江夏区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告

发布日期:2020-01-08 15:40

 

各位代表:

受区人民政府的委托,向大会书面报告江夏区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年预算执行情况 

2019年,全区财税部门全面贯彻落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”及减税降费等各项财税政策措施,紧紧围绕区委、区政府决策部署,积极应对经济下行压力,努力缓解收支矛盾,全区经济保持平稳运行。

区五届人大常委会第26次会议批准,2019年,全区一般公共预算总收入由年初预算1517000万元调整为1533000万元;一般公共预算支出由年初预算943601万元调整为1604718万元,主要是增加了上年跨转支出、上级补助支出、新增一般债券支出和年度新增支出等。政府性基金预算收入由年初预算1911400万元调整为1554500万元,主要是征地拆迁进展缓慢影响了土地挂牌;政府性基金预算支出由年初预算1861400万元调整为1901862万元,主要是调减本级支出,增加了上年跨转支出、新增专项债券支出和上级补助支出。国有资本经营预算收入由年初预算8800万元调整为7365万元;国有资本经营预算支出由年初预算8800万元调整为8065万元(含上年跨转700万元)。社会保险基金预算收入由年初预算443334万元调整为481556万元,主要是机关事业单位养老保险缴费收入中,包含了以前年度实施准备期集中清缴一次性因素;社会保险基金预算支出由年初预算396607万元调整为399475万元

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入情况

2019年,全区一般公共预算总收入预计完成1533000万元,比2018年实际完成数1363445万元,增加169555万元,增长12.5%。

(1)分征管部门情况:区税务局预计完成1388000万元,增长14.7%;区财政局预计完成145000万元,下降5.2%(收入分项目情况见附表1)。

(2)分收入级次情况:上划中央收入632000万元,增长12.8%;地方一般公共预算收入901000万元,增长12.2%,其中,地方税收收入736000万元,增长16.4%,占地方一般公共预算收入的比重为81.7%。

2.一般公共预算支出情况

2019年,全区一般公共预算支出安排数1604718万元,预计当年实际支出1435800万元,与2018年实际完成数1233710万元相比,增长16.4%。2019年一般公共预算支出安排数与当年实际支出数相差的主要原因是:根据《预算法》第58条的规定,各级预算收入和支出按收付实现办理年终结算,预计跨转下年支出168918万元(支出情况见附表4)

3.一般公共预算收支平衡情况

收入来源预计1881769万元,其中:地方一般公共预算收入901000万元;固定性财力补助175106万元;政府债券转贷收入125136万元(置换债券转贷26656万元,置换债券溢价516万元,新增债券97964万元);调入预算稳定调节基金126923万元;其他调入资金123133万元(东湖开发区托管区域补偿资金25100万元,清理盘活存量资金98033万元)政府性基金调入资金150000万元;上级专项转移支付补助249589万元;上年结转资金30882万元

支出运用预计1881769万元,其中:一般公共预算支出1435800万元;政府债务还本支出56710万元;上解支出220341万元(上解省市财力203561万元,检察院法院基数上解6180万元,税务部门经费5000万元,取消ETC收费上解5000万元,耕地占用税结算上解600万元);跨转下年支出168918万元

以上收支相抵,当年收支平衡

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入预计情况。2019年,政府性基金预算收入预计完成1554500万元,与2018年实际完成数505448万元相比,增加1049052万元,增长208%(收入分项目情况见附表8)。

2.支出预计情况。2019年,政府性基金预算支出预计1901862万元,与2018年实际完成数520311万元相比,增加1381551万元,增长266%(按支出功能分类科目情况见附表10)。

3.收支平衡情况

收入来源预计2051862万元,其中:本级收入1554500万元;上级专项补助收入7200万元;地方政府债务转贷收入345000万元(全部为新增专项债券),上年结转收入145162万元

支出运用预计2051862万元,其中:政府性基金预算支出1901862万元;调出资金150000万元

以上收支相抵,当年收支平衡

(三)国有资本经营预算执行情况

2019年,预计国有资本经营预算收入7365万元,与2018年实际完成数8776万元相比,减少1411万元,下降16.1%;国有资本经营预算支出8065万元,与2018年实际完成数8076万元相比,基本持平。

