江夏区总工会2014年部门预算公开说明

发布日期:2018-04-08 09:32

基本情况

()部门主要职能

    维护职工的合法权益是工会组织的基本职责。

()部门预算单位构成

江夏区 总工会 (部门)由机关及下属  1  个二级单位组成,其中:行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位   0 个、全额拨款事业单位  0  个、差额拨款事业单位  0  个、自收自支事业单位  1  个。

()部门人员构成

江夏区  5  (部门)总编制人数    人,其中:行政编制2    人,事业编制  4  (其中:参照公务员法管理  0  )。单位实有人数   28 人,其中:财政供养  14  人(在职   6 人,离休  0  人,退休  8  )

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入  131.22  万元。其中:财政拨款(补助)收入  82.09  万元,事业收入 0   万元,上级补助收入    万元,附属单位上缴收入   0 万元,事业单位经营收入  0  万元,其他收入  49.13  万元;上年结转  0  万元。

2014年部门预算总支出 131.22   万元,主要包括一般公共服务支出  83.92  万元,    支出(科目)  0  万元,社会保障和就业支出  36.57  万元,医疗卫生支出  5.47  万元,住房保障支出 5.26 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数 131.22   万元,比2013年预算减少  49.66 万元,增长(下降)  -27.45   %安排情况如下:

()基本支出 131.22 万元,2013年预算增加  6.21  万元,增长 4.97   %,主要原因是:2013年增加了2人退休(行政1人,事业1人)。其中:

1.工资福利支出  55.97  万元,(增加退休人员2)

2.商品服务支出 30.88  万元,(增加退休人员2)

3.对个人和家庭补助支出 44.37  万元,(增加退休人员2)

()项目支出  0  万元,比2013年预算增加(减少) 105   万元,增长(下降) -100    %,主要原因是:工会经费未纳入。其中:

1. 工会经费 项目  105  万元。(工会经费未纳入)。

2.    项目    万元。……(简要说明)

……   


附件2

2014_总工会 (部门预算单位)收支预算总表

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

       

预算数

       

预算数

一、财政拨款(补助)收入

82.09 

一、一般公共服务支出

83.92 

二、事业收入

 

二、国防支出

 

三、上级补助收入

 

三、公共安全支出

 

四、附属单位上缴收入

 

四、教育支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、科学技术支出

 

六、其他收入

49.13 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

七、社会保障和就业支出

36.57 

 

 

八、医疗卫生支出

5.47 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、国土海洋气象等支出

 

 

 

十七、住房保障支出

5.26 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

本年收入合计

131.22 

本年支出合计

131.22 

七、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

131.22 

支出总计

131.22 

 

 

附件3

2014江夏区总工会(部门预算单位)财政拨款(补助)

支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

 

 

 

82.09

82.09 

33 

44.37 

4.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本工资

 

7.6 

7.6 

 

 

 

 

 

 津补贴

 

10.19 

10.19 

 

 

 

 

 

 奖金

 

0.34 

0.34 

 

 

 

 

 

 绩效工资

 

11.86 

11.86 

 

 

 

 

 

 在职医疗保险

 

2.30 

2.3 

 

 

 

 

 

  公务员医疗补助

 

0.63 

0.63 

 

 

 

 

 

  其他工资福利

 

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退休费

 

36.57

 

36.57

 

 

 

 

 退休公务员医疗

 

2.54 

 

2.54 

 

 

 

 

 公积金

 

3.45 

 

3.45 

 

 

 

 

 提租补贴

 

1.81 

 

1.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小车经费

 

3.30 

 

 

3.30 

 

 

 

 公务接待

 

0.07 

 

 

0.07 

 

 

 

 三费

 

27.51 

 

 

27.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件4

江夏区总工会2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江夏区 工会   因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属  1二级单位公务车运行及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 28.37       

万元,比2013年预算增加 1.63万元,增长1.06%。其中:

()因公出国()经费预算  0   万元,比2013年预算增加(减少)  0   万元,主要原因是……。

()公务用车购置及运行维护费  0   万元,比2013年预算增加(减少)   0  万元。其中:

1、公务用车购置费  0   万元,比2013年预算增加(减少)   万元,主要原因是……。

2、公务用车运行维护费  15.30   万元,比2013年预算增加0.91万元,主要原因是物价上涨。

()公务接待费预算  13.07     万元,比2013年预算增加 0.72万元,主要原因是新增工作人员、物价上涨、汽车老化维修费用增高。

附件5

2014江夏区总工会(部门预算单位)“三公”经费

财政拨款预算表

 

单位:万元

   

2014年预算

   

28.37

  1.因公出国()费用

 0

  2.公务用车购置及运行维护费

15.3

  其中:(1)公务用车购置费

 0

        (2)公务用车运行维护费

15.3

  3.公务接待费

13.07

 

      注:为进一步规范因公出国(境)、公务用车购置经费管理,从2014年开始,我区因公出国(境)、公务用车购置经费完全按零基预算的原则,这一块资金没有编入各单位部门预算,而是根据我区因公出国(境)、公务用车购置计划动态调配使用,资金纳入预算总指标管理,在实际执行中根据计划及区领导批示意见据实拨付,因此所有部门预算单位2014年因公出国(境)、公务用车购置经费部门预算数为零。

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