江夏区机关事务管理局2014年部门预算公开说明

发布日期：2018-04-07 16:39

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、负责机关事务管理局日常工作，承办区委、区政府领导交办的工作;

2、负责区机关大型会务及公务接待工作；

3、负责区机关综合大楼冷暖设备、水电设施、电梯、通讯消防等设备设施的管理和维护；

4、负责区机关大院内房屋资产、安全保卫、环境卫生、绿化美化等管理工作；

5、负责区机关大院户口管理、计划生育、综合治理等工作；

6、负责区机关综合大楼公共部分综合预算管理及办公单位财务核算工作；

7、负责区机关综合大楼干部职工的食堂膳食、食品安全服务保障工作；

8、负责全区的公共机构节能管理工作；

9、负责代理区预备役部队、区关心下一代工作委员会的资金管理工作；

10、承办上级交办的其它事项。

 (二)部门预算单位构成

江夏区机关事务管理局由局机关及下属 2个二级单位（江夏区人民政府对外联络处、江夏区机关事务管理局后勤服务中心）组成，其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 1 个。

(三)部门人员构成

江夏区机关事务管理局总编制人数 43人，其中：行政编制 2 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。单位实有人数 60 人，其中：财政供养 46 人（在职 21 人，退休 25 人)。

二、收支预算情况

2014年部门预算总收入 1829.25 万元。其中：财政拨款(补助)收入 1550.29万元，其他收入278.96万元。

2014年部门预算总支出 1829.25万元，主要包括一般公共服务支出 1585.12万元，国防支出 68万元，社会保障和就业支出 131.42万元，医疗卫生支出 16.77万元，住房保障支出 27.94 万元。

三、财政拨款(补助)预算情况

2014年财政拨款(补助)预算数 1550.29 万元，比2013年预算增加 55.29万元，安排情况如下：

(一)基本支出 284.29万元，比2013年预算减少 0.71万元，下降 1 %，主要原因是：按照规定调整了事业人员绩效工资、日常公用经费定额标准。其中：

1、工资福利支出 134.43 万元，主要是人员工资、津贴以及社保缴费等。

2、商品服务支出 31.48 万元，主要用于单位购买商品和服务，维持日常运转所必须的支出。

3、对个人和家庭补助支出118.38 万元，主要是离退休费、医疗补助及住房保障支出。

(二)项目支出 1266 万元，比2013年预算增加 56 万元，增长 5 %，主要原因是：调整了机关物业管理费（聘请物业人员的工资及五险的标准上调）、关心下一代工作委员会经费的标准。其中：

1、行政管理事务类专项 1181 万元，包括机关大院环境维护、物业管理费、设备设施运行费、聘请临时工费用及其他机关后勤服务支出；

2、区人民政府驻外办事处专项 20 万元；

3、预备役部队国防支出专项 28 万元；

4、关心下一代工作委员会专项 37万元。

 

 

 

 

区机关事务管理局2014年“三公”经费财政拨款预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

江夏区机关事务管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费主要是保障机关和下属 2 个二级单位公务车运行及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2014年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 114     

万元，比2013年预算减少 16.64 万元，下降了 13  %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 16 万元，比2013年预算减少 4.16 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，。

2、公务用车运行维护费 16 万元，比2013年预算减少 4.16 万元。

(三)公务接待费预算 98 万元，比2013年预算减少 12.48 万元。