收入来源预计8065万元,其中:本级收入7365万元,上年结转收入700万元。支出运用预计8065万元,全部为国有资本经营预算支出。收支相抵,当年收支平衡(收支到项目、到科目情况见附表13-16)。

(四)社会保险基金预算执行情况

2019年,预计社会保险基金收入481556万元,与2018年实际完成数318514万元相比,增加163042万元,增长51.2%。预计社会保险基金支出399475万元,与2018年实际完成数279648万元,增加119827万元,增长42.9%(收支到项目、到科目情况见附表17-20)。

收支相抵,当年收支结余82081万元,加上2018年底滚存结余274666万元,预计年末滚存结余356747万元

上述财政收支及平衡均为预计数,待年终决算报表正式编制后,再专题向区人大常委会报告。

 回顾2019年财政预算执行与管理,主要体现了以下重点:

(一)坚持精准施策,大力推动高质量发展。

1.全面落实产业扶持政策,促进经济平稳健康发展。一是全面落实国家各项减税降费政策,全年减税降费规模将达到18亿元,让企业得到“真金白银”的实惠。二是投入资金5.5亿元,设立技术创新奖励资金、“瞪羚企业”扶持资金、上市奖励资金等,支持企业科技创新和转型升级,扶持企业做大做强三是投入资金9.4亿元,支持上汽通用武汉分公司等重点企业激励性发展,夯实经济发展基础。四是筹措资金8亿元,设立光谷大健康产业投资基金,推动区域经济协同发展。

2.贯彻实施乡村振兴战略,支持农业农村优先发展。健全涉农资金统筹长效机制,整合涉农专项资金17.5亿元,重点支持“四水共治”、新农村建设、美丽乡村建设、高标准农田建设、农业产业化和“三乡工程”等乡村战略实施。拨付“以钱养事”和“一事一议”资金1.1亿元,支持农村公益事业发展,提高农村公共服务水平。拨付资金0.9亿元,保障村组织正常运转和村干部报酬发放 ,维护农村政权稳定。

3.千方百计筹措资金,确保区委区政府重大决策顺利实施。一是投入资金45.9亿元,保障军运会及配套项目建设,支持经济开发区园区提档升级,支持金口新城、郑店新城、纸坊海康威视等重大项目基础设施建设。二是筹措资金3亿元,弥补城际铁路亏损和公交亏损。三是争取债券资金27.8亿元,支持江夏“市民之家”、“阳光创谷”、大健康产业园、金口棚户区改造等重大项目建设。

4.强化民生政策兜底,着力保障和改善民生。一是投入资金1.8亿元,促进就业和再就业工作,完善就业创业政策体系,扩大创业补贴补助范围。二是投入资金21.3亿元,支持教育事业优先发展,保障黄家湖小学、中学,五里界小学等学校建设资金需求。三是投入资金1亿元,支持区中医院、湖泗卫生院整体迁建,区妇幼保健院维修改造;投入资金2.7亿元,推进基本药物制度改革和公立医院改革,缓解群众看病难、看病贵问题。四是投入资金1.8亿元,弥补机关事业单位养老金及未改制企业职工养老和医疗缺口,筑牢民生底线。五是拨付资金35.3亿元,保障机关、企事业单位退休人员养老金按时足额发放,保障城乡居民医保、养老、社会救助调整待遇标准资金需求,提升养老和医疗保障水平。六是投入资金1.9亿元,发展全域旅游,打造江夏名片,促进文化事业发展。全区民生支出占财政支出的比重持续保持在70%以上。

(二)聚焦重点任务,全力支持打好“三大攻坚战”。

1.支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格实行政府债务限额管理和预算管理政策,严控新增隐性债务。2019年筹措资金40.43亿元统筹用于偿还政府债务、政府隐性债务和PPP支出责任,确保到期债务及时偿还;组织开展违法违规融资担保及变相举债行为专项检查,严格责任追究

2.支持打好精准扶贫攻坚战。一是落实扶贫投入政策,对当年地方财政收入增量的15%和存量的50%用于精准扶贫。2019年筹措扶贫资金5亿元,用于产业扶持、助学扶智、医疗救助、危房改造等全面推动发展生产脱贫、生态补偿脱贫、发展教育脱贫和社会保障兜底脱贫二是强化资金监管,建立财政扶贫资金动态监控系统,将所有的扶贫资金纳入监管范围,并严格实行绩效管理。

