中共武汉市江夏国有资产经营管理集团有限公司党委关于六届区委第八轮巡察整改进展情况的通报

根据区委巡察统一部署，2024年11月11日至2025年1月3日，区委第二巡察组对区国资集团党委进行了常规巡察。2025年2月25日，区委第二巡察组向区国资集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以公布。

一、贯彻落实党的理论和路线方针政策以及党中央在国企改革等方面重大决策部署、省市区委工作要求情况方面

1.关于学习贯彻落实有偏差的问题。

整改情况：严格落实“第一议题”制度，严格执行党委理论学习中心组集中研讨要求，研究制定《2025年度国资集团党委理论学习中心组学习方案》，使学习内容与区委理论学习中心组充分对标。

2.关于议事决策不规范的问题。

整改情况：一是加强议事决策制度建设，规范“三重一大”事项决策程序，严格执行《党委会议事规则》《经理办公会议事规则》。二是针对因记录不当、工作作风不实导致的不规范问题进行整改，并对相关责任人员作出处理。

3.关于国有资产保值增值有不足的问题。

整改情况：一是充分利用互联网平台及传统渠道发布出租信息，扩大资产出租的宣传范围，提高资产出租率，江夏商城已实现全部出租。二是组织资产管理人员开展国有资产管理法律法规及操作流程的培训工作。三是健全相关制度，修订完善涵盖资产购置、使用、处置、评估等环节的《资产管理制度》。

4.关于重大项目综合效益发挥不充分的问题。

整改情况：一是农业迪士尼项目一期的渔乐农场项目于2025年6月14日开工，10月1日开园运营。二是文创产业园项目启动青龙山林场区域国有林地部分范围施工。三是引入社会投资人碧水集团，成立合资公司，负责实施长江军事主题文化区项目，已完成产业项目落位区域内天元锅炉厂的收购工作。四是积极与外商洽谈，接洽新的意向投资单位，目前FDI已完成500万美元。

5.关于市场化程度不高的问题。

整改情况：一是未改制企业通过媒体平台发布租赁信息，推动闲置厂房、土地出租，实现租金收入227.67万元。二是组织各企业积极学习国有企业改制相关政策文件，进一步盘活存量资产。三是开展保安业务知识和技能培训，学习先进的管理经验和技术，提高保安人员综合素质，提升服务质量，

6.关于重大问题决策存在风险的问题。

整改情况：一是组织学习投资经营管理及风险把控知识，提升风险防控意识。二是与出借公司协商，约定不再重复计息，并于2026年前分三次还清利息。三是针对项目未按期开工导致的借款利息问题，明确还款计划并加强项目前期风险评估。四是对项目中风险预估不精准的问题，给予相关责任人党纪处分。

7.关于自有项目管理存在多重问题。

整改情况：一是修订完善《工程项目管理制度》《物资采购办法》《“三重一大”决策制度》，明确工程项目各环节的具体流程和责任分工，确保项目手续齐全、合规合法。二是组织开展《物资采购管理办法》等相关政策法规的学习培训，提升项目管理人员业务能力和合规意识。三是针对合同价格虚高等问题，依纪依规对相关责任人进行处理。

8.关于债权债务清理不及时的问题。

整改情况：一是成立债权债务清理小组，负责对应收款项进行全面梳理和清查，制定详细的清理计划和时间表。二是收回应收款项共计2493万元。三是修订完善《财务管理制度》，规范应收账款管理流程。

9.关于信访维稳压力大的问题。

整改情况：一是积极向区财政局呈报相关情况，目前已收到“老人老办法”专项经费用于解决历史遗留问题。二是联系相关部门多方协调，解决信访问题。三是细化维稳资金标准，修订完善帮扶帮困制度，并严格按照标准执行。

10.关于落实意识形态工作有差距的问题。

整改情况：一是研究制定《国资集团2025年意识形态工作专项督查工作方案》，定期对下属企业意识形态工作开展专项督查。二是将意识形态工作纳入年度绩效目标考核内容并下发执行。三是制定完善《区国资集团网络舆情工作应急预案》，严格执行对外发布信息的“三审三校”网络信息内容审核把关机制。

二、推动全面从严治企，落实管党治党“两个责任”方面情况

11.关于“两个责任”落实不到位的问题。

整改情况：一是学习《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，节日期间发布廉洁提醒，微信公众号开设“二十四节气清风廉语”专栏，加强廉洁文化熏陶。二是持续深入开展“六治九纠”专项整治，采取“四不两直”方式开展明察暗访30余次，精准发现问题21个，运用“第一种形态”处理28人次。三是对18名违法犯罪的干部职工予以处理处分。

12.关于工作作风不实的问题。

整改情况：一是开展国有企业规范治理专题培训，重点讲解董事会、党委会、总经理办公会议事规则；开展作风建设专项活动，组织学习相关文件精神。二是对相关责任人进行处理。三是修订完善《公文管理制度》，明确行文审核要求，确保行文的准确性和一致性。

