2015年江夏区司法局部门预算

江夏区司法局2015年部门预算编制说明

根据《区财政局关于做好2015年部门预算编制工作的通知》（夏财预【2014】85号）和《区财政局关于2015年部门预算填报口径的通知》（夏财预【2014】86号）文件要求，现将江夏区司法局2015年部门预算编制情况说明如下：

第一部分  基本情况概述

一、部门主要职能

1、制订全区司法行政工作规章，编制司法行政工作的中长期规划、年度工作计划，并组织实施。

2、制定组织实施全区法制宣传教育、普及法律常识和依法治理规划，指导各街镇乡、各行业的依法治理工作。

3、会同有关部门管理和指导全区刑释解教人员安置帮教工作。

4、指导全区司法行政系统的法制工作；参与地方性规章、办法的制定和执法检查及执法调研工作。

5、指导和组织实施全区法律援助工作及“148”法律服务专线工作。

6、指导、监督全区律师和法律顾问工作。

7、指导、监督全区公证机构的组织建设和业务活动。

8、指导全区人民调解工作、乡镇街法律服务工作和司法所建设。

9、指导全区社区矫正工作，开展人民调解、行政调解、司法调解等大调解机制。

10、领导和指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的机构编制、人事工作，按照区委规定的干部任免权限，考核任免干部。

11、管理局机关和直属单位的国有资产、负责全区司法行政系统装备的计划、审核分配。

12、完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门预算单位构成及编制情况

1、部门预算单位构成

根据区委、区政府机构改革“三定”方案，本部门由单位本级组成，纳入部门预算编制。

2、编制情况

区编办核定本部门局机关行政编制62人，事业编制45人（自收自支事业编制）。

(二)部门人员构成

1、在职人员

截止2014年12月31日，本部门实有在职人员68人。其中：行政人员53人、事业人员12人。

本部门在职人员财政工资统发68人（其中三人是试用期，未纳入2015年财政预算）。

2、离退休人员

截止2015年12月31日，本部门实有离退休(退职)人员35人，其中：离休人员2人，退休人员33人。本部门离退休人员财政工资统发35人。

 (三)资产状况

1、办公用房情况

局机关办公地址：湖北省武汉市江夏区文华路40号畅安大厦，办公用房面积8629.35平方米，产权系武汉市江夏区司法局所有。采用分散式普通电力空调采暖制冷，大楼日常保洁聘请专人负责。

2、交通工具情况

截止2014年12月31日，共有公务用车编制19辆，实有15辆，其中：小汽车15辆。

3、办公自动化情况

截止2014年12月31日，本部门共有通用设备245台。其中：空调88台，计算机96台。

(四)法人代表及财务人员情况

部门法定代表人：姚仁明；财务负责人：徐世海；部门预算编制人：骆桂全，联系电话：81772729。

三、2015年工作目标及主要任务

1、人民调解成功率达到98.5%。

2、“两劳”回归人员登记率、帮教率达到95%、96%。

3、社区矫正人员、刑满释放人员重新犯罪率分别控制在0.5%、2%。

4、完成全区普法成员单位“六五”普法考核验收任务，制作“六五”普法专题片。

5、办理法律援助案件350件，法律援助事务3500件。

6、律师进社区覆盖率达到95%。

7、村（社区）调委会主任培训率达100%。

8、公证办证合格率达到98%。

9、调研信息典型材料达到80篇以上。

10、全面完成区综合治理、信访稳定工作绩效目标。

第二部分   江夏区司法局2015年部门预算情况说明

一、2015年收支预算情况的总体说明

江夏区司法局2015年收入总预算1799.35万元，比2014年年初预算收入1176.92万元，增加622.43万元，增长52.89%；比2013年决算收入1485.16万元，增加314.19万元，增长21.16%；支出总预算1799.35万元，比2014年年初预算支出1176.92万元，增加622.43万元，增长52.89%；比2013年决算支出1485.16万元，增加314.19万元，增长21.16%；。