3.支持打好污染防治攻坚战。一是加大污染防治和生态文明建设资金投入,筹措资金3.6亿元,支持大气、水、土壤污染等突出环境问题整治,支持沿江企业整体搬迁、垃圾分类、农村污水处理、环梁子湖综合治理、畜禽退养和生态林建设工作。二是支持环保监测预警、环保执法监督和环境信息化体系建设,提升环境监测和监管能力。

(三)创新管理方式,着力推进财政体制改革。

1.进一步加强财政资金管理。一是制定了新一轮区对街道(开发区)分税制财政管理体制,进一步理顺区街(开发区)事权,合理划分财力,明确收支范围,核定收支基数,改进结算办法,促进财政收入增长与经济发展相适应,财政体制分成与税源基础相匹配;二是加大财政资金清理和统筹整合力度,全面清理2018年底预算内结余结转和历年暂存资金,盘活财政存量资金19亿元,统筹用于补充预算稳定调节基金、重点项目建设和社会保障等重点民生支出。

2.进一步推进依法理财。一是严格执行政府采购计划备案制度,科学制定政府集中采购目录和限额标准,规范政府采购程序,提升政府采购效率,全年纳入政府采购资金117亿元,节约资金15亿元,节约率13%。二是完善财政投资评审程序,拓宽评审范围,优化工作流程,全年实施投资项目评审139项,涉及资金4.78亿元,审减0.57亿元,综合审减率达12%。三是进一步扩大区级财政支出项目绩效评价覆盖面,对20个重点项目进行绩效评价,对15家单位进行部门整体支出绩效评价,初步建成全过程绩效考评机制。四是大力推进财政信息公开,着力构建财政财务一体化监管大平台,强化财政“大数据”应用,提升精细化管理水平。

3.进一步优化财政资金支持方式。一是修改完善《江夏区新民营经济高质量发展引导基金管理暂行办法》,安排新民营经济高质量发展引导基金1亿元,引导4家银行向113家企业发放信用贷款2.97亿元,较好地发挥了基金的引导作用和放大效应。二是安排“拨改投”资金3000万元,实施一个月,实现投资500万元。三是设立战略性新兴产业引导基金5000万元,成功撬动社会资本1.2亿元。四是规范运用PPP模式,吸收社会资本162亿元,参与公共服务项目建设,深入推进中央大公园、清水入江、G107国道等PPP项目实施,提高公共服务供给效率。

各位代表,2019年,在宏观经济复杂多变、减税降费规模加大、财政支出刚性攀升等严峻形势下,财政部门保障了各项重点支出需要,实现了收支平衡,这主要得益于区委的坚强领导,得益于区人大、区政协的有力监督和精心指导,得益于各位代表、各位委员、社会各界人士的关心帮助和全区各级各部门的团结协作、大力支持,得益于广大纳税人的艰苦创业和无私奉献,在此表示衷心的感谢!

同时,我们也清醒的认识到,财政工作中仍存在一些问题和不足:经济发展的内生动力不足,财政收入持续稳定增长的经济基础不够牢固;一些部门和单位重分配轻管理,重投入轻绩效,财政资金使用效率亟待提高;预算执行不够均衡,部分项目执行率偏低;政府性债务化解任务繁重等等。这些问题,我们将高度重视,努力加以解决。

二、2020年预算草案 

(一)2020年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神,认真落实中央经济工作会议精神和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,按照人大审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,坚持新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,坚决落实各项减税降费政策,加快经济转型升级和新旧动能转换,推进全区高质量发展;牢固树立过“紧日子”思想,调整优化财政支出结构,压减一般性支出,严控“三公”经费,保障重点支出需要,切实兜牢“三保”底线,促进财政可持续发展;坚持防范化解政府性债务风险,严格政府债务收支预算管理,牢牢守住不发生区域性风险的底线;坚持深化财政体制改革,做实项目库管理,健全预算评审制度,全面实施预算绩效管理,推进财政事权与支出责任划分,完善预算支出标准化体系,加快构建现代财政制度。

(一)2020年预算收支草案

 1.一般公共预算收支草案

(1)收入预算情况。2020年,全区一般公共预算总收入计划1653000万元(区级组织的收入),比2019年预计完成数1533000万元,增加120000万元,增长7.8%。