13.关于存在人员“吃空饷”问题。

整改情况：一是制定《基层库（所）资产管理人员工作制度》，明确基层库（所）资产管理人员工作职责范围和考核方法，通过定员定酬和规范考勤强化管理。二是对13名职工进行核实，其中9人在岗、4人已退休，在岗人员规范考勤记录，杜绝“吃空饷”情况发生。三是对相关责任人依纪依规进行处理。

14.关于违反中央八项规定精神仍有发生的问题。

整改情况：一是完成违规占用车辆的过户与退回工作，并修订完善《公车使用管理制度》，严格落实公车申请、使用、维护等环节的要求。二是对23家持有公车的所属单位开展公务用车管理内部审计，发现的36个问题均已整改完成。三是依纪依规对相关责任人进行处理。四是修订完善《公务接待管理制度》，明确接待标准、审批流程和报销要求，加强对接待活动的监督和管理。

15.关于大额资金使用未经集体决策的问题。

整改情况：一是修订完善《资金管理制度》，明确大额资金使用须经集体决策程序，符合“三重一大”议事规则。二是组织集团及所属子公司财务人员开展专题培训，并对资金收支、工程项目开展内部交叉审计。

16.关于违规发放津补贴的问题。

整改情况：一是相关人员已退还违规领取的津补贴，及时补缴公积金个人部分9000元。二是对相关责任人依纪依规进行处理。三是修订完善《财务管理制度》，严格规范津补贴管理，杜绝违规发放现象。

17.关于财务管理有漏洞的问题。

整改情况：一是组织开展“一把手五不分管”相关规定的学习，明确审批流程，财务支出不再由“一把手”审批。二是修订《财务管理制度》和《资金管理制度》，明确禁止白条入账，要求所有票据符合税法及会计准则，规定现金使用范围和控制额度。

18.关于违规出借大额专项贷款资金的问题。

整改情况：一是成立债权债务清理小组，全面梳理内部公司往来明细账，制定还款计划表。二是收回专项贷款资金1966万元。三是修订完善《资金管理制度（试行）》，健全内部往来管理程序，组织财务人员开展制度学习培训。

三、落实新时代党的组织路线，巩固深化基层党建和干部人才工作方面情况

19.关于基层党组织设置不合理的问题。

整改情况：一是将三个未正常运行的支部整合为一个新的党支部。二是积极与街道社区进行对接，将支部内退休党员的党组织关系转至其居住地社区。三是针对党员人数超标的党支部，通过转接党员关系，使其党员人数符合设置标准。

20.关于党员管理不到位的问题。

整改情况：一是制定了《关于加强党支部规范化建设及长效监督的工作制度》，明确党员管理的具体要求。二是强化业务培训、规范党费收缴、优化收缴方式，向区委组织部补缴党费。三是把党建知识、区情常识纳入党委理论学习中心组以及支部主题党日的学习范畴，进一步提升党员的政治素养和理论水平。

21.关于组织生活不严肃的问题。

整改情况：一是督促各单位严格执行“三会一课”制度，推动活动规范化开展，指定专人负责活动记录整理工作。二是党委召开巡察整改专题民主生活会，会前收集意见、开展谈心谈话，会中邀请上级领导进行指导监督，会后形成整改清单并予以通报。三是丰富党课内容，邀请集团领导、专家学者授课，提高党课的针对性和实效性。

22.关于选人用人有差距的问题。

整改情况：一是免去相关人员的经理职务，并责令其退回任职期间的职务工资。二是修订完善《人员招聘转正管理规定（试行）》《中层干部选拔任用管理办法（试行）》，加强招聘、选拔、任用过程的监管。三是针对招聘人员政治审查不严格的问题，区纪委已对相关管理人员予以立案审查。四是邀请区委组织部干部科业务骨干开展人事档案专题培训，持续提升管档人员的业务能力。

23.关于干部队伍建设存在短板的问题。

整改情况：一是拓宽高素质经营管理人才的引入渠道，重点选拔专业型、复合型人才。目前已充实国资集团领导班子1人、二级单位新招聘职业经理人1人、从集团内部调整二级单位班子成员2人。二是建立年轻干部动态管理台账，计划对集团现有的114名年轻干部进行重点培养；招聘具有硕士研究生学历的管培生4人。三是引入咨询公司进行人力资源分析诊断，制定契合发展目标的人力资源优化策略。

四、巡视巡察、审计等监督检查整改情况

24.巡察反馈问题整改不彻底。

整改情况：一是借款人被江夏区人民法院判决，需偿付借款本金及利息，现已申请强制执行。二是18名集资人员已退还公司垫付资金。三是制定《投融资管理制度》，强化对国有资产流失风险的监管力度。

25.巡察、审计发现的同类问题出现反弹。

整改情况：一是建立健全物资采购相关制度，明确采购流程、询价要求及监督机制。二是加强对采购人员的培训教育，提升对政府采购法律法规的认识水平和执行能力。三是加强对采购活动的内部审计和监督，定期开展专项审计工作。

中共武汉市江夏国有资产经营管理集团有限公司委员会

2025年12月31日