二、2015年收入预算情况的总体说明

2015年部门公共财政预算拨款1549.35万元。其中：本级公共财政预算拨款1456.35万元，上级专项转移支付拨款资金93万元，往来户可用资金150万元，上年结余结转资金100万元。

三、2015年部门预算总支出1799.35万元。其中：

（一）局机关基本支出1105.03万元，比2014年年初部门预算支出数844.96万元，增加260.07万元，增长30.78%，比2013年决算支出1352.56万元，减少247.53万元，减少18.30%.比2014年年初预算增加的主要原因是2015年部门预算支出新增了机关事业人员“两贴”（交通补贴和物业管理补贴）41.78万元，新增了行政事业单位在职职工生育保险补贴2.51万元，机关事业单位退休人员生活性补贴提标以及“三费”（工会经费、职工福利费、教育培训费）计提基数提高增资39.08万元等。比2013年决算支出减少的原因主要是：公证处支出没有纳入预算。分明细情况如下：。

1、工资福利支出401.50万元。其中：

基本工资91.16万元；津贴补贴233.48万元；年终一次性奖金6.57万元；基本医疗保险、工商保险及生育保险31.51万元；绩效工资38.78万元。

2、对个人和家庭补助支出310.53万元。其中：

离退休费172.26万元；在职和退休人员医疗补助39.10万元；其他对个人和家庭补助支出99.17万元，主要用于: 住房公积金43.11万元，提租补贴14.28万元，交通补贴及物业管理补贴41.78万元。

3、商品和服务支出资金393万元。其中：

日常公用经费支出318.80万元；公务用车运行及维护费46.20万元；一般会议费4万元；公务接待费2.45万元；工会经费、福利费及职工教育费21.55万元。

（二）项目支出694.32万元。其中：当年项目支出694.32万元。

1、当年项目预算支出说明

当年预算支出，比2014年年初部门预算数331.96万元，增加362.36万元，增长109.16％；比2013年部门决算支出132.60万元，增加561.72万元，增长423.62%。比2014年年初部门预算增加的主要原因是：一是公益性岗位人员工资、社保增加，二是普法宣传、法律援助等项目经费增加，三是2015年项目预算支出包括了上级专项转移支付拨款。分明细情况如下：

2015年安排经常性项目支出预计694.32万元。具体包括:

（1）基层司法所公用经费150万元，其中上级专项转移支付拨款70万元

（2）普法宣传60万元

（3）行业性专业调解委员会工作经费72.13万元

（4）物业管理人民调解工作经费18.03万元

（5）社区矫正大调解工作经费20万元

（6）社区矫正办案费54万元，其中上级专项转移支付拨款8万元

（7）首席调解员经费112.95万元

（8）社区律师工作保障经费67.20万元

（9）社区矫正专职社会工作者经费50.13万元

（10）刑释解教人员安置帮教工作经费5万元

（11）律师顾问团经费25万元，其中上级专项转移支付拨款15万元

（12）法律援助经费48万元

（13）八小时之外加班费11.88万元

2、往来资金安排情况说明

截止2014年12月31日，单位往来可用资金账户余额为34.19万元。预计2015年单位往来户新增可用资金150万元，主要是上级补助收入100万元，车辆保险理赔等50万元。

2015年纳入部门预算可用往来资金250万元，其中存量可用资金安排100万元，新增可用资金安排150万元。主要用于：办公费100万元，日常维修费50万元，印刷费50万元，办公设备购置50万元。

四、2015年政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，年初部门预算中纳入政府采购预算支出合计386.59万元，占部门预算总支出21.48%。包括：

(一)货物类226.39万元。其中：纸制文具及办公用品116.39万元，办公自动化设备采购110万元。

(二)服务类110.2万元。其中：车辆加油、维修、保险46.2万元，会议采购4万元，印刷采购60万元。

(三)工程类50万元。

年度预算执行中，对属于政府采购范围的新增支出将按照规定办理政府采购预算调整手续。