分征管部门情况:区税务局1493000万元,比2019年预计完成数1388000万元,增加105000万元,增长7.6%;区财政局160000万元,比2019年预计完成数145000万元,增加15000万元,增长10.3%。

分收入级次情况:上划中央收入653000万元,比2019年预计完成数632000万元,增长3.3%;地方一般公共预算收入1000000万元,比2019年预计完成数901000万元,增长11%,其中:地方税收收入820000万元,增长11.4%,占地方一般公共预算收入的比重为82%(收入分部门、分项目情况详见附表23)。

(2)支出预算情况。根据国家有关政策和2020年支出计划,预计2020年全区一般公共预算支出1503411万元(含到期债券还本支出94417万元),比2019年年初预算数1000311万元,增加503100万元(按支出功能分类科目安排情况见附表26)。

【需要说明的是,2020年一般公共预算支出1503411万元中,不仅包括区本级安排的支出1074493万元,还包括上级专项转移支付预计支出260000万元和上年跨转支出168918万元。2019年年初预算支出1000311万元为区本级支出,同口径对比,增加74182万元,增长7.4%。】

(3)收支平衡情况。

2020年,一般公共预算收入来源1748266万元,其中:地方一般公共预算收入1000000万元,财力性转移支付补助收入205106万元(调整财政体制核定基数定额返还补助4016万元, 增值税消费税返还预计5262万元,“四税”增量差定额结算补助294万元,县级基本财力保障补助3419万元,国家调整工资转移支付补助29182万元,新体制省市固定补助28712万元,农村税费改革转移支付补助4870万元,东湖开发区托管区域财力补偿资金42220万元,增值税“五五分享”税收返还36431万元,绩效工资补助3523万元,工商质监药监下划补助3299万元,产粮产油大县奖励资金1176万元,其他财力性补助42702万元);调入土地出让金净收益50000万元;调入预算稳定调节基金39142万元,其他调入资金25100万元(东湖开发区直接结算资金),上级专项转移支付收入260000万元,上年结转收入168918万元。

2020年,一般公共预算资金运用1748266万元,其中:一般公共预算支出1408994万元,政府债务还本支出94417万元,上解支出244855万元(体制上解省市财力225675万元,检察院法院上划基数6180万元,耕地占用税上解3000万元,税务部门上解5000万元,取消ETC收费专项上解5000万元)。

以上收支相抵,当年收支平衡

2.政府性基金预算收支草案

(1)收入预算情况。2020年,预计全年收入1425000万元,比2019年预计完成数1554500万元,减少129500万元,降低8.33%,其中:土地出让金收入1370000万元,城市基础设施配套费收入50000万元,污水处理费收入5000万元(收入项目见附表29)。

(2)支出预算情况。2020年,全区安排政府性基金支出1370197万元(不含上级专项补助),比2019年预计完成数1901862万元,减少531665万元,降低28%(按支出功能分类科目安排情况见附表31)。

(3)收支平衡情况。2020年,政府性基金预算收入来源1425000万元,全部为区本级收入,安排本级支出1370197万元,安排专项债券还本支出4803万元,调入一般公共预算50000万元。收支相抵,当年收支平衡。

3.国有资本经营预算收支草案

2020年,国有资本经营预算收入4800万元,比2019年预计完成数7365万元,减少2565万元,降低34.8%(收入分项目情况见附表33)。

2020年,国有资本经营预算安排支出4800万元,比2019年预计完成数8065万元,减少3265万元,降低40.5%(支出分科目情况见附表35)。

以上收支相抵,当年收支平衡。

4.社会保险基金预算收支草案

2020年社会保险基金预算收入405778万元,比2019年预计完成数481556万元,减少75778万元,降低15.7%(收入分项目和险种情况见附表37)。

2020年社会保险基金预算支出346996万元,比2019年预计完成数399475万元,减少52476万元,降低13.1%(支出分科目和险种情况见附表39)。

以上收支相抵,当年基金结余58782万元,加上历年结余356747万元,累计滚存结余415529万元。

 三、努力完成2020年财政改革与预算收支任务

2020年,财政改革、服务发展任务繁重,完成全年预算收支任务,面临的压力巨大,我们将按照“实施积极财政政策”的要求,充分发挥财政职能作用,依法组织财政收入,努力完成全年收入目标任务;坚持有保有压的原则,优化财政支出结构,大力压减一般性支出,全力保障重大项目和重点支出,提高财政资金使用效益。

