0 万元。
2014年部门预算总支出 131.22 万元,主要包括一般公共服务支出 83.92 万元, 支出(科目) 0 万元,社会保障和就业支出 36.57 万元,医疗卫生支出 5.47 万元,住房保障支出 5.26 万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2014年财政拨款(补助)预算数 131.22 万元,比2013年预算减少 49.66 万元,增长(下降) -27.45 %,安排情况如下:
(一)基本支出 131.22 万元,比2013年预算增加 6.21 万元,增长 4.97 %,主要原因是:2013年增加了2人退休(行政1人,事业1人)。其中:
1.工资福利支出 55.97 万元,(增加退休人员2人)。
2.商品服务支出 30.88 万元,(增加退休人员2人)。
3.对个人和家庭补助支出 44.37 万元,(增加退休人员2人)。
(二)项目支出 0 万元,比2013年预算增加(减少) 105 万元,增长(下降) -100 %,主要原因是:工会经费未纳入。其中:
1. 工会经费 项目 105 万元。(工会经费未纳入)。
2. 项目 万元。……(简要说明)。
……
附件2
2014年_总工会 (部门预算单位)收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 |
82.09 |
一、一般公共服务支出 |
83.92 |
二、事业收入 |
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二、国防支出 |
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三、上级补助收入 |
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三、公共安全支出 |
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四、附属单位上缴收入 |
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四、教育支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
49.13 |
六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
36.57 |
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八、医疗卫生支出 |
5.47 |
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九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十六、国土海洋气象等支出 |
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十七、住房保障支出 |
5.26 |
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十八、粮油物资储备支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
131.22 |
本年支出合计 |
131.22 |
七、上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
131.22 |
支出总计 |
131.22 |
附件3
2014年 江夏区总工会(部门预算单位)财政拨款(补助) 支出预算表
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单位:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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82.09 |
82.09 |
33 |
44.37 |
4.72 |
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基本工资 |
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7.6 |
7.6 |
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津补贴 |
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10.19 |
10.19 |
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奖金 |
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0.34 |
0.34 |
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绩效工资 |
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11.86 |
11.86 |
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在职医疗保险 |
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2.30 |
2.3 |
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公务员医疗补助 |
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0.63 |
0.63 |
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其他工资福利 |
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0.08 |
0.08 |
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退休费 |
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36.57 |
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36.57 |
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退休公务员医疗 |
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2.54 |
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2.54 |
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公积金 |
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3.45 |
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3.45 |
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提租补贴 |
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1.81 |
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1.81 |
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小车经费 |
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3.30 |
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3.30 |
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公务接待 |
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0.07 |
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0.07 |
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三费 |
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27.51 |
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27.51 |
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附件4
江夏区总工会2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江夏区 工会 因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属 1个 二级单位公务车运行及公务接待开支。
二、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 28.37
万元,比2013年预算增加 1.63万元,增长1.06%。其中:
(一)因公出国(境)经费预算 0 万元,比2013年预算增加(减少) 0 万元,主要原因是……。
(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元,比2013年预算增加(减少) 0 万元。其中:
1、公务用车购置费 0 万元,比2013年预算增加(减少) 万元,主要原因是……。
2、公务用车运行维护费 15.30 万元,比2013年预算增加0.91万元,主要原因是物价上涨。
(三)公务接待费预算 13.07 万元,比2013年预算增加 0.72万元,主要原因是新增工作人员、物价上涨、汽车老化维修费用增高。
附件5
2014年江夏区总工会(部门预算单位)“三公”经费 财政拨款预算表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
2014年预算 |
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合 计 |
28.37 |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
15.3 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
0 |
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(2)公务用车运行维护费 |
15.3 |
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3.公务接待费 |
13.07 |
注:为进一步规范因公出国(境)、公务用车购置经费管理,从2014年开始,我区因公出国(境)、公务用车购置经费完全按零基预算的原则,这一块资金没有编入各单位部门预算,而是根据我区因公出国(境)、公务用车购置计划动态调配使用,资金纳入预算总指标管理,在实际执行中根据计划及区领导批示意见据实拨付,因此所有部门预算单位2014年因公出国(境)、公务用车购置经费部门预算数为零。