(一)实施积极财政政策,着力支持经济持续健康发展

一是全面落实减税降费政策。推进政府性基金和行政事业性收费目录清单管理制度和常态化公开机制,巩固涉企行政事业性收费项目清零成果。组织开展税费负担专项检查,规范税费征管秩序,确保企业切实享受到政策红利。二是积极发挥财政资金引导作用。支持重点产业转型升级、战略性新兴产业发展和现代服务业项目建设。发挥财税政策的正向激励和逆向倒逼功能,引导企业主动淘汰落后产能、化解过剩产能。支持落实人才激励政策,深入开展双招双引,进一步释放人才资源的活力。三是努力拓展财政服务路径。进一步做大基金规模,聚焦投资重点园区、重大产业项目。综合运用风险补偿、创投引导等手段,引导企业加大科技投入,促进科技成果转化和产业化。四是全面落实支持民营经济发展政策措施。推进政府性融资担保体系建设,通过业务奖补、绩效考评等方式,引导激励担保和再担保机构扩大业务规模,推动解决实体经济融资难、融资贵问题。

(二)落实民生保障政策,着力增加人民群众的获得感和幸福感

一是打好精准脱贫攻坚战。深入推进涉农资金统筹整合,对扶贫资金进行实时动态监控,研究建立巩固脱贫成果长效机制,增强贫困地区、贫困群众内生动力。二是完善社会保障体系。严格落实国家普惠性就业创业和社会保障政策,加强城镇就业困难人员就业援助,扩大稳岗补贴覆盖范围,支持大规模开展职业技能培训,完善社会救助体系,改善城乡居民基本生活。三是推进“健康江夏”建设。深化基层医疗卫生综合改革,支持医疗联合体建设。进一步完善基本医疗保障制度,坚决维护人民群众身体健康。四是支持教育事业发展。保持财政教育投入稳定增长,支持学前教育、现代职业教育,改善农村学校办学条件、完善家庭经济困难学生资助制度,促进教学资源合理配置五是提升城市功能品质。支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,推进生活垃圾分类工作,持续改善人居生态环境。统筹财政资金,推进综合环境整治提升,推动城市面貌脱胎换骨、功能品质系统提升。

(三)深化财政体制改革,着力提升财政运行效率

一是全面实施预算绩效。深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,强化绩效目标管理,加强绩效运行监控,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,推动财政资金聚力增效。二是推进财政事权和支出责任划分改革。按照“谁的财政事权谁承担支出责任”的原则,进一步厘清界定政府和市场及社会的边界,合理划分区以下财政事权与支出责任。三是深化预算管理制度改革。增强中期财政规划对年度预算的指导和约束作用,完善盘活财政存量资金长效机制,严格控制新增存量资金规模。加大预决算信息公开力度,拓展公开范围和内容,提升预决算编报质量。

  1. 加大财政监管力度,着力提高依法理财水平

    一是加强财政收支管理。加强财政经济运行形势分析研判,健全财政收入定期分析协商机制,做实财政收入,提高收入质量;坚持厉行节约,优化支出结构,集中财力保障重点领域;加强预算执行动态监测分析,加快预算执行进度,提高预算执行力。二是加强国有资产监督管理。做好国有资产综合报告和行政事业性国有资产专项报告工作,提升国有资产管理公信力。支持新一轮机构改革,做好经费和资产划转等工作。三是加强政府债务预算管理。硬化政府债务预算约束,落实偿债责任,确保按时足额还本付息。积极争取新增一般债券和专项债券额度。依法合规拓展融资渠道,严格控制债务增量,坚决守住不发生债务风险的底线。

    各位代表,2020年是“十三五”规划的收官之年。我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大的监督和指导,虚心听取区政协的意见和建议, 全面对标找差,进一步提升干部专业精神、专业素质和专业能力,始终做到忠诚、干净、担当,求真务实做好财政改革发展各项工作,为我区高质量发展、决战决胜小康社会做出新的更大贡献。